COMUNE DI ENNA. Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

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1 COMUNE DI ENNA Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all utilizzo delle risorse decentrate dell anno Relazione tecnico-finanziaria Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall Amministrazione con determinazione del Dirigente dell Area 3 - Risorse n. 310 del 10/12/2015 nei seguenti importi: Risorse stabili ,28 Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/ ,00 Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/ ,46 Somme non utilizzate o non attribuite anno 2014 art.17, comma 5, CCNL 1/4/99 e art.31, comma 5, CCNL 22/1/ ,21 Totale risorse ,95 Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate con incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl e altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Art. 14 comma 4 - CCNL 1/4/ ,00 Art. 15 comma 1 lettera A - CCNL 1/4/ ,00 Art. 15 comma 1 lettera B - CCNL 1/4/1999 0,00 Art. 15 comma 1 lettera C - CCNL 1/4/1999 0,00 Art. 15 comma 1 lettera F - CCNL 1/4/1999 0,00 Art. 15 comma 1 lettera G - CCNL 1/4/ ,00 Art. 15 comma 1 lettera H - CCNL 1/4/ ,00 Art. 15 comma 1 lettera J - CCNL 1/4/ ,00 Art. 15 comma 1 lettera L - CCNL 1/4/1999 0,00 Art. 4 comma 1 - CCNL 5/10/ ,00 Art. 4 comma 2 - CCNL 5/10/ ,00 Art. 15 comma 5 - CCNL 1/4/1999 0,00 Totale valore unitario stabilizzato con riferimento all'anno ,00 Art. 32 comma 1 - CCNL 22/1/ ,00 Art. 32 comma 2 - CCNL 22/1/2004 0,00 Art. 4 comma 1 - CCNL 9/5/2006 0,00 Art. 4 comma 2 - CCNL 9/5/2006 0,00 Art. 8 comma 2 - CCNL 11/4/2008 0,00 Art. 4 comma 2 - CCNL 5/10/2001 0,00 Art. 15 comma 5 - CCNL 1/4/1999 parte (incremento stabile delle dotazioni organiche) 0,00 Dich. cong. n 14 - CCNL 22/01/2004 0,00 Dich. cong. n 4 - CCNL 09/05/2006 (recupero PEO) 0,00 Art. 8 comma 2 - CCNL 11/4/2008 0,00 Art. 14, comma 4 - CCNL 1/4/1999 riduzione straordinari 0,00 Recupero RIA personale cessato nel periodo 2004/ ,93 Recupero RIA personale cessato nell'anno 2010 ( 7.884,89) 0,00 Totale risorse stabili al lordo delle deduzioni ,93 L. 30 luglio 2010, n Anno ,80 Riduzione straordinario comma 2-bis dell art.9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n Anno ,75 L. 30 luglio 2010, n Anno ,45 Riduzione straordinario comma 2-bis dell art.9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n Anno ,22 L. 30 luglio 2010, n Anno ,21 L. 30 luglio 2010, n Anno ,22 Totale risorse stabili al netto delle deduzioni ,28 1/6

