ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO (Brindisi) IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO LATIANO (Brindisi) Prot n. 1846/B15 Dell 08 aprile 2013 RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SUL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO PER L'A.S. 2013/'14 Art. 6 comma 6 C.C.N.L. 2006/2009 DEL 29/11/2007 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi devono tener conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08/04/2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25/07/2008; VISTO il CCNL comparto scuola biennio economico 2008/09, sottoscritto il 23/01/2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP del 17/02/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7prot. DFP del 05/04/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato -n. 25 del 19/07/2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi; VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 17/10/2013 e del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/10/2013 relativa all adozione del POF a.s. 2013/ 14; VISTO il piano annuale delle attività per il personale ATA redatto in conformità all art.53 del CCNL del 29 novembre 2007, trasmesso al D.S. in data 28/9/2013; VISTA l intesa sottoscritta il 26/11/2013; VISTO il DDG prot. n. 917 del 27/01/14 del MIUR- Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-ufficio 7- relativo all assegnazione FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all art.88 del CCNL 29/11/07 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattali di cui agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA) 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) riferita al periodo settembre /dicembre 2013 e gennaio/agosto 2014 lordo dipendente e lordo stato; VISTE le note prot.n del e n. 2921del 03/04/2014 del MIUR-Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio-ufficio 7-con le quale sono state comunicate le assegnazioni e le contestuali erogazioni del MOF settembre

2 agosto 2014, mediante caricamento al sistema SIGOCE e sul POS di questa istituzione scolastica; VISTE le economie realizzate; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04/04/2014, coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente dichiara che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l anno scolastico 2013/14 sono di seguito dettagliate. Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie per l attuazione di quanto previsto dal contratto integrativo d Istituto siglato in data 04/04/2014 ammontano complessivamente a ,43 lordo dipendente come appresso indicato: FONDO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA Numero punti di erogazione 7 Numero addetti in organico di Diritto (Docenti e ATA) 140 Numero docenti in organico di Diritto (per gli istituti second. 2 Gr) 0 1) F.I.S. a.s. 2013/ ,06 Disponibilità per l a.s. 2013/ ,06 2)indennità di Direzione al D.S.G.A. per l a.s. 2013/ ,89 TOTALE A.S. 2013/14 PER CONTRATTAZIONE (LORDO STATO) ,17 F.I.S- (LORDO DIPENDENTE) ,92 Attribuzione al Personale Docente e ATA in % di cui: personale ATA 24,50% 7.455,08 Di cui personale docente 73,50% ,26 Di cui acc. Fondo di riserva 2% 608,58 Funzioni strumentali a.s. 2013/2014 LORDO STATO 6.173,84 Economie Funzioni strumentali al 31/8/13 LORDO STATO TOTALE 6.173,84 FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE) 4.652,48 Incarichi Specifici ATA a.s. 2013/2014 LORDO STATO 2.574,00 Economie Incarichi Specifici ATA al 31/8/13 LORDO STATO TOTALE 2.574,00 Incarichi Specifici ATA (LORDO DIPENDENTE) 1.939,71 Ore eccedenti Pratica sportiva a.s. 2013/2014 LORDO STATO TOTALE Ore eccedenti Pratica sportiva (LORDO DIPENDENTE)

3 Riepilogo erogazioni per Cedolino Unico Capitolo/PG Descrizione compenso Descrizione sottocompenso Importo lordo dipendente in euro Importo lordo Stato in euro 2156/05 Miglioramento Fondo , ,06 Offerta Formativa dell Istituzione scolastica 2156/05 Miglioramento Funzioni 4.652, ,84 Offerta Formativa 2156/05 Miglioramento Offerta Formativa strumentali al POF Incarichi specifici al 1.939, ,00 personale ATA TOTALI , ,90 Sezione II Risorse variabili Lordo dipendente in euro Lordo Stato in euro Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/13, , ,56 Somme non utilizzate (MOF) a. s. 2012/ , ,56 Somme non utilizzate (Incarichi specifici 3.862, ,30 ATA) a. s. 2012/13, perché non ancora riaccreditate Somme non utilizzate ore eccedenti 1.707, ,35 avviamento pratica sportiva a.s. 2012/13, Assegnazioni relative al piano integrato 4.884, ,75 (prog. PON-C-1-F.S.E ) Assegnazioni relative a progetti nazionali e 4.637, ,94 comunitari "Diritti a scuola" TOTALE , ,46 Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO. Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione Lordo dipendente in euro Lordo Stato in euro Fondo d Istituto , ,06 funzioni strumentali docenti 4.652, ,84 incarichi specifici ATA 1.939, ,00 Fondi europei (prog. PON-C-1-F.S.E ) 4.884, ,75 Fondi europei, enti pubblici, privati ( Diritti a scuola ) 4.637, ,94 Somme non utilizzate (FIS) a. s. 2012/13, perché non , ,56 ancora riaccreditate Somme non utilizzate (MOF) a. s. 2012/13, perché non 8.825, ,56 ancora riaccreditate Somme non utilizzate (incarichi specifici ATA) a. s , , /13, Somme non utilizzate (ore eccedenti Pratica sportiva), 1.707, ,35 Totale complessivo , ,36 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del Fondo: Negativo

