COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE VIGILANZA SICUREZZA E POLIZIA URBANA

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1 N PAP Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 12/07/2018 al 27/07/2018 L'incaricato della pubblicazione CLEMENTINA DE CICCO COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE VIGILANZA SICUREZZA E POLIZIA URBANA DETERMINAZIONE N DetSet 00053/2018 del 20/03/2018 Dirigente: ALESSANDRA IROSO OGGETTO: Liquidazione fatture N. 4/10 del 30/01/2018 N. 18/10 del 19/02/2018 a favore della ditta Mercurio Service s.r.l. sede L'Aquila (AQ) Via Carlo D'Andrea, 32 - identificativo fiscale ai fini IVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 01138/2018, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005. AFRAGOLA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio

2 Premesso che - con determina n 82del 10/01/2017 si approvata l'impegno di spesa e l'indizione Gara mediante procedura telematica con invio RDO per il servizio di gestione del procedimento di stampa e rendicontazione di atti conseguenti ad attività di Polizia Stradale e amministrativa per anni uno, con stampa blocchi verbali per l'importo di ,00 (imponibile ,00 più iva del 22% di 8.580,00) con approvazione di tutti gli allegati; - che con la stessa veniva preso impegno di spesa provvisorio n 63e n 741 definitivo sul capitolo 163 esercizio finanziario anno 2016; - che si indiva gara sul Mepa/Consip Rdo n in data 11/01/2017 invitando tutti i fornitori abilitati presenti sul predetto mercato, con aggiudicazione a favore della ditta che offre il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del d.lgs n. 50 del 2016; -ai fine della legge 13/08/2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12/11/2010 n. 187 il numero di CIG. Assegnato dall'autorità di Vigilanza è il seguente: Z221C099AA; - con determinazione dirigenziale n 198 del 09/02/2017, si aggiudicava la gara RDO la ditta MERCURIO SERVICE SRL p.iva ; - la stipula del contratto generato sul Mepa Consip RDO del 30/01/2017 prot DEL 30/01/2017 con firma digitale; Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la determinazione sopra indicata; numero impegno n 741 sul capitolo 163 esercizio finanziario Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma totale di 1.570,29 (imponibile 1287,12 + IVA 283,17), come da fatture allegate, per il servizio di gestione del procedimento di redazione atti conseguenti attività della Polizia Municipale di Afragola (NA), regolarmente vistata dal responsabile del servizio per avvenuta verifica delle procedure; Visto - l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni; - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; - le vigenti disposizioni normativo regolamentari; - le fatturen.4/10del 30/01/2018 N.18/10 del 19/02/2018,di cui si allega copia; - DURC certificato-inail_ REGOLARE, di cui si allega copia; - il decreto n 01 del 02/01/2018 Conferimentotransitorio delle funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Vigilanza, Sicurezza e Polizia Urbana" del Comune di Afragola alla dott.ssa Alessandra Iroso, e con nota prot /2018 del 05/02/2018 si delega la funzione dirigenziali al funzionario Dott. Domenico Pietro Di Palo già titolare di posizione organizzativa. per quanto innanzi rappresentato si propone la seguente DETERMINAZIONE 2

3 1) LIQUIDARE, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della ditta Mercurio Service s.r.l. sede L'Aquila (AQ) Via Carlo D'Andrea, 32 - identificativo fiscale ai fini IVA l'importo totale di 1.570,29 (imponibile 1287,12 + IVA 283,17) a saldo delle fatture: 4/10 del 30/01/2018 Prot del 31/01/2018 Reg. Int. 433 del 06/02/2018 l'importo totale di 794,22 (imponibile 651,00+ IVA 143,22)scadenza fattura 28/02/ BEN ; 18/10 del 19/02/2018 Prot del 19/02/2018 Reg. Int. 839 del 02/03/2018l'importo totale di 776,07 (imponibile 636,12 + IVA 139,95)scadenza fattura 19/03/ BEN ; 2) EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario: IBAN: IT10F ; 3) DARE ATTO, che il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura; 4) UTILIZZARE, l'impegno di spesa n 741 sul capitolo 163 esercizio finanziario 2016; 5 ) INVIARE, il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i controlli sulla sussistenza dell'impegno e della liquidazione,alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di cui trattasi 6) COMUNICARE, alla ditta interessata di quanto disposto con il presente provvedimento; 7) DARE ATTO, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge 69/2009 relative agli obblighi di pubblicità e dal D.lgs.14/03/2013, n.33 sulla Trasparenza della Pubblica Amministrazione e al decreto legislativo del 25 maggio 2016 n 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza; Titolo giuridico Scadenza Esercizio 2018 Esercizio di imputazione Esercizio 2016 Determina Dirigenziale n. 82 del 10/01/ RDO Il Responsabile del Servizio Cap. Francesco Calandrelli 3

