Liceo Statale F. Corradini

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1 Liceo Statale F. Corradini CLASSICO-LINGUISTICO -SCIENTIFICO Via Milano, Thiene (VI) tel. 0445/ fax 0445/ C.F sito web: PEC: CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA Ai Revisori dei Conti AMBITO -VI019- Dott.ssa Benini Ilaria membro MEF Dott.ssa Scalzitti Maria Lucia membro MIUR OGGETTO: relazione tecnico-finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2012 / 2013 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008 ; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, sottoscritta in via definitiva in data 13 marzo 2013 ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 21/11/2012 n 14, relativa all adozione del POF ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto dell 11/10/2012 n 8 (20% della quota disponibile a contrattazione, ,17 detratta la quota ATA e la quota prevista per i corsi di recupero 50.00) relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n 4503 FA/1 del 25 ottobre 2012; Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

2 VISTA la comunicazione MIUR prot. n AOODGPFB del 18/02/2012 (e successivi chiarimenti) a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 6 maggio 2013 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue: FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS) come da comunicazioni ufficiali sopracitate Punti di erogazione del servizio punti di erogazione del servizio Posti totali posti totali Posti di II grado per attività didattiche e recupero erogazione posti II grado Totale FIS Senza economie , , , ,95 FUNZIONI STRUMENTALI INCARICHI SPECIFICI BASE Numero complessità COMPLESSITA' Posti docenti POSTI docenti TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI Posti ATA INCARICHI SPECIFICI 1.068, , , ,95 Posti di scuola infanzia e primaria ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI acconto ORE ECCEDENTI Posti di scuola secondaria di I e II grado ACCONTO ORE ECCEDENTI Totale ORE ECCEDENTI Senza economie ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA Classi di scuola secondaria di I e di II grado TOTALE PRATICA SPORTIVA lordo dipendente , , ,85 Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I - SEZIONE I della Relazione con riferimento alle Risorse Fisse. Le reali economie dell istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I SEZIONE II della relazione con riferimento alle Risorse Variabili Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti. Si precisa che nel MODULO II il calcolo del compenso per il sostituto del Direttore SGA è stato effettuato ipotizzando la sostituzione per la durata di un mese (1/12 quota fissa 1/12 quota variabile). Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

3 MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013: sono determinate come segue: Risorse anno scolastico 2012/2013. Fondo dell Istituzione Scolastica ,95 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.221,37 Incarichi specifici al personale ATA 3.439,95 Ore di sostituzione docenti 3.266,55 Attività complementari di educazione fisica 7.130,85 Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari Stato) TOTALE ,67 SEZIONE II Risorse Variabili TABELLA 1 SOMME NON UTILIZZATE ESERCIZI PRECEDENTI RISORSE ANNO SCOLASTICO 2012/2013. Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l emarginazione scolastica Stato) Somme non utilizzate da assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari provenienti da esercizi precedenti (potrebbe essere lordo Stato) Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti FIS lordo dip. Funzioni strumentali lordo dip. Incarichi specifici lordo dip. Ore sost.ne docenti assenti lordo dip. Corsi di recupero lordo dipendente.. Attività complementari ed. Fisica L. 440/97 lordo st. Finanziam. D.lgs. 81/2008 lordo dip. Formazione Docente ed ata , , TOTALE ,42 Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

4 TABELLA 2 RISORSE ANNO SCOLASTICO 2012/2013. Finanziamento straordinario corsi di recupero extra Cedolino Unico 6.946,87 Art. 9 Aree a rischio 1.489,83 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni TOTALE 8.436,70 TOTALE RISORSE VARIBILI ,12 SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE ,67 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI ,12 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE ,79 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione regolate Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA Cod. mod. A/001 Rev. 00 del Risorse anno scolastico 2012/ ,00 Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA 3.47 Compensi per ore eccedenti 8.579,86 Corsi di recupero extra finanziamento 6.946,87 Art. 9 aree a rischio 1.489,83 TOTALE ,56

5 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione Risorse anno scolastico 2012/2013. A Particolare impegno professionale in aula connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica B Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 7.98 Attività aggiuntive funzionali: C 1 - Compenso ai Referenti e Gruppi di lavoro Attività di coordinamento didattico ,50 3 Flessibilità Organizzativa e didattica 2.25 D Attività di supporto didattico (Sportelli + corsi di recupero) Progetti Docenti: E 1 - Attività aggiuntive di insegnamento 7.595,04 2 Compensi per ogni altra attività del POF ,46 3 Progettazioni scambi culturali 5.195,00 F Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni G Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo H Indennità di bilinguismo e trilinguismo I Funzioni strumentali al POF 6.221,37 L Compensi per attività complementari di ed. fisica 7.130,85 M Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO ,22 Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

