prot A03 Bisuschio

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1 Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca Istituto Comprensivo Don Milani via Ugo Foscolo Bisuschio Tel. 0332/ Fax. 0332/ uffici: vaic815003@istruzione.it certificata: vaic815003@pec.istruzione.it prot A03 Bisuschio OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento al contratto integrativo d Istituto 2012/2013, sottoscritto il 17/05/2013. PREMESSA La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di quantificare le risorse accessorie e i relativi costi da sostenere per il personale docente e ATA dell istituto, ai sensi dell articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 54, comma 1 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, da allegare alla contrattazione d istituto per l anno scolastico 2012/2013, sottoscritta il 17/05/2013 la quale risulta compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell istituzione scolastica. L art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall art. 55 del d.lg.vo n 150 del 27/10/2009, prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall ordinamento scolastico. Il MEF con la circolare n 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d istituto. Essi sono ripartiti in 4 moduli articolati in sezioni : Costituzione del per la contrattazione integrativa ; Definizione delle poste di destinazione del per la contrattazione integrativa ; Schema generale riassuntivo del per la contrattazione integrativa ; Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione: MODULO 1 La costituzione del per contrattazione integrativa Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica

2 sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dall Unione Europea, nell ambito dei piani integrati 2007/2013, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse storiche consolidate La parte stabile del fondo per le risorse decentrate per l anno 2013 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, in ,91 Lordo dipendente ,27 lordo stato ADDETTI 57,00 QUOTA Totale TOTALE (organico diritto a.s. 2012/2013) lordo stato lordo stato lordo dipendente 445, , ,61 PUNTI DI EROGAZIONE 5,00 QUOTA Totale TOTALE (a.s. 2012/2013) lordo stato lordo stato lordo dipendente 3058, , ,84 TOTALE FIS 40698, ,45 FU NZIONI STRU- MENTALI QUOTA Totale TOTALE lordo stato lordo stato lordo dipendente QUOTA BASE 1, , , ,03 COMPLESSITA' 1, , ,34 937,71 DOCENTI 43,00 78, , ,68 (in organico di diritto a.s. 2012/2013) TOTALE FS 6985, ,42 INCARICHI SPECIFICI ATA 13,00 QUOTA Totale TOTALE (in organico di diritto a.s. 2012/2013) escluso Dsga lordo stato lordo stato lordo dipendente TOTALE IS 2580, ,32 ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA QUOTA Totale TOTALE lordo stato lordo stato lordo dipendente CLASSI secondaria 9,00 215, , ,58

3 (in organico di diritto a.s. 2012/2013) COORD. PROV.LE 5940,0,0,00 TOTALE 1935, ,58 ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI DOCENTI QUOTA Totale TOTALE (in organico di diritto a.s. 2012/2013) lordo stato lordo stato lordo dipendente Infanzia e Primaria 27,00 30,69 828,63 624,44 I e II grado 16,00 57,70 923,20 695,70 TOTALE 1753, ,31 TOTALE COMPLESSIVO , ,08 Sezione II Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate Descrizione Importo lordo dipendente Importo Lordo stato Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti F.I.S. Funzioni Strumentali Incarichi specifici Ore eccedenti doc. Pratica sportiva Economie fondi aree a rischio a forte processo migratorio 11607, ,99 45, , , ,52 59, ,60 TOTALE RESIDUI ANNI PRECEDENTI , ,53 Funzioni miste dei Comuni di Bisuschio e Cuasso 2.411, ,00 Fondi Comune Bisuschio e Cuasso per ins. lingua italiana 2.411, ,00 per alunni stranieri Fondi Comune Cuasso per divertinglese scuola infanzia 452,15 600,00 TOTALE RISORSE DI ENTI 5.275, ,00 TOTALE RISORSE VARIABILI , ,53 Sezione III Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Descrizione Importo lordo dipendente Importo Lordo stato Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità , ,27 Risorse variabili : , ,53 Residui anni precedenti ,22 Risorse di enti 5.275,05 Totale risorse FIS sottoposto a certificazione , ,80

