(Prov. di Ancona) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI

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1 Comune di Sirolo (Prov. di Ancona) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI Allegato alla deliberazione di G.C. n. 51 del ( art. 2, commi da 594 a 599, legge N. 244) 1

2 PREMESSA I commi da 594 a 599 dell art. 2 della finanziaria 2008 introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa di funzionamento delle strutture della pubblica Amministrazione, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell adozione di piani triennali finalizzati all utilizzo di una serie di dotazioni strumentali, già con atto di Giunta Comunale n. 34 del è stato approvato il piano per il triennio 2012/2014 e lo stesso è stato pubblicato nel sito ufficiale del Comune In particolare la legge individua tra le dotazioni oggetto del piano le dotazioni strumentali anche informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali. Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni in dotazione del Comune di Sirolo, con n. 3967, abitanti al , che quale comune turistico durante l anno 2012 ha registrato complessivamente circa presenze, con n. 31 dipendenti. DOTAZIONI STRUMENTALI Fotocopiatori REPORT:Con riferimento ai fotoriproduttori sono attualmente in uso n. 2 apparecchi, dislocati uno al piano primo a servizio degli uffici: Tecnici, Demografico, Elettorale,Finanziario, Tributi,Vigili Urbani, uno al secondo piano a servizio della Segreteria e dell Amministrazione. Dotazioni informatiche REPORT:.Sono attualmente in uso n. 42 apparecchiature informatiche collegate ad un unico server centrale (di cui 24 PC e 18 stampanti) dislocate presso i vari uffici comunali, come di seguito specificato : N.1 PC e n. 1 stampante Ufficio del Sindaco. n.11 PC e n. 9 stampanti presso la I U.O. (che comprende Affari Generali n.6 + 5, inoltre nello spirito del risparmio la vecchia stampante del Sindaco viene utilizzata come scanner, Vigili Urbani 2 + 2, Demografico/Elettorale 3 + 2) n. 5 PC e n. 3 stampanti presso la II U.O.(che comprende Uffici Finanziari, Tributi, Personale ed Economato e in uso agli autisti) n.5 PC e n. 5 stampanti (di cui n. 1 Plotter a servizio anche di tutti gli uffici comunali ) presso la III U.O.( che comprende il territorio e l ambiente) n. 2 PC portatili dati in uso al Segretario/Direttore e al responsabile serv. Stradali e automezzi, da notare che n. 1 pc portatile del responsabile dell ufficio segreteria è andato in disuso e non è stato più sostituito; ai componenti della Giunta comunale è stato dato in uso un registratore digitale necessario per la partecipazione a riunioni varie nell interesse dell Amministrazione. 2

3 L ente si avvale di n.2 telefax di cui uno a disposizione della segreteria del sindaco, ma nella stragrande maggioranza dei casi, utilizza comunicazioni interne via . Per quanto attiene le dotazioni strumentali di cui sopra, si dà atto che tutti i personal computer e le relative stampanti sono collegate in rete, che si è provveduto all installazione di un server con un gruppo di continuità e che, sulla base degli obiettivi previsti dal Sistema Pubblico di Connettività viene fortemente e costantemente incentivato l uso della comunicazione interna ed esterna tramite strumenti informatici anziché supporti cartacei; a tal fine è stata attivata una casella per la posta certificata. OBIETTIVO: Verificare che i computer, le stampanti e tutte le altre dotazioni informatiche siano congrue alle attività istituzionali svolte. Evitare che ogni personal computer abbia una stampante collegata, favorire invece il collegamento in rete ad un gruppo di stampanti. Verificare la possibilità di utilizzare sistemi di fonia informatici a basso costo per la sede comunale. Le dotazioni strumentali anche informatiche sopra elencate sono le minimali necessarie, risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla popolazione. La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non supportare efficacemente l evoluzione tecnologica e da inficiare l invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l utilizzo in un ambito dove sia richiesta inferiore tecnologia. Nuove attrezzature potranno essere indispensabili per uniformarsi alle nuove disposizioni volute dal Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, che prevede nei confronti dei cittadini diritti e strumenti per interagire sempre, dovunque e verso qualsiasi amministrazione attraverso internet, posta elettronica, reti, quindi tutte le amministrazioni devono organizzarsi per rendere disponibili tutte le informazioni e tutti i procedimenti in modalità digitale, sempre e comunque. Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dimesse solo nel caso in cui una valutazione costi/benefici dia esito positivo all attivazione dell iter procedurale, altrimenti verranno messe fuori uso. Per il contenimento dei costi si cercherà di effettuare, ove possibile, stampe fronte e retro, inoltre verrà utilizzata carta riciclata per stampe di prova e per le bozze dei provvedimenti, infine si potrà risparmiare sia carta che spese postali, inviando agli amministratori le comunicazioni, gli atti e quant altro necessita per lo svolgimento del loro mandato tramite e mail, lo stesso mezzo sarà utilizzato, quando possibile, per avvisare i creditori dei pagamenti effettuati a loro favore. Spese postali: coerentemente con la normativa di settore, si cercherà di limitare l invio della propria corrispondenza, tramite il servizio postale utilizzando di preferenza gli strumenti telematici. Dove possibile, sarà utilizzata la Posta Elettronica Certificata in sostituzione della Posta Ordinaria e Raccomandata. 3

