ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" PERFUGAS

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1 Prot. n. 3047/A15 Perfugas, 3 luglio 2013 Al Dirigente scolastico Sede Oggetto: Relazione tecnicofinanziaria relativa all'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico Decreto Legislativo n. 165 del 2001) Sigg. Revisori dei Conti Dott. Luisa Maria Mureddu RTS Sassari Dott. Alessandro Fanni UST Cagliari Vista la nota MIUR prot. n del , nonché l'avviso dello stesso MIUR prot. n dell'132013, con cui è stato assegnato un acconto sulle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'offerta Formativa per l'anno scolastico ; Visto l'avviso del MIUR prot. n dell' col quale sono state determinate e assegnate le economie esistenti al ; Visto il Decreto del Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilancio Uff. 7 del MIUR in data 26/3/2013 col quale sono state determinate le risorse a saldo lordo stato; Visto il Decreto del Direttore Generale per la politica finanziaria e per il bilanciouff. 7 del MIUR in data 27/3/2013 col quale sono state determinate le risorse a saldo lordo dipendente; Visti i piani di riparto presenti nel SIRGS in relazione a questa scuola (Ufficio Ordinante POS 639); Vista la situazione dei pagamenti effettuati nell'anno scolastico , rilevabili dal Service Personale Tesoro di NoiPA, in relazione al Contratto Integrativo di Istituto ; Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/12/2012 con cui è stato stabilito di ripartire le risorse del Fondo dell'istituzione Scolastica in parti proporzionali al numero di addetti; Considerato che l'organico di diritto di questa istituzione scolastica prevede n. 57 posti di personale docente (75,5%) e n. 18 posti di personale ATA (24,5%). Vista l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto siglata tra le parti in data 2 luglio 2013; ISTITUTO COMPRENSIVO "S. SATTA" PERFUGAS Il Direttore dei servizi generali e amministrativi Vista la Circolare del MEF del 19/7/2012, n. 25, prot. n contentente gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnicofinanziaria ai contratti integrativi (art. 40, c. 3sexies, Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico in data 2/7/2013; relaziona quanto segue: Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico sono determinate nel modo seguente:

2 Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Modulo I Risorse anno scol Fondo di istituto (art. 85 CCNL come sostituito art. 1 sequenza contrattuale 8/4/ , ,39 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL ) 6.034, ,04 Incarichi specifici personale ATA (art. 47 CCNL , c. 1, lett. b) sost. art. 1 sequenza contr. pers. ATA 25/7/ , ,99 Attività complementari di eduzione fisica (art. 87 CCNL ) Progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l) CCNL Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 1.642, ,45 Totale , ,87 Sezione II Risorse variabili Economie al 31/12/2012 (art. 83, c. 4 CCNL 24/7/03 confermato dall'art. 2, c. 8 sequenza contr. 25/7/08) Piano gestionale 5 (Fondo di istituto) Piano gestionale 6 (ore eccedenti) Totale Totale complessivo , , , , , , , ,16 Sezione III Decurtazioni del Fondo Non sono previste decurtazioni del Fondo Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione. a) Totale risorse fisse (MOF a.s ) b) Totale risorse variabili (Economie al 31/12/12) Totale risorse , , , , , ,16 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo Non sono previste risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