4 Modulo II Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa Compenso per quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) Lordo dipendente in euro Lordo Stato in euro ,89 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto integrativo Personale docente: Attività Risorse anno scolastico 2013/ 14 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP) in euro Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 6.409,41 CCNL 29/11/2007) ( 15 h x 2 doc+ 2 h x 24 doc + 2 h x30 doc) Ore aggiuntive per l attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) (n. 10 h x 20 doc x 17,50+150x , x 1 doc + 40 x 3 doc ) Ore sostituzione colleghi assenti Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 4.644,50 comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 7.198,98 29/11/2007)) (n. 2h x 2doc +15 h x 2 doc+ 6 h x 28 doc +2 h x 24 doc +2 h x 30 doc) Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.173,73 Compensi per attività complementari di Educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relative a progetti nazionali e comunitari (art. 6 c. 2 lett. l CCNL) "Diritti a scuola" (somma destinata a retribuire il personale 1.950,64 della scuola doc: 1.041,60) e (prog. PON-C-1-F.S.E : 909,04) TOTALE COMPLESSIVO ,71 Personale ATA: Attività Risorse anno scolastico 2013/ 14 (comprensive degli oneri riflessi a carico dell Amministrazione e dell IRAP) in euro Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) NN. (N. CCNL 29/11/2007) (n. 301 h coll.sc.+ 70 h ass.amm + intens.: 8.861, lordo dip)

5 Compenso per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera K) CCNL 29/11/2007) 845,96 (n. 51 h coll scol) Compenso per il sostituto del DSGA (art. 88,comma 2 lettere i) 185,88 CCNL 29/11/ Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/ Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h)(ccnl 29/11/2007) Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 2.573,98 25/7/2008) ( 242,47x n.2 coll.sc.+ 484,92x n.3 Ass.Amm. lordo dip) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6 comma 2, lettera l CCNL 29/11/2007) (PON: 5.369,71 + Diritti a scuola : , ,34) TOTALE COMPLESSIVO ,91 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: Negativo Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d Istituto sottoposta a certificazione: DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. PERSONALE DOCENTE ,71 DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DAL C.I.I. PERSONALE ATA ,91 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (Compenso quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) 6.727,89 e j) CCNL 29/11/2007) TOTALE ,51 TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A ,51 CERTIFICAZIONE Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: Lordo dipendente in euro Lordo Stato in euro Somme non utilizzate PON-C-1-FSE , ,69 Assegnazioni relative a progetti nazionali e 970, ,24 comunitari "Diritti a scuola" totale 7.182, ,93 Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione) A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata di ,36 è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari a ,51 (in percentuale: 65,68%) Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 142, di cui n. 116 docenti e n. 26 ATA

6 Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente a.s. 2012/13 a.s. 2013/14 Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo speso , , , ,51 Modulo IV compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Disponibilità cedolino unico Lordo Stato in euro Fondo d Istituto, funzioni strumentali docenti, incarichi specifici ,90 Ore eccedenti Pratica sportiva Somme non utilizzate anni precedenti totale ,90 Disponibilità in progetti specifici del Programma annuale Lordo Stato in euro Assegnazioni relative a prog PON-C-1-F.S.E (P12) ,44 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari "Diritti a scuola (P13, P14) 7.209,18 Totale disponibile in euro Totale impegnato in euro Disponibilità residua in euro , , ,01 Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato. a.s. 2012/13 Fondo disponibile in euro Fondo speso in euro Differenza (economie) in euro , , , 95 Sezione III verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito delle note MIUR prot. n del 13/12/13 e prot.n del 3/4/2014 con le quali viene assegnata ed erogata la somma di ,11 (lordo dipendente) pari ad ,90 (lordo Stato), mediante caricamento al sistema SICOGE e sul POS di questa Istituzione scolastica; Verificato le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate dell anno scol. 2012/13 a seguito nota MIUR prot. n del 24/3/14, con la quale comunica la riassegnazione della somme mediante caricamento al sistema SICOGE e sul POS di questa Istituzione scolastica; Visto il finanziamento relativo al progetto PON-C-1-FSE

7 Visto il BURP n. 143 del 31/10/13 che pubblica l'ammissione al finanziamento dei due prog. tipo A - P.O.Puglia FSE : "Diritti a scuola" avviso 3/13: Considerato che il contratto integrativo di istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto; CERTIFICA La compatibilità finanziaria dell ipotesi di contratto integrativo dell Istituto Comprensivo di Latiano (BR) per l anno scolastico 2013/14, siglata il 04/04/2014. Latiano, 08/04/2014 Il Direttore dei SS.GG.AA. (Dott.sa Adriana GAGLIONE)