4 AUTOVETTURE DI SERVIZIO REPORT: Attualmente risultano in dotazione le autovetture e mezzi di servizio come elencato nel prospetto che segue, le stesse sono utilizzate per le finalità istituzionali dell Ente e sono sufficienti per il perseguimento degli obiettivi assegnati. Circa le misure adottate per il contenimento delle spese si segnala quanto segue: come previsto dall art. 1 commi 7-8 DL 95/ ,convertito in legge n Spending Review, dopo aver consultato il mercato elettronico, è scaturito che non esistono convenzioni attive nel territorio comunale, il distributore più vicino dista 6,5 Km ( andata e ritorno 13 Km), quindi con Dt del Responsabile Ufficio Tecnico n 278 del , fatte le dovute considerazioni in merito all impiego di personale per l approvvigionamento e ai Km da percorrere in eccedenza è scaturito che risulta più economico e funzionale rifornirsi dai due gestori in loco. Si terrà comunque sempre in evidenza il mercato elettronico e in presenza di convenzioni attive nel territorio comunale o limitrofo ci si avvarrà di queste. Tramite broker si cerca di avere la migliore offerta sulle assicurazioni di tutti gli automezzi come si può vedere nel prospetto che segue; E stato istituito un registro per verificare il chilometraggio percorso dalle singole vetture; Per tutti gli autoveicoli viene effettuato un costante monitoraggio su manutenzioni e revisioni ordinarie. Spesa complessiva sostenuta per il triennio 2010/2012 e previsione triennio 2013/15: Pagamenti 2010 Pagamenti 2011 Pagamenti 2012 Previsione 2013/ , , , ,00 annui ,51 litri ,21 litri ,16 litri ,00 litri Dal prospetto di cui sopra è evidente che non c è stato un maggior consumo di carburante rispetto agli anni precedenti che ha determinato l aumento dei costi, bensì dall aumento esagerato del costo dei carburanti. Questa amministrazione quindi non può prevedere una riduzione di questa spesa in quanto non dipende dalle proprie scelte. OBIETTIVO : Non risulta possibile nè economico ridurre i veicoli e/o i mezzi sopra elencati, se non a discapito dei servizi istituzionalmente resi da questo Comune alla popolazione. Comunque sia per ridurre i costi la Fiat punto CZ709XB, non a esclusivo servizio dell Amministrazione, ma usata sporadicamente anche dai dipendenti comunali per i viaggi fuori dal territorio comunale per il disbrigo delle pratiche d ufficio, con atto di Giunta Comunale n. 171 del , che ha assegnato i fondi al Responsabile della I UO, viene trasformata ad auto per il servizio di Polizia Locale in quanto dotati di mezzi mal funzionanti e non più idonei al servizio stesso, quindi con il 2013 questo Comune non sarà più dotato di auto per i servizi di cui sopra. Va evidenziato inoltre che la Fiat Panda AA547DB nonostante sia stata rottamata il 18 ottobre 2010, in quanto non più utilizzabile, non è stata mai sostituita. Gli altri mezzi operativi in dotazione sono utilizzati dagli operai comunali per interventi di manutenzione sul territorio. La loro sostituzione potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, l eventuale dismissione dei mezzi più datati comporterà l acquisto di mezzi a minor impatto ambientale ed a minor consumo. Come già avvenuto nel 2011 anche per il 2012, in osservanza al DL 78/2010 convertito in Legge n. 122 art. 6 c. 14, la spesa per l acquisto, la manutenzione, il noleggio e l esercizio delle autovetture non poteva superare l 80% della spesa sostenuta nel 2009 mentre a decorrere dal 2013 non deve superare il 50% di quella sostenuta per il 2011 (art.5 c. 2 spending review ) e quindi viene previsto: CAPITOLI Autovetture /24-35 Panda AP120AF 3.700, , , ,00 116/20 32 Punto CZ709XB 3.260, , , ,00 4

