COMUNE DI EMPOLI. ANALISI PER UFFICI E PER CENTRI DI COSTO/RICAVO Rendiconto 2007
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1 Allegato al Referto del Controllo di Gestione 2007 COMUNE DI EMPOLI Provincia di Firenze ANALISI PER UFFICI E PER CENTRI DI COSTO/RICAVO Rendiconto 2007
2 Presentazione L analisi che segue e stata condotta per uffici o servizi e per centri di costo/ricavo limitatamente al bilancio corrente ed evidenzia gli scostamenti che si sono verificati a consuntivo, rispetto alle previsioni iniziali. Si fa presente che un ufficio o servizio ha normalmente la responsabilità di più centri di costo/ricavo, tuttavia gli elementi di bilancio inseriti in un centro di costo/ricavo, di regola, sono riconducibili a livello di responsabilità delle procedure per l acquisizione delle risorse e per l utilizzazione delle stesse, a più uffici o servizi. Ad esempio nel centro di costo mense scolastiche sono inseriti capitoli e articoli di spesa che sono ricondotti a diverse responsabilità procedurali ( l acquisto di viveri e di servizi diretti all ufficio scuola, le utenze all economato, il personale dipendente all ufficio personale, la manutenzione dei beni immobili all UT Manutenzioni). Ovviamente la responsabilità della combinazione dei fattori produttivi per l erogazione del servizio mensa è di competenza dell unità organizzativa ufficio scuola. Vediamo ora analiticamente il significato delle varie colonne delle tabelle che compongono l analisi di che trattasi: A Le previsioni iniziali sono quelle del bilancio di previsione approvato; B Variazioni apportate nel corso dell esercizio; C Stanziamento definitivo risultante dalle previsioni iniziali modificate con le variazioni apportate; D Accertamenti ( per l entrata ) ed impegni ( per l uscita ) ovvero la parte degli stanziamenti definitivi effettivamente realizzati / utilizzati; E Incassi ( reversali ) fatti sugli accertamenti, pagamenti ( mandati ) effettuati sugli impegni; F Differenza fra accertamenti / impegni sulle previsioni definitive: Il dato dell entrata può anche essere positivo ( gli accertamenti possono essere superiori alla previsione definitiva ). In uscita, invece, il dato non può che essere positivo ( infatti, come è noto, lo stanziamento costituisce un limite invalicabile per l assunzione di impegni ). In sintesi la colonna rappresenta lo scostamento rispetto al budget finanziario definitivamente assestato.
3 Infine La riga di differenza fra entrata ed uscita indica un miglioramento (se il numero è positivo) ed un peggioramento (se il numero è negativo) risultante dalla gestione rispetto alla previsione iniziale, tutto ciò in termini di apporto netto o di sottrazione di risorse finanziarie all ente. In questa sede si prescinde da altre considerazioni che, come è ovvio, possono assumere un importanza determinante, giacché il risultato dell azione amministrativa non può basarsi certamente solo sulla misurazione delle risorse finanziare impiegate e/o reperite per l erogazione di un servizio pubblico alla collettività. Di seguito si riporta la classificazione Uffici-Centri di Costo di Costo del Comune di Empoli Legenda Il numero identificativo del Centro di costo/ricavo è così composto: il primo codice binario indica il Settore (con numero arabo, quindi I diviene 01); il secondo codice binario indica il numero progressivo dell Ufficio o Servizio all interno del Settore. In questo caso questo codice binario ha una funzione di indicazione progressiva e non corrisponde alla codifica dell ufficio presente nella seconda colonna del tabulato; il terzo codice binario indica il centro di costo/ricavo anche questo in modo progressivo all interno del Servizio/Ufficio.
4 Classificazione Uffici Centri di Costo Codice Codice Denominazione Codice Centri di Costo Denominazione VI 01 Ufficio Ragioneria Gestione Economica, Finanziaria Casa Circondariale e altri servizi Distribuzione gas Altri servizi produttivi VI 02 Ufficio Economato Uffici Giudiziari Servizi Generali Economato VI 03 Ufficio Contratti / / VI 04 Ufficio Personale Personale Organizzazione Contratti Servizi Generali Personale V 05 Staff Sindaco URP Staff Sindaco Relazioni Formazione Professionale Staff Sindaco Attività Culturali Servizi Relativi all Industria VI 06 Contr.Gestione Az. Part. / / V 07 Ufficio Servizi Demografici Anagrafe Stato Civile Elettorale
5 Codice Codice Denominazione Codice Centri di Costo Denominazione V 08 Segreteria Generale Organi Istituzionali Partecipaz Organi Istituzionali CC Segreteria Generale Palazzo Esposizioni VIII 10 Ufficio Tributi Gestione Entrate Tributarie Affissioni e Pubblicità VI 11 CED CED II 12 Commercio AA.PP Fiere Mercati Servizi Connessi Servizi Relativi al commercio Servizi Relativi all agricoltura VII 15 UO Servizi Educativi Infanzia Asili Nido Servizi Diversi Infanzia Scuola Materna VII 16 Ufficio Scuola Sport Istruzione elementare Istruzione media Mense scolastiche Trasporti scolastici Servizi Vari Istruzione Piscina Comunale Stadio Comunale Palazzetti Manifestazioni sportive
6 Codice Codice Denominazione Codice Centri di Costo Denominazione VII 18 Servizio Sociale e Casa Strutture residenziali di ricovero Assistenza beneficenza pubblica Servizio Invalidi civili VII 19 UO Archivio Storico Archivio Storico IX 21 Polizia Municipale Affissioni e pubblicità Servizi della polizia municipale I 22 UT Edilizia Privata Edilizia Privata III 23 UT LL.PP UT Manutenzioni e Amministrativo Circolazione stradale segnaletica TPL Servizi Tecnici III 24 UT Manutenzioni Strade e Viabilità Illuminazione pubblica Servizio Protezione Civile Servizio Idrico Fognature Servizi Generali Tecnico Manut Parchi e Giardini II 25 Ufficio Condono Edilizio Condono edilizio
7 Codice Codice Denominazione Codice Centri di Costo Denominazione V 26 UT Amministrativo Gestione beni demaniali e patrimoniali ERP II 27 Ufficio Ambiente Gestione stralcio ex conselsa Servizio smaltimento rifiuti Ambiente Servizio necroscopico e cimiteriale VII 28 Biblioteca Biblioteca VII 29 UO Att. Culturali e turismo VII 31 UO Giovani e immigrazione I 33 Pianificazione urbanistica Teatri attività culturali Servizi Turistici Manifestazioni turistiche Immigrazione politiche giovanili Servizi prevenzione e riabilitazione Pianificazione urbanistica
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