Prot. N. 1921/C14/A26 13/04/2016

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO d ISTRUZIONE SUPERIORE SEVERI CORRENTI Via Alcuino, Milano tel. 02/ C.F fax. 02/ Prot. N. 1921/C14/A26 13/04/2016 Relazione tecnico finanziaria concernente i criteri per l impiego delle risorse assegnate per l anno scolastico 2015/2016 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dell I.I.S. Severi-Correnti di Milano VISTO l art. 40 del Decreto Lgs n. 165/2001 in forza del quale le amministrazioni pubbliche nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO il comma 3 sexies dell art. 40 del D.L.vo n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnico- finanziaria; VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato; VISTA la nota MIUR prot. n dell 11/09/2015 a mezzo della quale è stato comunicato l ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione scolastica per l a.s.2015/2016; VISTO l Accordo siglato dal MIUR e dalle organizzazioni sindacali in data 7 agosto 2015 per il calcolo della prima assegnazione MOF per l a.s. 2015/2016; VISTO l art. 6, comma 6 del CCNL 29/11/2007; VISTI gli artt. 85 e 88 del CCNL 29/11/2007; VISTA la sequenza contrattuale siglata l 8/4/2008 integrata dal CCNL 23/01/2009; VISTA la delibera del Consiglio d Istituto del 04/12/2015, n. 43 relativa all adozione del POF; VISTA la delibera del Consiglio d Istituto del 12/01/2016, n. 1 relativa all adozione del PTOF; VISTO il Piano delle Attività per il personale ATA predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente scolastico in data 30 ottobre 2015 con provvedimento N. 4980/A22; VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente; VISTO che le attività per prestazioni retribuite sono state regolarmente programmate; VISTA l Ipotesi di contrattazione integrativa d Istituto siglata tra le parti in data 19/01/2016 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; VISTA la nota MIUR N. 730 del 21 gennaio 2016; VISTA la modifica all ipotesi di contrattazione integrativa d Istituto siglata in data 13/04/2016; espone quanto segue: Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie del MOF per la realizzazione dei contenuti del Contratto Integrativo di Istituto ammontano complessivamente a euro ,71 lordo dipendente (euro ,29 lordo Stato) e derivano: - euro ,98 lordo dipendente (euro ,14 lordo Stato) stanziamento Fondo Istituto (calcolato in base all intesa MIUR/OO.SS del 07/08/2015 e alla nota MIUR 730 del 21/1/2016); - euro 3.928,60 lordo dipendente stanziamento per le funzioni strumentali (euro 5.213,25 lordo Stato) - euro 2.984,85 lordo dipendente stanziamento per gli incarichi specifici Personale ATA (euro 3.960,90 lordo Stato) 1

2 - euro 3.375,28 lordo dipendente- finanziamento per le ore eccedenti (euro 4.479,00 lordo Stato). Il finanziamento per le attività complementari di educazione fisica ammonta a euro 2.596,73 lordo dipendente (euro 3.445,86 lordo Stato). Sezione II Risorse variabili euro 6.200,26 lordo dipendente (euro 8.227,74 lordo Stato) economia anno precedente; L assegnazione dei fondi per i Corsi di recupero sarà determinata secondo le disposizioni previste per la predisposizione del Programma annuale e. f Le risorse finanziarie impegnate, destinate alla progettualità e alle attività di recupero, sono coerenti con i principi della progettazione e compatibili con le attività indicate nelle schede allegate al Programma Annuale. Le attività indicate saranno monitorate attraverso gli indicatori previsti dal documento di progettazione al fine di verificare l efficienza e l economicità dell offerta formativa. Secondo quanto disposto dalle note MIUR dell 11/09/2015 e del 21/01/2016 i fondi del M.O.F non sono iscritti nella programmazione del Programma annuale 2016; sono gestiti come indicato dall art. 2, c. 197, della finanziaria 2010 (Cedolino Unico). La presente relazione, a corredo del Contratto integrativo di Istituto viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo 1. Sezione III (eventuali) Decurtazione del Fondo Non sono previste decurtazioni. Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione euro ,42 lordo dipendente (euro ,89 lordo Stato) importo, comprensivo delle economie anni precedenti, costituito dal fondo dell istituzione scolastica, dalle funzioni strumentali, dagli incarichi specifici per il personale ATA e dall attività complementare di educazione fisica. Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo Non pertinente. Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione euro 8.656,00 lordo dipendente (euro ,51 lordo Stato) indennità direzione Dsga e Sostituto Dsga) e euro 3.375,28 lordo dipendente (euro 4.479,00 lordo Stato) finanziamento ore eccedenti. Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo euro ,42 lordo dipendente - escluso l indennità di direzione Dsga e Sostituto Dsga e il finanziamento ore eccedenti (euro ,38 lordo Stato) comprensivo dell economia dell anno scolastico 2014/2015 di euro 6.200,26 lordo dipendente (euro 8.227,74 lordo Stato). Nelle Tabelle A e B allegate al contratto sono indicati i compensi da corrispondere al personale docente e ata. 1 La relazione è adattata al tipo di contratto integrativo, per cui le variabili sono riferibili alle materie concordate. Spetta ai Revisori dei Conti la competenza della certificazione in argomento ai sensi dell'art. 2, del D. Lgs. n. 286/1999 e dell'art. 48, c. 6, del D. Lgs. n. 165/

