REGIONE ABRUZZO. Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione Politiche Sociali

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1 ALLEGATO C 2 REGIONE ABRUZZO Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione Politiche Sociali Legge 144/99 art. 68 Obbligo d istruzione diritto-dovere Annualità 2012 P.O. F.S.E. Abruzzo Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione ASSE n 4 Capitale Umano PIANO DEGLI INTERVENTI ANNUALITÀ 2013/ / /2016 1

2 PIANO ECONOMICO ( Ripetere per ciascuna annualità ) COSTO DEL PROGETTO PIANO ECONOMICO SEZIONE A RICAVI Macrocategoria Natura Euro quantità tot contr. Pubblico A1 A2 Contributo pubblico TOTALE SEZIONE A - RICAVI Cofinanziamento privato tot contr. Privato SEZIONE B - COSTI DELL'OPERAZIONE O DEL PROGETTO Macrocategoria Descrizione Voce/categoria di spesa dettaglio spesa ammissibile Euro quantità tot contr. Pubblico B1 Preparazione Indagine preliminare di mercato Ideazione e progettazione tot contr. Privato preparazione dell'intervento formativo elaborazione testi didattici e dispense preparazione materiale per la formazione a distanza 2

3 Pubblicizzazione e promozione del progetto Selezione e orientamento partecipanti Polizza fideiussoria Spese di costituzione ATI/ATS pubblicizzazione di corsi e bandi di concorso colloqui e selezione iniziale costi di fideiussione B2 Realizzazione Docenza Coordinamento Orientamento Tutoraggio Materiale didattico Retribuzione personale docente interno Retribuzioni e/o corrispettivi docenti esterni spese di viaggio, trasferte, rimborsi Collaborazioni esperti senior e professionisti esterni Retribuzione coordinatore interno Collaborazioni professionali coordinatore esterno orientamento partecipanti Retribuzione tutor interni Retribuzioni e/o corrispettivi tutor esterni Materiale di consumo collettivo per esercitazioni Materiale didattico individuale Formazione a distanza 3

4 Erogazione del servizio Attività di sostegno all'utenza svantaggiata: docenza di supporto, ecc. Attività di sostegno all'utenza Azioni di sostegno agli utenti del servizio (mobilità geografica, esiti assunzione, creazione d'impresa, ecc.) Esami Altre funzioni tecniche Spese specifiche per immobile Utilizzo attrezzature specifiche per l attività Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata Indennità oraria allievi disoccupati retribuzione ed oneri allievi occupati rimborso spese (viaggi vitto e alloggi) Assicurazioni per allievi esami finali e/o colloqui finali spese di viaggio, trasferte, rimborsi fitto passivo per utilizzo locali specifici Affitto, leasing attrezzature didattiche Ammortamento attrezzature didattiche Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche B3 Diffusione risultati Incontri e seminari Elaborazione reports e studi Pubblicazioni finali 4

5 B4 Direzione e controllo interno Direzione e valutazione finale dell'operazione o del progetto Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa Monitoraggio rendicontazione Revisore esterno fisico-finanziario, TOTALE SEZIONE B COSTI DELL'OPERAZIONE SEZIONE C - COSTI INDIRETTI Macrocategoria Descrizione Voce/categoria di spesa dettaglio spesa ammissibile C Costi indiretti Contabilità generale (civilistico, fiscale) Servizi ausiliari spese tenuta contabilità spese di consulenza fiscale e civile fitti passivi locali ammortamento immobili Manutenzione ordinaria e pulizia locali Assicurazioni Energia, gas e acqua Riscaldamento e condizionamento Spese telefoniche Spese postali Cancelleria e stampati Ammortamento attrezzatura per attività non didattica 5

6 TOTALE SEZIONE C COSTI INDIRETTI Pubblicità istituzionale Forniture per ufficio Spese varie di gestione Collegamenti telematici e spese telefoniche formaz. a distanza Spese cariche sociali Retribuzione personale non docente interno Oneri personale non docente interno Retribuzioni/corrispettivi personale non docente esterno Oneri personale non docente esterno Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale amministrativo TOTALE GENERALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C) Il presente preventivo si compone di n. pagine. Luogo e data Il Legale Rappresentante Timbro e firma (per esteso) (Allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 6