Prot. 520/A6 San Valentino, 06/02/2014

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO B. CROCE SAN VALENTINO IN A.C. (PE) VIA LARGO S. NICOLA Tel. : 085/ Fax 085/ COD. FISC.: E mail peic81000v@istruzione.it - peic81000v@pec.istruzione.it Prot. 520/A6 San Valentino, 06/02/2014 Al Dirigente Scolastico sede OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d Istituto 2013/2014, sottoscritto il 05/02/2014 PREMESSA La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare i le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell istituto, ai sensi dell articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 54, comma 1 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d istituto per l anno scolastico 2013/2014, sottoscritta il 05/02/2014. L art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 55 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, prevede che Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall ordinamento scolastico. Il MEF con la circolare n 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni. Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione:

2 MODULO 1 La costituzione del MOF (miglioramento offerta formativa) Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2013/2014) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall Unione Europea, nell ambito dei piani integrati 2007/2013, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione. SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità FONDO ISTITUZIONE 2013/2014 ART. 85 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 26/11/2013) PARAMETRI punti di erogazione 9 X 1.723, , ,42 totale docenti e ata organico di diritto 56 X 250, , ,36 Totale fis , ,78 FUNZIONI STRUMENTALI 2012/203 ART. 37 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013) PARAMETRI quota fissa 1 X 1.226,07 923, ,07 Complessità 1 X 598,40 450,94 598,40 quota docenti 43 X 38, , ,09 TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 2.564, ,56 COMPITI ATA 2012/203 ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/2008 (INTESA DEL 30/1/2013) PARAMETRI quota unica a calcolo 14X 99, , ,00 TOTALE COMPITI ATA 1.044, ,00 PRATICA SPORTIVA 2012/203 ART. 87 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013) PARAMETRI quota classi 08 X 106,44 0,00 0,00 TOTALE PRATICA SPORTIVA 0,00 0,00 TOTALE RISORSE FISSE 2013/2014 nota MIUR del prot , ,34

3 PRATICA ORE SOSTITUZIONI 2013/2014 ART. 30 CCNL 29/11/2007 (INTESA DEL 30/1/2013) PARAMETRI quota docenti 27X 29,45 599,21 795,15 quota docenti 14X 61,09 644,51 855,26 TOTALE ORE DI SOSTITUZIONI 1.243, ,41 SEZIONE II Risorse variabili ECONOMIE MOF 2012/2013 Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/ , ,04 Corsi di recupero non da FONDO ISTITUZIONE 0,00 0,00 Funzioni strumentali ART. 37 CCNL 29/11/2007 0,00 0,00 Compiti ATA ART. 1 SEQ. CONT. 25/7/ ,74 766,66 Attività sportiva ART. 37 CCNL 29/11/2007 0,00 0,00 TOTALE 9.487, ,70 FINANZIAMENTI EUROPEI PON C CODICE QUOTA DESTINATA AL PERSONALE (autorizzazione n del Personale docente 0,00 0,00 Personale ATA 0,00 0,00 DSGA 0,00 0,00 TOTALE PON C1 0,00 0,00 PROGETTI AREA A RISCHIO ART. 9 DEL CCNL 29/11/2007 (U.S.R. L Aquila prot del 26/03/2013) Personale docente 0,00 0,00 Personale ATA 0,00 0,00 economie 0,00 0,00 TOTALE COMPENSI AREA A RISCHIO 0,00 0,00

4 SEZIONE III Decurtazioni del fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica SEZIONE IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE Compensi fissi sezione I , ,34 Compensi variabili sezione II 9.487, ,70 TOTALE , ,04 SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica MODULO 2 Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1 modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall Unione Europea, nell ambito dei piani integrati 2007/2013, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione. SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione ECONOMIE MOF 2012/2013 Ore sostituzioni ART. 30 CCNL 29/11/ ,73 148,27 ORE ECCEDENTI 2013/2014 INDENNITA DSGA E COMPENSO SOSTITUTO DESCRIZIONE Assegnazione 2013/2014 compenso ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 1.243, ,41 Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile indennità di direzione 2.656, ,61 TOTALE 3.899, ,02

5 SEZIONE II Destinazioni specificamente regolare dal contratto integrativo d istituto PERSONALE DOCENTE Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007).. Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 3.150, ,05 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 2.100, ,70 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) , ,98 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 2.100, ,70 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007).. Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007).. Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 2.564, ,56 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)*.. Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007).. Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007).... TOTALE , ,99