3 Modulo II Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa. Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dall'ipotesi di C.I. sottoposto a certificazione Compenso quota variabile indennità di direzione DSGA 2.950, ,19 Compenso ore eccedenti 8.720, ,69 Totale , ,88 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dall'ipotesi di Contratto Integrativo d'istituto Finalizzazioni Le attività da retribuire con le risorse disponibili sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola in relazione al POF. Personale Docente Particolare impegno professionale in aula (art. 88, c. 2, lett. a) CCNL ) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2, lett. b) CCNL ) Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c. 2, lett. c CCNL ) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, c. 2, lett. d) CCNL ) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c. 2, lett. f) CCNL ) Indennità di turno notturno festivo e notturno/festivo del pers. educativo (art. 88, c. 2, lett. g CCNL ) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lett. h) CCNL ) Compensi al pers. docente/educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lett. k) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, c.2, lett. l CCNL ) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL ) Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL ) Compensi per progetti relativi ad aree a rischio (art. 9 CCNL ) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l CCNL ) Totale Personale Docente 1.400, , , , , , , , , , , ,49 Personale ATA Prestazioni aggiuntive al personale ATA (art. 88, c. 2, lett. e) CCNL ) 8.735, ,35 Compensi al personale ATA per ogni altra attività (art. 88, c. 2, lett. k) CCNL ) , ,79 Indennità di turno notturno festivo e notturno/festivo del pers. educativo (art. 88, c. 2, lett. g CCNL ) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lett. h) CCNL ) Incarichi specifici (art. 47, c.1, lett. b CCNL sost. sequenza contr. 25/7/08 600,00 796,20 Compensi per progetti relativi ad aree a rischio (art. 9 CCNL ) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l CCNL ) Totale Personale ATA Totale Docenti + ATA , , , ,83

4 Sezione III Destinazioni ancora da regolare. Restano da destinare le seguenti risorse Incarichi specifici non assegnati Descrizione 1.942, ,79 Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per l'ipotesi di C.I. sottoposta a certificazione Poste di destinazione Fondo C.I. personale docente Poste di destinazione Fondo C.I. personale ATA Destinazioni non disponibili al C.I. (ind.direz. DSGA + ore eccedenti) Destinazioni specificamente regolate dal contratto Destinazioni ancora da regolare (incarichi specifici) Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo. Non sono previste. Sezione VI Attestazione dal punto di vista tecnicofinanziario del rispetto dei vincoli generali. A fronte di risorse complessivamente quantiticate in 105,597,72 (lordo dip.) ed 140,128,16 (lordo stato) è prevista un'utilizzazione totale di risorse pari a ,20 (lordo dip.) ed 138,240,50 (lordo stato) che in percentuale corrisponde al 98,6%. Rispetto a un'assegnazione del Fondo dell'istituzione Scolastica di 98,519,16 (lordo dip.) ed 130,734,91 (lordo stato), tenendo conto dell'ind. dir. del DSGA, sono previsti impieghi per 90,541,69 (lordo dip.) ed 120,148,83 (lordo stato) che sono compatibili con le risorse a disposizione. Per il personale docente (escluse le funzioni strumentali) sono previsti impieghi per 63,350,00 (lordo dip.) ed 84,065,45 (lordo st.), che in percentuale è pari al 75,5%; per il pers. ATA esclusi incarichi specifici) sono previsti impieghi per ,00 (lordo dip.) ed ,14 (lordo st.) con una percentuale di utilizzazione pari al 24,5%. La distribuzione del Fondo dell'istituzione scolastica rientra nei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per il personale docente e ATA. Totale , , , , , , , , , , , ,50 Modulo III Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo dell'anno scolastico precedente. Anno scolastico Anno scolastico Fondo certificato (lordo stato) Fondo impegnato e speso (lordo stato) Fondo totale (lordo stato) Totale poste di destinazione (lordo stato) , , , ,50

