SETTORE I dr. Vincenzo Pedaci

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1 SETTORE I dr. Vincenzo Pedaci Processo attività Normativa Norme Regolamentari interne Livello Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Riduzione agevolazione TARSU Agevolazione per pagamento TARSU Richiesta di esonero pagamento canone di depurazione e fognatura Art d. lgs 507/ SI 4,38 su 25 Basso SI Art.11 Regolamento Comunale del 27/6/94 6,42 su 25 SI 5,25 su 25 -Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazione. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie -Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazione. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazione. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie -Regolamento -Avvisi pubblici -modulistica -Regolamento -Avvisi pubblici -modulistica -Regolamento -Avvisi pubblici -modulistica -Attuazione di prevenzione alla stregua della. -Aggiornamento Regolamento -collegamento in rete con le -Potenziamento sistema -Attuazione di prevenzione alla stregua della. -Aggiornamento Regolamento - collegamento in rete con le -Potenziamento sistema -Attuazione di prevenzione alla stregua della. -Aggiornamento Regolamento - collegamento in rete con le - Potenziamento sistema Implementazione delle azioni e misure attivate Implementazione delle azioni e misure attivate Implementazione delle azioni e misure attivate dei risultati delle misure attivate e del dei risultati delle misure attivate e del dei risultati delle misure attivate e del

2 SETTORE I - TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Valori e frequenze della probabilità "A" Procedimento Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " Riduzione, agevolazione TARSU Agevolazione per pagamento TARSU ,50 7 1,75 4,38 Esonero pagamento canone di depurazione e fognatura ,67 7 1,75 6, ,00 7 1,75 5,25

3 SETTORE II dr. Lucia Basciano Processo attività Normativa Norme Regolamentari interne Livello Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Contributo fitto L.431/98 Art. 11 Det. n 750/2012 Integrazione bando regionale 6 su 25 -Riconoscimento indebito del contributo per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie. Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al. Analisi dei sub. Implementazione 2015.

4 SETTORE II - TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Valori e frequenze della probabilità "A" Procedimento Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " Contributo fitto ,67 9 2,25 6,00

5 SETTORE V SVILUPPO SOCIALE Processo attività Normativa Norme Regolamenta ri Comunali interne Livello di rischio Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Erogazione di contributi ad associazioni e privati per iniziative nel campo dell Handicap Legge n. 104/92 - Del. G.C. n. 1291/96 Istituzione Sportello H - Convenzi one per realizzazi one soggiorno marino 5,83 su 25 - Riconoscimento indebito del contributo Modulistica Attuazione di prevenzione alla stregua della Maggiore pubblicità per il riuso dei presidi sanitari Potenziamento sistema Monitoragg io dei risultati e rimodulazio ne Contributo trasporto H scolastico e centri riabilitazione Legge n. 104/92 L.R. n. 11/84 Del. G.C. n. 220/13 Individuaz ione criteri 5,54 su 25 - Riconoscimento indebito del contributo Modulistica Istruttoria di istanze Potenziamento sistema Rimborso spese di viaggio per emigrati che rientrano in Italia n. 10/84 ART. 16 / 5,54 su 25 - Riconoscimento indebito del contributo Modulistica Potenziamento sistema

6 SETTORE V SVILUPPO SOCIALE Processo attività Normativa Norme Regolamenta ri Comunali interne Livello di rischio Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Ammissione al ricovero in case di riposo di anziani ed inabili Legge 328/2000 n. 11/2007 Art. 31 e 32 Legge 104/92 Regolame nto d ambito 5,54 su 25 - Riconoscimento indebito del Servizio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Mancanza e/o alterazione dell accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio Modulistica Potenziamento sistema Ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili L. 328/2000 n. 11/2007 Art. 31 e 32 Legge 104/92 Regolame nto d ambito 6,71 su 25 - Riconoscimento indebito del Servizio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Mancanza e/o alterazione dell accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio Modulistica Potenziamento sistema Contributo per favorire il superamento e l eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Legge n. 13 del 09/01/ 1989 e regolamento attuativo 5,54 su 25 - Riconoscimento indebito del contributo - Modulistica Potenziamento sistema