6 PERSONALE ATA Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 8.540, ,58 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007).. Compenso per il sosituto del DSGA e quota variabile dell ind. di direzione DSGA (art.88, comma 2, lettere i e j CCNL 29/11/2007) 226,07 300,00 Compensi DSGA (art.89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 2.430, ,61 Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 1.622, ,66 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007).. Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007).. Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007).. Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007).. Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007).. TOTALE , ,85 SEZIONE III Destinazioni ancora da regolare Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

7 SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposto a certificazione Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: Personale docente , ,99 Personale ATA , ,85 Totale , ,84 FIS DOCENTI NON DISTRIBUITO 21,04 27,92 FIS ATA NON DISTRIBUITO 11,52 15,28 AREE A RISCHIO NON DISTRIBUITO TOTALE COMPLESSIVO , ,04 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica SEZIONE VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto di vincoli di carattere generale Ai fini della certificazione del rispetto dei vincoli di carattere generale, si attesta che: a) le risorse stabili sono state stanziate per un importo complessivo di ,75, come da comunicazione MIUR, 8903 DEL 03/12/2013 acconto e n del 05/12/2013 saldo, e assegnate entro il predetto limite; b) l attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo d istituto, stipulato tenuto conto delle attività incluse nel piano dell offerta formativa, anno scolastico 2013/2014, deliberato dal Collegio dei docenti il 06/11/2013 e adottato con delibera n. 4 dal Consiglio d istituto il 18/12/2013; c) le norme di cui al CCNL 29/11/2007, del D.leg.vo 165/2001 e D.leg.vo 150/2009, non prevedono incentivi per la selettività delle progressioni di carriera, né la selettività di incentivi economici.

8 MODULO 3 Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato l anno precedente CONFRONTO COSTITUZIONE FONDO CON L ANNO PRECEDENTE Descrizione Anno 2013/2014 l. stato Anno 2012/2013 l.stato Differenza l. stato Risorse Stabili , , ,20 Risorse variabili 1.581, ,40 Residui anni precedenti , , ,02 TOTALI , , ,62 MODULO 4 Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti di contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione PROGRAMMA ANNUALE A.F Disponibilità Lordo stato Impegno Lordo stato Differenza Lordo stato 0,00 0,00 0,00

9 CEDOLINO UNICO Piano gestionale Disponibilità lordo dip. Impegno dip. lordo Differenza lordo dip. 2155/5 F.I.S , ,96 32, /5 funzioni strumentali 2.564, , /5 incarichi specifici 1.044, , /5 F.I.S. 2154/5 funzioni strumentali 2154/5 incarichi specifici TOTALE risorse fisse , ,53 32, /5 economie MOF 7.184, , /5 economie MOF , , /5 economie MOF 433,79 433,79.. TOTALE risorse variabili 9.487, ,34.. TOTALE GENERALE , ,87 32,56 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato. Descrizione compenso Compenso per il sostituto del D.S.G.A. e quota variabile dell indennità di direzione del D.S.G.A. Destinazioni regolate dal contratto a.s. 2012/2013 Risorse spese a.s. 2012/2013 l. stato l. dip. l.stato l.dip , , , ,00 Compensi per ore eccedenti non in contrattazione 1.784, , , ,67 TOTALE 5.388, , , ,67

10 Personale docente Descrizione compenso lordo stato Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Destinazioni regolate dal contratto a.s. 2012/2013 Risorse spese a.s. 2012/2013 Attività aggiuntive di insegnamento , ,90 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero , ,15 Attività aggiuntive funzionali , ,01 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 5.573, ,40 Funzioni strumentali al POF 6.987, ,15 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo.... Indennità di bilinguismo e trilinguismo.... Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF.... Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.... Compensi per attività complementari di ed. fisica.... Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 1.207,57 0,00 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari.... TOTALE , ,61

11 Personale ATA Descrizione compenso Destinazioni regolate Risorse dal contratto a.s. spese a.s. 2012/ /2013 Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,69 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 3.604, ,23 Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici 4.393, ,02 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 364,93 0,00 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari.... TOTALE TOTALE COMPLESSIVO , ,94 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. Il contratto integrativo d istituto, per l anno scolastico 2013/2014 risulta coperto esclusivamente con fondi ordinari allocati in bilancio e con il sistema gestionale indicato nel presente modulo alla sezione I. L importo complessivo è stato calcolato e assegnato secondo il principio delle norme contrattuali del comparto scuola, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge e dal presente contratto. Gli importi saranno corrisposti previa verifica delle attività effettivamente svolte ed entro i limiti degli importi assegnati. Considerate le risorse complessivamente quantificate e la previsione di spesa, si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità finanziaria del contratto integrativo in esame. La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo del 05/02/2014, viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. IL DIRETTORE SGA dott.ssa Gabriella Pergolini