5 COSTO 2013 raffrontato al 2011/2012 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI DI SERVIZIO CAP. COMPAGNIA RAMO IMPORTO IMPORTO IMPORTO /35.2 Unipol Ass. RCA FIAT PANDA 221,96 241,90 241,90 AP120AF 112/35.2 Unipol Ass.. RCA Nuova FIAT PUNTO 551,48 588,00 Vedi serv. CZ709XB Vigili Urbani 116/32.1 Unipol Ass. RCA FIAT PANDA 235,60 255,48 255,48 AP541AE 116/32.1 Unipol Ass.. RCA FIAT PANDA / / / AA547DB (*) 131/31 Unipol Ass. RCA FIAT PUNTO 80 ELX 279,03 290,48 277,42 BN322AZ 131/31 Unipol Ass. Nuova Fiat Punto CZ709XB / / 456,62 131/31 Unipol Ass. RCA FIAT PUNTO vvuu 235,60 255,48 255,48 DF314ZK 131/31 Unipol Ass. RCA HONDA 50 45,10 73,65 70, (tg X58GB9) 131/31 Unipol Ass. RCA PIAGGIO SKIPPER 113,58 136,01 129,25 BE /31 Unipol Ass. RCA PIAGGIO SKIPPER 113,58 136,01 129,25 BE /31 Unipol Ass. RCA SCUOLABUS IVECO 814,42 855,50 855,50 DF873BK 145/31 Unipol Ass. RCA SCUOLABUS THESI 891,47 934,43 934,43 AP 709 AM 181/32 Unipol Ass. RCA TIPPER PORTER 498,75 560,00 560,00 BT496HC 181/32 Unipol Ass. RCA Nissan 613,84 684,33 684,33 DT669WS (*) 181/32 Unipol Ass. RCA Fiat Strada 498,75 560,00 560,00 CF896RP 181/32 Unipol Ass. RCA Piaggio Porter 498,75 560,00 560,00 CF873RP 181/32 Unipol Ass. RCA SPAZZ.KARCHER 195,74 232,67 232,67 AAW /31 Unipol Ass. RCA AUTOSCALA NISS. 411,28 465,50 465,50 AG487EG 183/31 Unipol Ass. RCA AUTOBUS BREDA 2.177, , ,22 AN /31 Unipol Ass. RCA BREDAMENARINIBUS 2.177, , ,22 BZ186FL 183/31 Unipol Ass. RCA INBUS (*) 2.177, ,22 Sospeso AN TOTALE PREMI , , ,82 (*) La polizza per la fiat Panda AA547DB non più attiva in quanto il mezzo non più utilizzabile, danneggiato da incidente e rottamato il 18 ottobre

