LICEO CLASSICO FLAMINIO VITTORIO VENETO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

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1 LICEO CLASSICO FLAMINIO VITTORIO VENETO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA La presente relazione viene effettuata non in astratto ma prendendo a riferimento il caso concreto di una istituzione scolastica esistente nel corrente anno scolastico che ha ricevuto l assegnazione da parte del MIUR come da prospetto che segue. FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA (FIS) Anno Scol. 2017/18 Punti di erogazione del servizio Punti di erogazione del servizio (lordo Posti totali Posti totali (lordo Posti di II grado per attività didattiche e recupero Erogazione posti II grado (lordo Totale FIS (lordo , , , ,68 BASE (lordo Numero complessità FUNZIONI STRUMENTALI COMPLESSITA '(lordo Posti docenti POSTI docenti (lordo Totale FUNZIONI STRUMENTALI (lordo INCARICHI SPECIFICI Posti ATA INCARICHI SPECIFICI (Lordo 1.282, , , ,60 Le somme sopra descritte sono inserite nel MODULO I SEZIONE I della Relazione con riferimento alle Fisse. Le reali economie dell istituzione scolastica sono inserite nel MODULO I SEZIONE II della relazione con riferimento alle Variabili Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti. Vittorio Veneto, Lì, 30 gennaio 2018 Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 1

2 Prot. n Vittorio Veneto, / /2018 Ai Revisori dei Conti AMBITO 6 Dott. VINCENZO SACCO_ membro MEF Dott. SARRUBBO ANTONIO_ membro MIUR OGGETTO: relazione tecnico finanziaria inerente l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell Anno Scolastico 2017 / 2018 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); VISTE le sequenze contrattuali dell 8 aprile 2008 e del 25/07/2008; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011 ; VISTA l ipotesi di CCNL sottoscritta in data 26 novembre 2013 relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all art. 8, comma 14, del Decreto Legge n 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e dell art. 4, comma 83 della Legge 183/2011, e la nota MIUR prot. 917 del 27/01/2014 ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/12/2017, relativa all adozione del PTOF ; VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 12/12/2017, relativa alla ripartizione del fondo con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (e da, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti) ai sensi dell art. 88 CCNL 29/11/2007, i cui valori di riferimento sono quelli relativi ai punti di erogazione del servizio, ai posti in organico, ai posti docenti di II grado comunicati dal MIUR nonché dalle economie relative agli a.s. precedenti ; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente deliberato dal Collegio docenti del 15 novembre 2017; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot. n 523/2018 del 30 Gennaio 2018; VISTA la consistenza del MOF come da comunicazione MIUR prot del 28/09/2017 per FIS, FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI e la consistenza delle economie 2016/2017; VISTA la circolare MEF n 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 26/01/2018 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 2

3 OBIETTIVI La relazione tecnico finanziaria del contratto integrativo si ispira ai criteri della corretta quantificazione e finalizzazione dell uso delle risorse, del rispetto della compatibilità economico finanziaria, dalla facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e della trasparenza nei confronti del cittadino e utente E altresi finalizzata a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; Lo schema La relazione tecnico finanziaria è composta da 4 moduli Modulo 1 : Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa Modulo 2 : Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa Modulo 3 : Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa Modulo 4 : Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo MODULO I COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I fisse aventi carattere di certezza e stabilità Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico : sono determinate come segue: (lordo Fondo dell Istituzione Scolastica , ,27 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2.881, ,18 29/11/2007) Incarichi specifici al personale ATA 1.828, ,55 TOTALE: , ,00 Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 3

4 SEZIONE II Variabili Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico : sono determinate come segue: Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (lordo (lordo FIS 2.299,33 I.S. ATA 115,64 FIS 3.051,29 I.S. ATA 153,45 TOTALE: 2.414, ,71 SEZIONE III DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE , ,00 b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 2.414, ,71 c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE , ,71 SEZIONE V RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL ESTERNO DEL FONDO Non previste MODULO II DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 4

5 Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota variabile dell indennità di direzione del DSGA Compenso quota variabile dell indennità di direzione del DSGA (lordo. 0,00. 0, , ,58 TOTALE: 2.540, ,58 SEZIONE II DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.O.F.. Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: Personale docente: Descrizione (lordo Attività aggiuntive interventi didattici volti 3.500, ,50 all arricchimento Offerta Formativa art. 88 lett.b Attività aggiuntive per l attuazione dei Corsi di 8.500, ,50 recupero art. 88 lett.c Attività aggiuntive funzionali art. 88 lett. D 5.081, ,15 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico art. 88 lett.f Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF art. 88 lett.k Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni art. 88 lett.l 4.300, , , ,91 0,00 0,00 Funzioni strumentali al POF 2.881, ,18 TOTALE COMPLESSIVO: , ,34 Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 5