7 SETTORE V SVILUPPO SOCIALE Processo attività Normativa Norme Regolamenta ri Comunali interne Livello di rischio Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Erogazione e/o concessioni di contributi e/o servizi e supporti ad associazioni e privati per iniziative a favore dell infanzia e adolescenza Legge 328/2000 n. 11/2007 art. 28 Protocollo d'intesa con l'associazi one Insieme per l'infanzia 5,83 su 25 - Riconoscimento indebito del contributo Modulistica e/o falsa dichiarazione. Potenziamento sistema Ricovero in casa famiglia minori in difficoltà L. 328/2000 n. 11/2007 Decreti Tribunale dei minorenni Regolame nto d ambito 4,96 su 25 - Riconoscimento indebito del servizio per presentazione falsa documentazione e/o falsa dichiarazione. - Mancanza e/o alterazione dell accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio Potenziamento sistema Concessione assegno per il Nucleo familiare con tre figli minori Legge 448/98 art. 65 4,96 su 25 Basso - Riconoscimento indebito dell assegno per presentazione falsa dichiarazione. Avviso pubblico on line e affissione manifesti Modulistica Potenziamento sistema Concessione assegno di maternità Legge 448/98 art. 66 4,96 su 25 Basso - Riconoscimento indebito dell assegno per presentazione falsa dichiarazione. Avviso pubblico on line e affissione manifesti Modulistica. Potenziamento sistema

8 SETTORE V SVILUPPO SOCIALE Processo attività Normativa Norme Regolamenta ri Comunali interne Livello di rischio Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica bonus elettrico e gas D.L. 185/08 convertito con modificazione in L. n.2/09 4,96 su 25 Basso -Riconoscimento indebito del beneficio per presentazione falsa dichiarazione. Modulistica Potenziamento sistema Erogazione contributo per minori riconosciuti da un solo genitore n. 11/2007 Art. 56 Regolame nto d ambito 4,38 su 25 Basso - Riconoscimento indebito del contributo Mancanza e/o alterazione dell accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio Modulistica Potenziamento sistema Contributi per situazioni di estrema povertà Legge 328/2000 Art. 28 n. 11/2007 Art. 33 Regolame nto d ambito 6,42 su 25 - Riconoscimento indebito del contributo - Mancanza e/o alterazione dell accertamento effettuato dagli operatori sullo stato di disagio Modulistica Potenziamento sistema

9 SETTORE V SVILUPPO SOCIALE Processo attività Normativa Norme Regolamenta ri Comunali interne Livello di rischio Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Servizio mensa Scolastica n. 4/2005 Regolame nto comunale 4,38 su 25 Basso - Riconoscimento indebito del beneficio Modulistica programmazione delle schede allegate al Potenziamento sistema Fornitura testi scolastici per scuola primaria Legge n. 79 del L. R. n. 4/2005 / 4,96 su 25 Basso - Riconoscimento indebito del beneficio Modulistica programmazione delle schede allegate al. Potenziamento sistema Bando di concorso per assegnazione contributi acquisto testi per alunni di scuola di 1 e 2 grado Legge n. 448/98 art. 27 n. 4/2005 Criteri dettati annualmen te dalla R.C. con proprio decreto 5,25 su 25 - Riconoscimento indebito del beneficio Modulistica Potenziamento sistema Bando di concorso per assegnazione borse di studio per alunni della scuola primaria e secondaria di 1 e 2 grado Legge n. 62/2000 art. 1 comma 9 n. 10/84 art. 16 Criteri dettati annualmen te dalla R.C. con proprio decreto 5,25 su 25 - Riconoscimento indebito del beneficio Modulistica Attuazione di prevenzione alla stregua della

10 SETTORE V SVILUPPO SOCIALE Processo attività Normativa Norme Regolamenta ri Comunali interne Livello di rischio Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Erogazione contributi per il diritto allo studio n. 11/2007 Regolame nto d ambito 5,83 su 25 - Riconoscimento indebito del contributo Modulistica anche on- Potenziamento sistema. Servizio trasporto scolastico L. 328/2000 n. 11/2007 Regolame nto comunale Del. C.C. n. 66/2006 5,25 su 25 - Riconoscimento indebito del beneficio Modulistica Potenziamento sistema

11 Procedimento SETTORE V - SVILUPPO SOCIALE TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Erogazione contributi associativi e privati per iniziative nel campo dell'handicap Contributo trasporto H scolastico e centri di Riabilitazione Valori e frequenze della probabilità "A" Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale 20 3,33 economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " 7 1,75 5,83 Rimborso spese di viaggio per emigrati che entrano in Italia ,17 7 1,75 5, ,17 7 1,75 5,54

12 Procedimento SETTORE V - SVILUPPO SOCIALE TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Ammissione al ricovero in case di riposo di anziani ed inabili Valori e frequenze della probabilità "A" Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " Ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili ,17 7 1,75 5,54 Contributo per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati , ,17 7 1,75 6,71 7 1,75 5,54

13 Procedimento SETTORE V - SVILUPPO SOCIALE TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Erogazione e/o concessione di contributi e/o servizi e supporti ad associazioni e privati per iniziative a favore dell'infanzia Valori e frequenze della probabilità "A" Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " Ricovero in casa famiglia minori in difficolà ,33 7 1,75 5,83 Concessione assegno per nucleo familiare con tre figli minori Concessione assegno di maternità , , ,83 7 1,75 4,96 7 1,75 4,96 7 1,75 4,96