3 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare. Non pertinente. Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione. Totale fondo sottoposto a certificazione euro ,42 lordo dipendente (euro ,89 lordo Stato). Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo Non pertinente. Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di carattere generale. Sono rispettati tutti i vincoli di carattere generale relativi alla copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo. Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente. L assegnazione per l anno scolastico 2015/2016 che ammonta a euro ,98 lordo dipendente, rispetto all anno scolastico precedente ha subito un aumento di euro 190,44 lordo dipendente. La quota per le ore eccedenti di euro 3.375,28 lordo dipendente è aumentata rispetto all assegnazione dello scorso anno di euro 3.321,03 lordo dipendente. Il finanziamento per le attività complementari di educazione fisica è subordinato all effettiva attivazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva; il compenso spettante ai docenti coinvolti sarà erogato a consuntivo al termine delle attività. Modulo IV Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico- finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione. Sono rispettati i limiti di spesa stabiliti dal F.I.S, sulla base dell assegnazione disposta dal MIUR con nota del 21/01/2016 n L impegno di spesa derivante dalle ripartizioni descritte corrisponde alla disponibilità. Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato. Limite di spesa rispettato. Economia di euro 6.200,26 lordo dipendente da destinare a incremento del fondo d istituto per l anno scolastico 2015/2016. Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo. L impegno di spesa derivante dalla ripartizione è compatibile con la disponibilità. 3

4 Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l anno scolastico 2015/2016 sono determinate come segue: Lordo Stato Lordo dipendente Fondo d Istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale dell 08/04/2008) , ,98 Funzioni Strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.213, ,60 Incarichi Specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, 3.960, ,85 c. 1, l. b) art. 1 sequenza contrattuale pers. ATA 25/07/2008) Attività complementari di Educazione Fisica (art. 87 CCNL 9/11/2007) (Assegnazione erogata a fine attività) 3.445, ,73 Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo - - immigratorio e contro l emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al - - personale docente dell Istituzione scolastica) Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, - - comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007 TOTALE , ,16 Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 8.227, ,26 TOTALE COMPLESSIVO , ,42 COMPENSI DEL DIRETTORE S.G.A E SOSTITUTO DSGA Ai sensi dell art. 88, comma 2, lettera j), del CCNL 29/11/2007 (come sostituito dall art. 3 Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008 e tab. 9 ridefinita dal 01/09/2008), al DSGA è corrisposta, a carico del Fondo d Istituto, la quota variabile dell Indennità di Direzione, di cui all art. 56, comma 1, del CCNL 29/11/2007. Secondo quanto disposto dall art. 89, lettera b), del CCNL 29/11/2007, saranno, inoltre, corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell U.E., da Enti o istituzioni pubblici e privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al FIS Fonte normativa Importo posti totali Docenti e ATA (Organico diritto) Art. 88, c.2, lettera j, CCNL Art. 3, Sequenza ATA Tab. 9, lettera e) Complessità organizzativa Art. 88, c.2, lettera j, CCNL Art. 3, Sequenza ATA Tab. 9, lettera d) Istituti verticalizzati e istituti con almeno due punti erogazione Importo Lordo Dipendente Importo Lordo Stato 30, , ,43 750,00 750,00 995,25 TOTALE 3.840, ,68 L art. 88, comma 2, lettera i), del CCNL 29/11/2007, prevede che, a carico del Fondo d Istituto, sia corrisposta all assistente amministrativo che, in base alla normativa vigente, sostituisce il Direttore s.g.a, ai sensi dell art. 56, comma 1, la suddetta parte variabile e la parte fissa di euro 1.750,00 detratto l importo del Compenso Individuale Accessorio già in godimento. 4