4 IL DIRIGENTE DI SETTORE Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria; Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ; Visti : - l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio; - Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno; - L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; - L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile. DETERMINA - di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta; - dare atto che la presente determina: - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa; - va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi; - il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell ente. IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA PM Dott.ssa Alessandra IROSO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 4

5 collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente. 5

6 Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 24/02/2018 Scadenza validità 24/06/2018 Denominazione/ragione sociale MERCURIO SERVICE SRL Codice fiscale Sede legale VIA SASSA, L'AQUILA (AQ) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell interrogazione degli archivi dell INPS, dell INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell edilizia. Pagina 1 di 1 6

7 PROT DEL 19/02/2018 REG.INT. 839 DEL 02/03/2018 BEN FATTURA ELETTRONICA Versione FPA12 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: NM67YX Telefono del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: MERCURIO SERVICE SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA SASSA 15 CAP: Comune: L'AQUILA Provincia: AQ Nazione: IT Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Afragola Dati della sede Indirizzo: Piazza Municipio 1 AFRAGOLA CAP: Comune: AFRAGOLA Provincia: NA Nazione: IT 7

8 Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: Teamsystem Service srl Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione FPA12 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (19 Febbraio 2018) Numero documento: 18/10 Importo totale documento: Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: Codice Identificativo Gara (CIG): Z221C099AA Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: /D VCdS lotti A Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: MS2RAC STAMPA RACCOMANDATE BUSTA CON 2 FOGL I A4 Quantità: Valore unitario: 0.80 Valore totale: Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: MSGEST GESTIONE DOCUMENTALE CAROLINE AR CON SCANSIONE E REGISTRAZIONE DATA NOTI 8

9 Quantità: Valore unitario: 0.30 Valore totale: Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: MSCASH2 Rendicontazione pagamenti ONLINE Quantità: Valore unitario: 0.14 Valore totale: Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: /D Codice Cig Z221C099AA Nr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Modalità: MP01 (contanti) Dettaglio pagamento 9

10 Decorrenza termini di pagamento: (19 Febbraio 2018) Termini di pagamento (in giorni): 28 Data scadenza pagamento: (19 Marzo 2018) Importo: Istituto finanziario: B.POP. DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT10F Codice ABI: Codice CAB: Versione prodotta con foglio di stile SdI 10

11 PROT DEL 31/01/2018 REG.INT. 433 DEL 06/02/2018 BEN FATTURA ELETTRONICA Versione FPA12 Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: NM67YX Telefono del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: MERCURIO SERVICE SRL Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: VIA SASSA 15 CAP: Comune: L'AQUILA Provincia: AQ Nazione: IT Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA Dati della sede Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1 AFRAGOLA CAP: Comune: AFRAGOLA Provincia: NA Nazione: IT 11

12 Dati del terzo intermediario soggetto emittente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: Teamsystem Service srl Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Versione FPA12 Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (30 Gennaio 2018) Numero documento: 4/10 Importo totale documento: Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: Codice Identificativo Gara (CIG): Z221C099AA Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: MS2RAC STAMPA RACCOMANDATE BUSTA CON 2 FOGL I A4 Quantità: Valore unitario: 0.80 Valore totale: Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: MSGEST GESTIONE DOCUMENTALE CAROLINE AR CON SCANSIONE E REGISTRAZIONE DATA NOTI Quantità: Valore unitario: 0.30 Valore totale: Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: MSCASH2 Rendicontazione pagamenti ONLINE 12

13 Quantità: Valore unitario: 0.14 Valore totale: Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: /D VCdS lotti A06440E0 Nr. linea: 5 Descrizione bene/servizio: /D BPER BANCA SEDE L'AQUILA Nr. linea: 6 Descrizione bene/servizio: /D IT10F Nr. linea: 7 Descrizione bene/servizio: /D Codice Cig Z221C099AA Nr. linea: 8 Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente. Nr. linea: 9 Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/

14 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP01 (contanti) Decorrenza termini di pagamento: (30 Gennaio 2018) Termini di pagamento (in giorni): 29 Data scadenza pagamento: (28 Febbraio 2018) Importo: Istituto finanziario: B.POP. DELL'EMILIA ROMAGNA Codice IBAN: IT10F Codice ABI: Codice CAB: Versione prodotta con foglio di stile SdI 14

15 Comune di AFRAGOLA - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 00053/2018 del 20/03/2018, avente oggetto: Liquidazione fatture N. 4/10 del 30/01/2018 N. 18/10 del 19/02/2018 a favore della ditta Mercurio Service s.r.l. sede L'Aquila (AQ) Via Carlo D'Andrea, 32 - identificativo fiscale ai fini IVA Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T MERCURIO SERVICE S.R.L. postalizzazione cds 1.570,29 Totale Liquid.: 1.570,29 M a c r o C a p T i p o A r t N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente. 15