4 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Sono state allocate all esterno del fondo risorse per al fine di Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Modulo II Definizione delle poste di destinazione del per la contrattazione integrativa Il modulo si compone di 6 sezioni che riepilogano la programmazione delle risorse indicate nel 1 modulo, costituzione del fondo per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all anno scolastico 2012/2013) e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni precedenti su fondo istituzione, pratica sportiva e ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi) e compensi finanziati dai Comuni di Bisuschio e Cuasso, per la quota parte da destinare al personale docente e ATA impegnati in attività aggiuntive per la loro realizzazione Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Fanno parte dei fondi non disponibili per la contrattazione integrativa quelli necessari a liquidare: l indennità di direzione spettante al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, calcolata sulla base di parametri contrattuali fissi (n. sedi e personale in organico) e al suo sostituto in caso di assenza dal servizio. Al Sostituto è stata assicurata una quota pari ai giorni di sostituzione di ferie del DSGA. Le ore eccedenti prestate dai docenti per colleghi assenti. Descrizione Risorse anno scolastico 2012/2013 Importo lordo dipendente Importo Lordo stato Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA Compensi per ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 336,00 445, , , , , , ,20 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Descrizione Importo lordo dipendente Importo Lordo stato Personale Docente: Risorse anno scolastico 2012/2013 Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento 5.410, ,53 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 4.112, ,29 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 3.132, ,83 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo , ,75 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF

5 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 1.750, ,25 Funzioni strumentali al POF 5.264, ,89 Compensi per attività complementari di ed. fisica 1.503, ,52 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 6.236, ,60 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 2.863, ,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,66 Personale ATA: Risorse anno scolastico 2012/2013 Prestazioni aggiuntive del personale ATA 7.398, ,46 625,00 829,38 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF Incarichi specifici 1.944, Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari per Funzioni Miste 2.411, ,00 TOTALE COMPLESSIVO , ,95 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Descrizione Importo Importo Lordo stato Somme non regolate dal contratto Somme regolate dal contratto personale docente , ,56 Somme regolate dal contratto personale ATA , ,24 Destinazioni ancora da regolare Totale , ,80 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato Sono state allocate all esterno del fondo risorse per al fine di Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del aventi natura certa e continuativa con risorse del fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse complessivamente ammontano a ,47. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con tali risorse. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell Offerta Formativa.

6 Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL tenendo conto delle norme regolamentari inserite con il d.lgs. 150/2009. Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 57 di cui n. 43docenti e n. 14ATA c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fon - do per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) non pertinente Modulo III Schema generale riassuntivo del per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente certificato dell anno precedente a. s. 2011/12 a. s. 2012/13 disponibile lordo dipendente Lordo stato speso lordo dipendente Lordo stato disponibile lordo dipendente Lordo stato impegnato lordo dipendente Lordo stato , , , , , , , ,80 Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del nella fase programmatoria della gestione Il sistema duplice di contabilizzazione e impiego delle risorse prevede: a) la gestione della maggior parte delle risorse mediante il servizio STP del MEF che consente in ogni momento dell anno di totalizzare i pagamenti e di verificare l effettiva disponibilità delle risorse autorizzate in accordo con il MIUR b) la gestione dei contributi direttamente erogati all Istituto mediante registrazione nelle entrate del Programma annuale di competenza e visualizzazione delle effettive spese, tramite scheda illustrativa finanziaria alle voci - P06 alunni stranieri - P16 attività ludiche, motorie scuola infanzia - A3 compensi non da fondo di istituto ATA (per i contributi sono erogati da altri Enti ) Ogni variazione delle entrate è assicurata con corrispondenti riduzioni o incrementi della disponibilità delle entrate, facilmente verificabile con il confronto dei dati di entrate e uscite. Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del dell anno precedente risulta rispettato La verifica del rispetto del limite di spesa del fondo 2011/12 è visualizzabile nello schema sotto riportato. Tutte le eco - nomie sono presenti sul portale STP del MEF. a. s. 2011/12 Economia 2011/12 Economia disponibile l. dip. speso Lordo dip. lordo dip. lordo stato

7 , , , ,43 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertu - ra delle diverse voci di destinazione del Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di nota MIUR prot. n del 21 febbraio 2013 con la quale assegna ed eroga la somma di ,79 lordo dipendente, mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS 569 di questa istituzione scolastica; Verificata la comunicazione nota MIUR prot. n del 4 aprile 2013 con la quale assegna la somma di 20490,29 a saldo che alla data odierna non risulta ancora caricata a Sicoge Verificate le disponibilità del Cedolino Unico delle somme non utilizzate nell anno scolastico 2011/2012 a seguito di nota MIUR prot. n del della somma di ,71 lordo dipendente per fondo di 45,20 economia pratica sportiva e economia per ore eccedenti mediante caricamento sul sistema SICOGE e sul POS 569 di questa istituzione scolastica; Considerato che l impegno di spesa derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata; Considerato che il contratto integrativo d Istituto è stato predisposto in conformità alle norme ontrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto; Considerato che il contratto integrativo d Istituto è stato siglato in data 17/04/2013 dal DS, dalle RSU e componenti sindacali provinciali CERTIFICA la compatibilità finanziaria dell ipotesi di contratto integrativo dell Istituto Comprensivo DON MILANI di BISU- SCHIO. IL DSGA SICA MARIA GIOVANNA