6 Personale ATA: Descrizione Risorse anno scolastico 2012/2013 Prestazioni aggiuntive del personale ATA 3.50 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Incarichi specifici 3.439,95 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO ,95 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare: In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione Risorse anno scolastico 2012/2013 POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE FIS Funzioni strumentali Attività compl. di ed. fisica 440/97 d.lgvo 81/ , , ,85 Prestazioni aggiuntive 3.50 POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA Compensi per ogni altra CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA attività 3.439,95 Incarichi specifici TOTALE A DISPOSIZIONE CONTRATTAZIONE: ,17 DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO Corsi di recupero extra fin. Art. 9 aree a rischio Formazione docente Indennità di dir.ne DSGA Ind.tà di direz. al sost. DSGA Ore eccedenti 6.946, , , ,86 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE 4.786,06 TOTALE NON A DISPOSIZIONE PER CONTRATTAZIONE: ,62 Cod. mod. A/001 Rev. 00 del TOTALE GENERALE ,79

7 SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: da non compilare SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in: ,79 Totale generale come da sezione IV del modulo II; considerata la quota di ,62 non disponibili alla contrattazione, non specificatamente regolate da contratto e quota da regolare (vedi sopra, secondo riquadro sezione IV), rimane a disposizione per la contrattazione la somma di ,17 di cui: ,22 al personale docente, in percentuale 87,00 % ,95 al personale A.T.A. in percentuale 13,00 %; Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

8 Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie: causale economie realizzate a.s. 2011/2012 assegnazioni 2012/2013 totale disponibilità impegni per l a.s. 2012/2013 destinazioni non disponibili alla contrattazione quota non impegnata , , ,06 Doc. attiv ,50 FIS Doc. Collab Progetti ,50 ATA Funzioni Strumentali Incarichi specifici ATA Att. Compl. Ed. Fisica 6.221, , , , , , , , ,85 LEGGE 440/97 Formazione docente e ATA Corsi di recupero Ex L. 626/94 Quota impegnata non 4.786,06 Ore Ecced. Sost.Coll. assenti 5.313, , , ,86 DSGA 3.47 Sost.DSGA 382,00 Corsi di recupero extra finanziam , ,87 Corsi di recupero extra fin.to 6.946,87 Art. 9 aree a rischio 1.489, , ,83 TOTALI , , , , , ,06 Le unità di personale preso a riferimento per il calcolo è complessivamente: n. 102, di cui n 70 docenti + n 8 docenti di sostegno e n 24 di personale A.T.A. Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

9 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 ANNO SCOLASTICO 2012/2013 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale 1 Totale poste di destinazione , , , ,73 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. PROGRAMMA ANNUALE Partitari CEDOLINO UNICO Piano gestionale avanzo disponibile anno precedente Importo max disponibile A.S Totale disponibile Importo max da impegnare Differenza N 05/2149 F.I.S. N 06/2149 ORE ECCEDENTI N 06/2149 Att. compl. Ed. Fisica , , , , , , , , , , , ,85 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta 1 Inserire il totale delle voci al modulo I 2 Inserire il totale delle voci al modulo II Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

10 rispettato Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012 Risorse spese Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e var.le ind. di direzione Compenso quota variabile dell indennità di direzione DSGA Compensi per ore eccedenti 8.916, ,26 TOTALE , ,26 Personale docente: Descrizione compenso Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità org.va/didatt. Risorse disponibili a.s. 2011/2012 Risorse spese Attività aggiuntive di insegnamento Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (sportello disciplinare, di consulenza, corsi di recupero lacune I quadrimestre, corsi di recupero alunni sospesi) Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento Responsabili laboratori + commissioni (previsti 8.522,00) Coordinatori di classe + dipartimento (previsti ,00) Servizio su più sedi + progettazione viaggi d istruzione e scambi culturali (previsti ,00) Seminari + sostituzione scrutini (previsti 1.90) Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (coll. vicario, secondo coll.re, responsabile scientifico, sostituto resp, scientifico) , , , , , ,50 Funzioni strumentali al POF 8.228, Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo Indennità di bilinguismo e trilinguismo Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (Progetti comprensivi di attività di insegnamento) , ,25 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni Compensi per attività complementari di ed. fisica Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari Compensi progetti legge 440/97 Formazione TOTALE COMPLESSIVO , ,08 Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

11 Personale ATA: Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico 2011/2012 Risorse spese Prestazioni aggiuntive del personale ATA , ,00 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 8.232, ,50 Indennità di turno notturno, festivo personale educativo Incarichi specifici ,50 Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari TOTALE COMPLESSIVO , ,00 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondi: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in: ,79 Totale generale come da sezione IV del modulo II; ,62 Non disponibili alla contrattazione sezione IV del modulo II (indennità di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed all indennità di direzione quota fissa e quota variabile dell indennità eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA, le ore eccedenti, Corsi di recupero extra finanziati, art. 9 aree a rischio e le destinazioni ancora da regolare); è stata prevista una utilizzazione totale di risorse pari a: ,17 Totale a disposizione per la contrattazione, di cui ,22 al personale docente in percentuale 87,00 % ed ,95 al personale ATA in percentuale 13,00 %; La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente rispettivamente 13/14 % ata e 86/87% docente. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Cod. mod. A/001 Rev. 00 del

12 Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l anno scolastico 2012/2013, ATTESTA che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data Thiene, 11 nov. 13 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi - F.to dt. Giuseppe Missaggia - Cod. mod. A/001 Rev. 00 del