2 Sezione II Risorse variabili Le risorse variabili sono così determinate Art. 15, comma 1, lett. d) - CCNL 1/4/ sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza 0,00 Art. 15, comma 1, lett. e) - CCNL 1/4/ economie da part-time 0,00 Art. 15, comma 1, lett. k) - CCNL 1/4/ specifiche disposizioni di legge progetto - Recupero ICI ,00 Art. 15, comma 1, lett. k) - CCNL 1/4/ specifiche disposizioni di legge - Diritti tecnici ,00 Art. 15, comma 1, lett. k) - CCNL 1/4/ specifiche disposizioni di legge - Compensi ISTAT 2.250,00 Art. 15, comma 1, lett. k) - CCNL 1/4/ specifiche disposizioni di legge - Compensi Avvocatura soccombenza ,00 Art. 15, comma 1, lett. k) - CCNL 1/4/ specifiche disposizioni di legge - Compensi Avvocatura spese compensate ,00 Art. 15, comma 1, lett. k) - CCNL 1/4/ specifiche disposizioni di legge - Compensi Progetto Home Care ,46 Art. 15, comma 1, lett. m) - CCNL 1/4/ risparmi straordinario ,82 Art. 15, comma 2 - CCNL 1/4/1999 0,00 Art. 15, comma 5 - CCNL 1/4/ nuovi servizi o riorganizzazioni 0,00 Art. 54 CCNL 14/9/2000 messi notificatori 745,00 Totale risorse variabili ,28 Somme non utilizzate ,39 Totale risorse variabili comprensive di somme non utilizzate nell'anno precedente ,67 Sezione III Eventuali decurtazione del fondo Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa) ,93 L. 30 luglio 2010, n Anno ,80 Riduzione straordinario comma 2-bis dell art.9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n Anno ,75 L. 30 luglio 2010, n Anno ,45 Riduzione straordinario comma 2-bis dell art.9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n Anno ,22 L. 30 luglio 2010, n Anno ,21 L. 30 luglio 2010, n Anno ,22 Totale riduzioni ,65 Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile) 0,00 Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte 0,00 variabile) Totale riduzioni 0,00 Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione Risorse stabili ,28 Risorse variabili ,46 Somme non utilizzate o non attribuite anno 2011, 2012 art.17, comma 5, CCNL 1/4/99 e art.31, comma 5, CCNL 22/1/ ,21 Totale ,95 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo 2/6

3 Voce non presente Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali ,17 relative a: Indennità di comparto ,68 Progressioni orizzontali ,32 Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa 0,00 Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14/09/2000) 7.436,40 Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05/10/2001) 6.135,48 Finanziamento reinquadramento personale 1ª e 2ª qualifica funzionale e Vigili Urbani (art.7, commi 3 e 4, CCNL 31/3/1999) ,50 Indennità di funzione ex 8 liv. (art.17, comma 3, CCNL 1/4/1999) 6.197,76 Straordinario ,03 TOTALE Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL e di progressioni economiche orizzontali pregresse ,17 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Vengono regolate dal contratto somme per complessivi ,32, così suddivise: Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa ,00 Indennità di turno ,00 Indennità di rischio 8.500,00 Indennità di reperibilità 5.000,00 Indennità di disagio 300,00 Indennità di maneggio valori 1.300,00 Lavoro notturno e festivo 3.500,00 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01/04/1999) ,00 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01/04/1999) 3.500,00 Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all art. 15, comma 1, lettera k) del ,46 CCNL 01/04/1999 Produttività di cui all articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/ ,32 Totale ,78 Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare Voce non presente Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione Somme non regolate dal contratto ,17 Somme regolate dal contratto ,78 Destinazioni ancora da regolare 0,00 Totale ,95 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del Fondo Voce non presente Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 1. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; Le risorse stabili ammontano a ,28, le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a ,17. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 3/6

4 2. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata, previa valutazione, in applicazione delle norme regolamentari dell Ente in coerenza con i principi di selettività di cui al d.lgs. 150/2009 e sulla base dei risultati verificati dal Nucleo di Valutazione. 3. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) Per l anno in corso non è prevista l effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente Differenza Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Risorse storiche Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl ) , ,00 0,00 Incrementi contrattuali CCNL 22/1/2004 art. 32 c , ,00 0,00 Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Recupero RIA personale cessato nel periodo 2004/ , ,93 0,00 Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità , ,93 0,00 Risorse variabili Poste variabili sottoposte all art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge (ICI) , ,00 0,00 Art. 54 CCNL messi notificatori 745,00 745,00 0,00 Poste variabili non sottoposte all art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 Art. 15, comma 1, lett. k) progettazione , , ,00 Art. 15, comma 1, lett. k) avvocatura , ,00 0,00 Art. 15, comma 1, lett. k) Progetto Home Care ,46 0, ,46 Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT 2.250, ,00 0,00 Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario 2.372, ,00 852,82 Somme non utilizzate anni precedenti , , ,74 Totale risorse variabili , , ,46 Decurtazioni del Fondo Decurtazione risorse stabili , ,80 0,00 Decurtazione risorse stabili , ,45 0,00 Decurtazione risorse stabili , ,21 0,00 Decurtazione risorse stabili , ,22 0,00 Decurtazione straordinario , ,75 0,00 Decurtazione straordinario , ,22 0,00 Totale decurtazioni del Fondo , ,65 0,00 Risorse del Fondo sottoposte a certificazione Risorse fisse , ,93 0,00 Risorse variabili , , ,46 Decurtazioni , ,65 0,00 Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione , , ,46 4/6