14 Procedimento SETTORE V - SVILUPPO SOCIALE TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Ammissione al regime di compensazione per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica (Bonus elettrico e gas) Valori e frequenze della probabilità "A" Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Erogazione contributo per minori riconosciuti da un solo genitore Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale 17 2,83 economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " 7 1,75 4,96 Contributi per situazioni di estrema povertà 15 2, ,67 7 1,75 4,38 7 1,75 6,42

15 Procedimento SETTORE V - SVILUPPO SOCIALE TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Servizio mensa scolastica Valori e frequenze della probabilità "A" Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " Fornitura testi scolastici per scuola media e primaria Bando di concorso per assegnazione contributi acquisto testi per alunni di scuola di 1 e 2 grado Bando di concorso per 2 assegnazione borse di studio per alunni della scuola primaria di 1 e 2 grado 15 2, , , ,00 7 1,75 4,38 7 1,75 4,96 7 1,75 5,25 7 1,75 5,25

16 Procedimento SETTORE V - SVILUPPO SOCIALE TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Erogazione contributi per il diritto allo studio Servizio trasporto scolastico. Agevolazioni Valori e frequenze della probabilità "A" Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" economico reputazionale 20 3, ,00 Valori ed importanza dell'impatto "B" economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " 7 1,75 5,83 7 1,75 5,25

17 SETTORE VII Giovanni Capuano Processo attività Normativa Norme Regolamentari interne Livello Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Agevolazioni e/o esonero per inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazione L.R. 12/ Art. 80 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria -Del. di G.C. n 136/2010 4,67 su 25 Basso -Riconoscimento indebito delle agevolazioni per false dichiarazione e/o falsa documentazione -Mancanza e/o alterazione dell accertamento, effettuato dagli operatori sullo stato di disagio. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie -istanza di parte -reddito ISEE -accertamento stato di disagio -eventuale concessione dell esonero. -Anno 2013 n 15 esenzioni Attuazione di prevenzione alla stregua della programmazion e delle schede allegate al. -collegamento in rete con le Implementazione e delle azioni attivate dei risultati delle misure attivate e del

18 SETTORE VII - TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Valori e frequenze della probabilità "A" Procedimento Agevolazioni e/o esonero per inumazione, tumulazioni, esumazioni ed estumazione Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" 16 2,67 Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " 7 1,75 4,67

19 Staff Segreteria Sindaco/Segretario Generale/Alloggi/Turismo e Cultura dr. ssa C. Di Colandrea Processo attività Normativa Norme Regolamentari interne Livello Tipologia Interventi realizzati Anno Anno 2015 Anno 2016 Bando per la redazione della graduatoria dell assegnazione degli alloggi nuovi e/o di risulta E.R.P. Utilizzo sala per celebrazioni matrimoni di Villa Cerillo e Casina Vanvitelliana L. R. 18/97 no 6,38 su 25 medio Del. G.C. 44/10 Del. G.C. 184/07 Regolamento Del. di C.C. 46/07 5,25 su 25 medio -Riconoscimento indebito di assegnazione alloggio e.r.p. per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie -Riconoscimento indebito di agevolazione utilizzo sala per false dichiarazioni. -Sistema di controllo non in rete con le altre agenzie Istruttoria istanza e trasmissione degli atti alla Commissione Provinciale IACP per la graduatoria degli aventi diritto. -Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al. -Pubblicazione graduatoria aventi diritto -Attuazione delle misure di prevenzione alla stregua della programmazione delle schede allegate al. -Aggiornamento Regolamento per disciplinare l esercizio della discrezionalità -vigilanza bimestrale sul Pagamento dei fitti agevolati -monitoraggio e vigilanza sui requisiti richiesti -collegamento in rete con le altre agenzie -potenziamento sistema di controllo Potenziamento sistema di controllo Implementazione attivate Implementazione attivate

20 STAFF SEGRETERIA SINDACO E SEGRETARIO -ALLOGGI-TURISMO E CULTURA - TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Procedimento Bando per la redazione della graduatoria dell'assegnazione degli alloggi nuovi e/o di risulta E.R.P. Utilizzo sala di "Villa Cerillo" e "Casina Vanvitelliana" per celebrazione matrimoni Valori e frequenze della probabilità "A" Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore esterna del processo economico Frazionabilità del processo Controlli TOTALE "A" MEDIA ARITMETICA "A" Valori ed importanza dell'impatto "B" economico reputazionale ,83 economico e sull'immagine TOTALE "B" MEDIA ARITMETICA "B" RISULTATO FINALE MEDIE ARITMETICHE "A x B " 9 2,25 6, ,00 7 1,75 5,25