5 FONDO D ISTITUTO A.S. 2015/2016 DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE LORDO STATO LORDO DIP. FONDO D ISTITUTO A.S. 2015/ , ,98 INDENNITA DIREZIONE D.S.G.A e SOSTITUTO DSGA TOTALE FONDO D ISTITUTO DEPURATO DELL INDENNITA DI DIREZIONE , , , ,98 FONDO D ISTITUTO DA ACCANTONARE = = Economie anno precedente 8.227, ,26 FONDO D ISTITUTO DA CONTRATTARE , ,24 I criteri adottati, in sede di Contrattazione, per la ripartizione delle risorse del Fondo d istituto da destinare ai Docenti e al Personale A.T.A. sono rapportati alle concrete esigenze organizzative e didattiche desunte dal PTOF e dai Piani delle attività del personale docente e A.T.A., in proporzione al numero degli addetti. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il PTOF. FUNZIONI STRUMENTALI Sindacali di comparto sottoscritta il 7/08/2015 e la nota MIUR del 21/01/2016 stabiliscono il finanziamento per le Funzioni Strumentali, pari ad euro 3.928,60 lordo dipendente (euro 5.213,25 lordo Stato). Lo stanziamento è ripartito tra le funzioni assegnate dal Collegio dei Docenti, per supportare l Istituzione scolastica nella realizzazione del Piano dell Offerta Formativa: - Funzione strumentale per gestione del piano dell offerta formativa - Funzione strumentale per sostegno sulle nuove tecnologie, alla scuola e al lavoro dei docenti - Funzione strumentale per interventi e servizi per gli studenti/bes - Funzione strumentale per orientamento in entrata e in uscita - Funzione strumentale per l autovalutazione e monitoraggio dati - Funzione strumentale per l alternanza scuola-lavoro INCARICHI SPECIFICI Sindacali di comparto del 7/08/2015 e la nota MIUR del 21/01/2016 prevedono per 27 unità di personale ATA (escluso DSGA) presenti in organico di diritto la risorsa complessiva, pari ad euro 2.984,85 lordo dipendente (euro 3.960,90 lordo Stato), ripartita nel seguente modo: Assistenti Amministrativi: si prevede l assegnazione di n. 1 incarico specifico per gestione servizi informatici, statistiche, aggiornamento informatico dell area didattica, gestione elezioni organi collegiali e collaborazione con la Commissione elettorale e n. 1 incarico specifico per gestione albo pretorio, collaborazione per inventario, pratiche previdenziali e fiscali, relativamente all anno scolastico 2015/2016. Collaboratori Scolastici: si prevede l assegnazione di n. 1 incarico specifico per sostituzione collega assente per servizi esterni e per maggiori carichi di lavoro, n. 2 incarichi per gestione centro stampa, relativamente all anno scolastico 2015/

6 ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA Sindacali di comparto sottoscritta il 07/08/2015 e la nota MIUR del 21/01/2016 prevedono una quota base da moltiplicare per le 46 classi presenti in organico di diritto. L assegnazione pari a euro 2.596,73 lordo dipendente (euro 3.445,86 lordo Stato) viene erogata a consuntivo delle attività. ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI Sindacali di comparto sottoscritta il 7/08/2015 e la nota MIUR del 21/01/2016 prevedono l assegnazione di un importo pari ad euro 3.375,28 lordo dipendente (euro 4.479,00 lordo Stato) stanziamento calcolato su n. 75 docenti in organico di diritto. Lo stanziamento verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal Personale Docente e ATA nell a.s. 2015/2016; l impegno di spesa derivante dalle ripartizioni descritte corrisponde alla disponibilità accertata; quanto contenuto nel Contratto Integrativo in esame è compatibile con gli stanziamenti previsti dal CCNL e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dell Istituzione Scolastica. La presente relazione viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei competenti organi di controllo. Il direttore s.g.a 6