6 Personale ATA: Descrizione Prestazioni aggiuntive del personale ATA art. 88 lett. e Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF art.88 lett.e (lordo 2.950, , , ,06 Incarichi specifici 1.944, ,01 TOTALE COMPLESSIVO: 9.567, ,73 SEZIONE III Destinazione ancora da regolare In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva. SEZIONE IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE (lordo FIS ,82 (Funz. Strum ,82) FIS ,34 (Funz. Strum ,18) POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale A.T.A. FIS ,25 (Inc. Specif ,24) FIS ,72 (Inc. Specif ,00) DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO Indennità di direzione DSGA Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 6

7 2.540, ,58 DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE TOTALE: , ,64 SEZIONE VI Attestazione dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto dei vincoli generali FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,10 LORDO DIPENDENTE ,99 LORDO STATO), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,10 L.D. E ,99 LS (in percentuale: 100%); ,00 L.D ,16 personale docente in percentuale 75,00% ed ,01 LD ,72 (in percentuale 25,00 %) personale ATA. La distribuzione rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.. Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie. Causale Economie realizzate a.s. Assegnazioni a.s. 2017/18 Totale disponibilità al 1/9/2017 A Impegni per l a.s. 2017/18 B Importi non utilizzati C = A B FIS Funzioni Strumentali , , , ,01. 0, , , ,82 Incarichi specifici. 115, , , ,24 ATA TOTALI: ,07 Le unità di personale interessato sono complessivamente n 63 di cui n 47 docenti e n 16 di personale A.T.A. Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 7

8 MODULO III SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO MOF PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO MOF DELL ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO SCOLASTICO 2017/18 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo totale Totale poste destinazione LORDO DIPENDENTE: , , , ,07 LORDO STATO: , , , ,65 MODULO IV COMPATIBILITA ECONOMICO FINANZIARIA E MODALITA DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO SEZIONE I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. CEDOLINO UNICO Piano gestionale N 5 Cap fis (avanzi) Importo max disponibile L.D. Importo max da impegnare L.D. Importo max disponibile L.S. Importo max disponibile L.S , , , ,67 p.erog , , , ,73 p.organico docenti e ata , , , ,73 p.organico docenti , , , ,80 FS 2.881, , , ,18 IS 1.828, , , ,53 TOTALE: , , , ,64 Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 8

9 SEZIONE II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell anno precedente risulta rispettato Descrizione compenso disponibili anno scolastico LORDO DIP. disponibili anno scolastico LORDO STATO spese L.D. spese L.S. Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base e quota 2.480, , , ,71 variabile dell indennità di direzione TOTALE: 2.480, , , ,71 Personale docente: Descrizione compenso disponibili anno scolastico LORDO DIP. disponibili anno scolastico LORDO STATO spese L.D. spese L.S. Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica Attività aggiuntive di insegnamento 3.500, , , ,38 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 8.500, , , , , , , , , , , ,10 Funzioni Strumentali al POF 2.835, , , ,19 Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF 2.100, , , ,70 TOTALE COMPLESSIVO: , , , ,98 Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 9

10 Personale ATA: Descrizione compenso disponibili anno scolastico LORDO DIP. disponibili anno scolastico LORDO STATO spese L.D. spese L.S. Prestazioni aggiuntive del personale ATA 1.828, , , ,65 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell ambito del POF 5.080, , , ,27 Incarichi specifici 1.712, , , ,95 TOTALE COMPLESSIVO: 8.679, , , ,87 SEZIONE III Verifica delle disponibilità finanziarie dell Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del fondo 1. FIS: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in ,10 LORDO DIPENDENTE ,99 LORDO STATO), è stata prevista un utilizzazione totale di risorse pari ad ,10 L.D. E ,99 LS (in percentuale: 100%); ,82 L.D ,34 L.S. personale docente in percentuale 75,00 % ed ,25 L.D ,73 L.S. (in percentuale 25,00 %) personale ATA. La distribuzione rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.. Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal POF; Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa d Istituto 2017/18 Pag. 10

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