6 L autocarro NISSAN targato DT669WS ha sostituito nel 2010 il vecchio mezzo OM40 tg AN Inoltre l Inbus AN non viene assicurato perchè posto in stato di fermo, l assicurazione sarà attivata in caso di necessità, ma eventualmente solo durante il periodo estivo per il trasporto alle spiagge. La Giunta comunale ha deliberato di avvalersi di un broker assicurativo per esperire le procedure necessarie per individuare la migliore compagnia di assicurazione per la polizza in argomento. La compagnia aggiudicatrice ha applicato le stesse condizioni dell anno precedente e per alcuni automezzi si evidenzia anche un risparmio sul premio annuo, inoltre vista la scelta della sospensione della polizza, relativa all autobus di cui sopra, complessivamente rispetto al 2012 è scaturita una minore spesa di 2.413,28. Anche per gli anni 2014 e 2015 questa Amministrazione nell ottica del risparmio cercherà tramite il broker assicurativo la compagnia che presenterà l offerta economicamente più vantaggiosa. TELEFONIA MOBILE REPORT: I portatili a disposizione dell amministrazione sono 21 ed assegnati: al Sindaco, al Direttore/segretario comunale, al responsabile I U.O., ai Vigili Urbani, agli autisti addetti al trasporto scolastico e urbano e al personale dell area Tecnico manutentiva per la reperibilità. Il gestore della telefonia mobile utilizza i prezzi con soluzione pubblica amministrazione con conseguente consistente riduzione della tariffa al minuto di conversazione. Vengono analizzati i tabulati recanti l elenco delle telefonate per ogni singolo utente al fine di controllare la regolarità della spesa. Qualora il possessore del portatile lo usasse per telefonate personali provvede al rimborso delle stesse. Spesa complessiva sostenuta per il triennio 2010/2012 e previsione triennio 2013/15: Pagamenti ,10 Pagamenti ,46 Pagamenti ,07 Previsione 2013/ ,00 annui OBIETTIVO: conferma di tutte le misure già in corso. Verificare che la dotazione dei telefoni cellulari sia strettamente funzionale a quei servizi o a determinati dipendenti per i quali si richiede la necessità di pronta reperibilità. Il principio del contenimento delle spese telefoniche deve tendere ad un utilizzo corretto e coerente alle finalità istituzionali dei mezzi messi a disposizione del personale, evitando di creare potenziali disservizi, tenuto conto delle opzioni oggi offerte dai gestori di telefonia mobile. Si vuol evidenziare che la spesa è dovuta non tanto dall uso, ma dalla tassa di concessione governativa che, non essendo stata abrogata, incide annualmente per 3.253,32 (25,82 x 21 x 6 bimestri) su un costo complessivo di poco più di 4.000,00 annui. 6

7 BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (con esclusione dei beni infrastrutturali) REPORT: I beni immobili ad uso abitativo di proprietà del comune sono quelli individuati nell inventario comunale completamente riaggiornato alla data del come da elenco sintetico allegato al presente e approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del al n. 83. Accertamenti triennio 2010/12 e previsione 2013/15: capitoli entrata fitti di fabbricati Accertato anno 2010 Accertato anno 2011 Accertato anno 2012 Previsione 2013/15 32/550 App. Via , , , ,08 Vaselli e Via Verdi 32/555 FABB.EX , , , ,14 O.P San Michele TOTALE , , , ,22 Annualmente, come previsto nei rispettivi contratti di affitto, i canoni di locazione vengono monitorati e aggiornati mediante l applicazione della media annuale dell indice ISTAT. Inoltre per i contratti in scadenza il canone viene riaggiornato come da perizia di stima dell Ufficio Tecnico Comunale, infatti come deliberato dalla G.C. con atto n. 113 del dal 2009 è stato revisionato dal 2009 l affitto dei locali dell ex Ospedale San Michele affittato All ASUR Marche- Zona Territoriale 7,ma per il 2012 non è stato possibile adeguare il canone agli indici Istat come disposto dalla Spending Review che, per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per gli anni e 2014 la variazione ISTAT non si applica agli enti pubblici. Non vi sono oneri a carico del Comune in quanto le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico dell affittuario. OBIETTIVO: Eseguire le manutenzioni straordinarie che si dovessero rendere necessarie, verificare qualora gli immobili risultassero non più utilizzabili e le manutenzioni fossero non conventi la possibilità della loro alienazione. Durante l anno 2012 compatibilmente al Patto di stabilità, si effettueranno le opere finanziate dalla vendita di un immobile agricolo con annesso terreno in località Pisciarella in Camerano di proprietà dell ex Opera Pia di cui sopra. Per quanto riguarda le locazioni, monitorare e aggiornare i canoni degli affitti mediante l applicazione dell indice ISTAT, nel caso di scadenza dei contratti verificare la congruità dei canoni di locazione. 7

8 DESTINAZIONE DELLE RISORSE Come stabilito dall art. 16 del D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 e dalla Circolare n. 13 dell , una quota parte delle economie derivanti da riduzioni di spesa conseguite in relazione all attuazione dei processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni potrà essere utilizzata per finanziare la contrattazione laddove ne sussistessero i requisiti. ******************** Il Resp. della I UU.OO. Il Resp. della II UU.OO. Il Resp. della III UU.OO. F.to Belardinelli dr Aurelio F.to Moroni Rag. Marilena F.to Maraschioni arch.mario Il Segretario Comunale F.to Frulla dr. Carla 8