5 Modulo IV Compatibilità economicofinanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali di bilancio Sezione I Cedolino Unico Risorse per Piani Gestionali desunte dal SIRGS tramite consultazione dei piani di riparto dell'ufficio Ordinante/POS 639 Perfugas Sebastiano Satta (vedi allegato Piano Gestionale Importo assegnato (lordo dipend.) Importo massimo da impegnare (lordo dipend.) Differenza (economie) P.G , ,76 P.G , ,94 Totale , ,70 Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso Risorse disponibili a.s Risorse spese (lordo dipendente) (*) Ind.dir. DSGA e sostituto (quota fissa e variab 3.019, ,93 Compensi per ore eccedenti (**) 1.573, ,90 Totale (lordo dipendente) 4.592, ,83 Nota (*): NoiPA codice elenco pagamento autorizzato n ,83 + n ,00 + n ,10 + n ,185,90. Vedi allegato. Nota (**): nel Contratto Integrativo di Istituto le ore eccedenti non erano comprese. Personale Docente Nota (**): NoiPA codice elenco pagamento autorizzato n ,50; codice elenco pagamento autorizzato n ,75. Vedi allegato. Risorse disponibili per il Risorse spese lordo stato lordo dipendente (lordo dipend.) (**) Particolare impegno professionale in aula (art. 88, c. 2, lett. a) CCNL ) , ,00 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2, lett. b) CCNL ) , ,00 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, c. 2, lett. c CCNL ) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, c. 2, lett. d) CCNL ) 5.108, ,00 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c. 2, lett. f) CCNL ) 6.966, ,00 Indennità di turno notturno festivo e notturno/festivo del pers. educativo (art. 88, c. 2, lett. g CCNL ) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lett. h) CCNL ) Compensi al pers. docente/educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c.2, lett. k) , , ,50 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, c.2, lett. l CCNL ) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL ) 9.670, , ,75 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL ) Compensi per progetti relativi ad aree a rischio (art. 9 CCNL ) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l CCNL ) Totale Personale Docente , , ,25

6 Personale ATA Risorse disponibili per il Risorse spese lordo stato lordo dipendente (lordo dipend.)(***) Prestazioni aggiuntive al personale ATA (art. 88, c. 2, lett. e) CCNL ) , ,00 Compensi al personale ATA per ogni altra attività (art. 88, c. 2, lett. k) CCNL ) 8.804, , ,64 Indennità di turno notturno festivo e notturno/festivo del pers. educativo (art. 88, c. 2, lett. g CCNL ) Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, c. 2, lett. h) CCNL ) Incarichi specifici (art. 47, c.1, lett. b CCNL sost. sequenza contr. 25/7/08 Compensi per progetti relativi ad aree a rischio (art. 9 CCNL ) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6, c. 2, lett. l CCNL ) Totale Personale ATA , , ,64 Nota (***): NoiPA codice elenco pagamento autorizzato n ,64. Vedi allegato. Si attesta che le spese effettuate nell'anno scolastico in riferimento al Contratto Integrativo di Istituto sono compatibili con le risorse a disposizione e che le. economie sono reimpiegate, previa assegnazione da parte del MIUR, nell'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo a.s A fronte di risorse complessivamente quantiticate in 105,597,72 (lordo dip.) ed 140,128,16 (lordo stato) sono previsti impieghi di risorse pari a 104,154,26 (lordo dip.) ed 138,240,51 (lordo stato) che in percentuale corrisponde al 98,6%. La somma non destinata di 1,443,46 corrisponde per 1,422,50 a impegni relativi all'anno scolastico da pagare nel e per 20,96 a risorse residuali (personale docente 15,84; personale ATA 5,12) che non è stato possibile attribuire. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente ed ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d'istituto sono inferiori alle disponibilità sopra descritte; Visto che le somme impiegate nell'ipotesi di Contratto Integrativo d'istituto rispecchiano gli indirizzi del Consiglio di Istituto per supportare le attività previste dal POF , ritiene che si possa sottoporre la presente relazione, con allegata l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto ai revisori dei conti per l'acquisizione del parere relativo alla certificazione di compatibilità finanziaria. Una volta acquisito il parere favorevole relativo alla certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei revisori dei conti, l'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto sarà sottoposta alle parti per la sottoscrizione definitiva. La contrattazione avrà efficacia dal momento della sottoscrizione definitiva pubblicata all'albo dell'istituto. Perfugas, 3 luglio Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott. Mauro Maxia

7 Documenti\Contratto Integrativo \Relazione tecnicofinanziaria

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