5 Anno 2015 Anno 2014 Differenza Programmazione di utilizzo del fondo Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa Indennità di comparto , , ,96 Art. 17, comma 2, lett. b) p.e.o. in godimento , , ,24 Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL ) 7.436, ,40 0,00 Art. 6 CCNL Indennità per il personale educativo e scolastico 6.135, ,48 0,00 Finanziamento reinquadramento personale 1ª e 2ª qualifica funzionale e Vigili Urbani (art.7, commi 3 e 4, CCNL 31/3/1999) , , ,47 Indennità di funzione ex 8 liv. (art.17, comma 3, CCNL 1/4/1999) 6.197, ,76 0,00 Fondo lavoro straordinario , ,03 0,00 Totale , , ,67 Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa , ,00 342,00 Indennità di turno , , ,00 Indennità di rischio 8.500, ,00 0,00 Indennità di disagio 300,00 300,00 0,00 Indennità di maneggio valori 1.300, ,00 0,00 Lavoro notturno e festivo 3.500, ,00 0,00 Indennità di reperibilità 5.000, ,00 0,00 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL ) , , ,00 Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL ) 3.500, ,00 0,00 Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL , , ,46 Produttività di cui all articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/ , , ,25 Totale , , ,79 Destinazioni ancora da regolare Totale 0,00 0,00 0,00 Destinazioni fondo sottoposto a certificazione Non regolate dal decentrato , , ,67 Regolate dal decentrato , , ,79 Ancora da regolare 0,00 0,00 0,00 Totale , , ,46 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate, per la parte stabile, sono imputate in tre capitoli di spesa. Il capitolo 230/01denominato Fondo ammodernamento e miglioramento servizi personale per l importo di ,11; il capitolo 230/02 denominato Fondo ammodernamento e miglioramento servizi personale a tempo determinato per l importo di ,00; il capitolo 231/01 denominato Fondo ammodernamento e miglioramento servizi straordinario per l importo di ,03. Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate, per la parte variabile, sono previste negli stanziamenti dei competenti capitoli di spesa per l importo di ,21 di cui ,46 per risorse di cui all art.15 comma 1 lett. k) del CCNL 1/4/1999) e ,21 per economie dell anno precedente. 5/6

6 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato Il limite di spesa del Fondo dell anno 2010 risulta rispettato come si evince dal seguente prospetto: ANNO PARTE STABILE PREVISIONE FONDO AL NETTO DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO PARTE STABILE PREVISIONE FONDO DELLO STRAORDINARIO PARTE VARIABILE ART. 15 COMMA 1 Lettera K ccnl 01/04/1999 preventivo PARTE VARIABILE ART. 15 COMMA 1 Lettera K ccnl 01/04/1999 consuntivo ECONOMIE ANNI PRECEDENTI TOTALE PARTE STABILE , , , , , , , , , , ,91 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 0, ,21 (*) La maggiore spesa relativa alla parte variabile, lettera K, è determinata dalle previsioni comunicate dai Dirigenti competenti in relazione alle seguenti voci: diritti tecnici, compensi avvocatura, compensi relativi al censimento della popolazione e compensi istat. Tale maggiore spesa è interamente riconducibile all'incremento di voci non computabili nel limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 ai sensi del parere di cui alla delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti - sezioni riunite. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo Il totale del fondo come determinato dall Amministrazione con determinazione del Dirigente dell Area 3 - Risorse n. 310 del 10/12/2015 è impegnato nei capitoli 230/01, 230/02 e 231/01 del bilancio I Responsabili dei servizi interessati F.to: Bonasera L. / Carlisi A. Il Dirigente dell Area 3 RISORSE F.to: Dr. Letterio Lipari 6/6

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