IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D ISTITUTO RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto Comprensivo Statale Fabrizio De André Sede legale: Via Ardeatina km Pomezia - Uffici: Via Fiorucci snc Pomezia C.f Codice Meccanografico RMIC8G7001 Tel.: rmic8g7001@istruzione.it pec: rmic8g7001@pec.istruzione.it IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D ISTITUTO RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI VISTO il CCNL vigente VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011; VISTA l intesa del sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS. per l assegnazione delle risorse MOF per l anno scolastico ; VISTA la comunicazione MIUR D.G. per la politica finanziaria e il bilancio prot del di assegnazione delle risorse destinate al MOF VISTA la deliberazione del Consiglio d Istituto n. 41 del relativa all approvazione del PTOF e le successive integrazioni per l anno scolastico (delibera Consiglio d Istituto del ); VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; CONSIDERATO che i parametri per la costituzione del fondo sono i seguenti: punti di erogazione del servizio n. 7 personale in organico di diritto n docenti scuola secondaria di primo grado - 50 docenti scuola infanzia - 17 docenti primaria - 10 collaboratori scolastici (14 collaboratori scolastici assegnati da cui sono state decurtate 4 unità perché la scuola ha un contratto per servizi di pulizia e attività ausiliarie) - 4 assistenti amministrativi - 1 DSGA VISTO il piano delle attività del personale ATA VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto siglata tra le parti in data 14 febbraio 2019 coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali) 1

2 Relaziona quanto segue MODULO I COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l anno scolastico 2018/2019 sono determinate come segue: Assegnazione a.s Rif. Intesa del Comunicazione MIUR prot del Funzioni strumentali docenti - Rif. Intesa del Comunicazione MIUR prot del Incarichi specicifi ATA Rif. Intesa del Comunicazione MIUR prot del Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti - Rif. Intesa del Comunicazione MIUR prot del Attività complementari per educazione fisica - Rif. Intesa del Comunicazione MIUR prot del Misure incentivanti per aree a rischio - Rif. Intesa del Comunicazione MIUR prot del TOTALE RISORSE DISPONIBILI , , , , , , , ,80 274,55 206, , , , ,37 Il totale delle risorse cosi calcolate ( ,37 lordo. Dip.) coincide con il totale delle risorse comunicato dal MIUR con le nota richiamata in premessa. 2

3 SEZIONE II Risorse variabili FIS - Avanzo a.s residuo FIS stampa piano di riparto MEF Cedolino Unico 100,35 75,62 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti Avanzo a.s ,90 15,75 TOTALE RISORSE DISPONIBILI 121,25 91,37 SEZIONE III Decurtazioni del fondo Non sono previste decurtazioni. SEZIONE IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione TIPOLOGIA DELLE RISORSE Risorse fisse , ,37 Risorse variabili 121,25 91,37 TOTALE RISORSE , ,74 SEZIONE V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Non previste 3

4 MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione Descrizione Dipendente Indennità di direzione DSGA parte fissa e parte variabile 5.750, ,60 Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti 2.119, ,55 Attività complementari di educazione fisica 274,56 206,90 Misure incentivanti per aree a rischio (non è previsto alcun progetto per l utilizzazione di queste risorse presenti nella comunicazione MIUR prot del ma non richieste da questa istituzione scolastica) 4.804, ,94 Totale , ,99 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a : Personale Docente Collaboratori del Dirigente Scolastico 6.153, ,50 Commissioni e incarichi , ,00 Progetti per realizzazione POF , ,50 Funzioni strumentali 5.760, ,63 TOTALE PERSONALE DOCENTE , ,63 Personale ATA 4

5 Collaboratori Scolastici - Attività aggiuntive retribuibili con il FIS 8.857, ,00 Assistenti Amministrativi - Attività aggiuntive retribuibili con il FIS 3.790, ,50 Incarichi specifici Collaboratori Scolastici 1.578, ,73 Incarichi specifici Assistenti Amministrativi 676,63 509,90 TOTALE PERSONALE ATA , ,13 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare Tutte le materie sono state definite nel contratto, per cui non è stata accantonata alcuna posta. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione DESCRIZIONE Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione , ,99 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente , ,63 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA , ,13 TOTALE RISORSE , ,75 Negativo SEZIONE V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo. SEZIONE VI 5

6 Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali A fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in ,05 () che corrisponde ad ,74 ( ) è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,94 (lordo stato) che corrisponde ad ,81 (lordo ). In mancanza di uno specifico progetto per l anno in corso e di richiesta da parte di questa Istituzione scolastica non è stata prevista l utilizzazione dei fondi assegnati quali misure incentivanti per aree a rischio. Il fondo è utilizzato per il 92,33 % dell importo disponibile. MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE TIPOLOGIA DELLE RISORSE Stato A.S A.S Risorse fisse , , , ,37 Risorse variabili 1.489, ,50 121,25 91,37 TOTALE RISORSE DISPONIBILI , , , ,74 UTILIZZO RISORSE Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto sottoposto a certificazione. Nel non è stato prevista l utilizzazione delle risorse destinate alle aree a rischio ( 3.620,94) in mancanza di specifico progetto 8.291, , , ,05 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale docente , , , ,63 Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA , , , ,13 TOTALE RISORSE UTILIZZATE , , , ,81 6

7 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO -FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell istituzione scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. Importo max disponibile Importo max da impegnare Cedolino unico - Differenza Fondo d'istituto , ,10 31,00 Funzioni strumentali 4.340, ,63 Incarichi specifici 1699, Ore eccedenti 1.597, ,55 Attività complementari di educazione fisica 206,90 206,90 Misure incentivanti per aree a rischio 3.620, ,94 Totale , , ,94 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato. ANNO SCOLASTICO Importo Cedolino unico - max disponibile Importo impegnato Differenza Fondo d'istituto , ,00 75,62 Funzioni strumentali 4.284, ,40 0 Incarichi specifici 1.821, ,00 0 Ore eccedenti 1.972, ,56 15,75 Totale , ,96 91,37 SEZIONE III 7

8 Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo. VISTA l intesa del 1 agosto 2018 sottoscritta tra il MIUR e le OO.SS. per l assegnazione delle risorse MOF per l anno scolastico contenente i criteri per la determinazione del fondo VISTA la comunicazione MIUR D.G. per la politica finanziaria e il bilancio prot del 28 settembre 2017 di assegnazione delle risorse destinate al MOF per l anno scolastico CONSIDERATO che, a fronte di un assegnazione complessivamente quantificata in ,05 () che corrisponde ad ,74 ( ) è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,94 (lordo stato) che corrisponde ad ,81 (lordo ); in mancanza di uno specifico progetto per l anno in corso e di richiesta da parte di questa Istituzione scolastica non è stata prevista l utilizzazione dei fondi assegnati quali misure incentivanti per aree a rischio. A T T E S T A la compatibilità finanziaria dell ipotesi di contratto integrativo dell I.C. Fabrizio De André di Pomezia per l anno scolastico , siglato in data Pomezia, Il Direttore S.G.A. Maria Teresa Basso 8