Determinazione Dirigenziale

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1 Dipartimento Attivita' Culturali UFFICIO ECONOMATO Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO QD/253/2019 del 12/02/2019 NUMERO PROTOCOLLO QD/3493/2019 del 12/02/2019 Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 14/2018 alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI per la fornitura di pubblicazioni giuridiche per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dipartimento Attività Culturali. CIG Z42264E1B1. Importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72). IL DIRETTORE VINCENZO VASTOLA Responsabile procedimento: annalisa zoppi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: VINCENZO VASTOLA (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. SERENELLA BILOTTA rif: Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Attività Culturali n del 19/12/2018, è stata affidata, ai sensi dell art, 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELL PETRELLI con sede legale in Roma, Via Merulana n. 97/98 CAP P.IVA (codice fornitore 36221), la fornitura di pubblicazioni giuridiche della casa editrice MAGGIOLI EDITORE, ricomprese nell offerta economica prot. QD n /2018 alle condizioni previste nel preventivo stesso, per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dipartimento Attività Culturali; che con la suddetta Determinazione Dirigenziale 2956/2018 è stato impegnato l importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72); che con lettera prot. QD n del 24/12/2018, è stato comunicato l affidamento diretto alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI, restituita firmata per accettazione dal legale rappresentante (prot. QD n de 27/12018) così come l allegato Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati ; che la Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI ha provveduto alla consegna delle suddette pubblicazion giuridiche in data 28 dicembre n.doc 344 prot. QD n , pari data; che la Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI ha provveduto alla presentazione della fattura elettronic n. 14 del 28/12/2018 (n. registrazione SAP ), acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Culturali al n. QD n del 29/12/2018, per l importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72); considerato che la fattura n. 14/2018 non riporta il numero CIG assegnato in fase d'impegno e, pertanto, la Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI ha provveduto all'emissione, a storno della citata fattura, della nota d credito elettronica n. 365 del 18/02/2019 (registrazione SAP n ) - prot. QD n del 18/02/ e, di conseguenza, alla presentazione della nuova fattura elettronica n. 366 del 18/02/2019 (registrazione SAP n ) - prot. QD n. 4026, pari data; che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione ed al pagamento di 919,70 (IVA assolta dall'editore ai sensi dell'art. 74 DPR 633/72); considerato che è stata preventivamente accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 (cfr circolare RC ); Visto il CIG Z42264E1B1; visto la regolarità del DURC prot. QD n del 29/01/2019; vista l attestazione di regolare esecuzione prot. QD n del 29/01/2019; vista la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, prot. QD n del 17/12/2018; visto il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; visto l art 184 del T.U.E.L.; visto il vigente Statuto di Roma Capitale; vista la documentazione in atti rif: Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 2 di 6

3 DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di liquidare alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI con sede legale in Roma, Via Merulana n. 97/98 CAP P.IVA (codice fornitore 36221), la fattura elettronica n. 366 del 18/02/2019 (registrazione SAP n ), acquisita al protocollo del Dipartimento Attività Culturali al n. QD n del 18/02/2019, per l importo di 919,70 (IVA assolta dall editore ai sensi dell art. 74 DPR 633/72), relativa alla fornitura di pubblicazioni giuridiche della casa editrice MAGGIOLI EDITORE, ricomprese nell offerta economica prot. QD n /2018 all condizioni previste nel preventivo stesso, per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dipartimento Attività Culturali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo d'incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n , già registrato alla risorsa E A23 CdR 0RG, per il servizio descritto nella citata fattura, mediante accredito su c/c dedicato codice IBAN: IT71J La spesa di 919,70 grava il Centro di Costo 0AC, posizione finanziaria U PUB del Bilancio 2018 sull'impegno n Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6/bis della L. 241/90, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. LIBRERIA PIROLA-MAGGIOLI-BUZZOLI DEI FRATELLI PETRELLI SNC C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U PUB 0AC 0 Mandato 2018 U PUB 0AC 0 Liq. fattura elettronica n. 366/2019 alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI per la fornitura di pubblicazioni giuridiche per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dip. Attività Culturali. CIG Z42264E1B1. Importo di 919,70 (IVA assolta da e Liq. fattura elettronica n. 366/2019 alla Società BUZZOLI SNC DEI FRATELLI PETRELLI per la fornitura di pubblicazioni giuridiche per le esigenze degli Uffici e Servizi del Dip. Attività Culturali. CIG Z42264E1B1. Importo di 919,70 (IVA assolta da editore art. 74 DPR 633/72) Numero Doc 919, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: - Nell'Oggetto anziché "fattura elettronica n.14/2018" leggasi "fattura elettronica n.366/2019"; - Nel Determina, il 2 capoverso è sostituito con il seguente: "Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore per il servizio descritto nella sopra citata fattura, mediante accredito su c/c bancario dedicato IBAN IT71J ". rif: Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 3 di 6

4 IL DIRETTORE VINCENZO VASTOLA rif: Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE libreria buzzoli_excel_nominativi.xls pantouflage _firmato.pdf GB pdf Mod._45_BUZZOLI.pdf Fattura Elettronica - lotto n pdf Fattura Elettronica - lotto n pdf Fattura Elettronica - lotto n pdf QD pdf QD pdf QD pdf QD pdf QD pdf QD pdf DD._QD_2956_2018.pdf CHECK_LIST_PROPOSTA_SID_8186.pdf attestazione_prot_2198_2019.pdf QD pdf rif: Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 5 di 6

6 rif: Repertorio: QD /253/2019 del 12/02/2019 Pagina 6 di 6