COMUNE DI SARMATO BILANCIO DI PREVISIONE 2008

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1 COMUNE DI SARMATO BILANCIO DI PREVISIONE 2008

2 ANALISI DELLE ENTRATE più equa fiscalità diretta, in quanto non sono state aumentate le tariffe dei servizi a domanda individuale (scuolabus, mensa, SAD, nido) per quanto le tariffe applicate dal Comune di Sarmato siano generalmente al di sotto di quelle dei Comuni contermini; sono state ulteriormente differenziate le aliquote ICI (aumentata al 6 per mille aliquota ordinaria, ridotta al 5,2 per mille aliquota prima casa) mantenendo le agevolazioni per particolari categorie deboli; gestione diretta dell imposta sulla pubblicità e dei controlli ICI prima esternalizzati; nuove entrate derivanti da progetti di risparmio energetico, cioè dalla vendita dell energia prodotta da pannelli fotovoltaici installati sulle scuole elementari;

3 ANALISI DELLE USCITE risparmio di alcune spese fisse, collegato al risparmio energetico prodotto dai pannelli fotovoltaici e ai riduttori d intensità nella pubblica illuminazione; riduzione degli incarichi esterni, con particolare riferimento ai controlli ICI (che saranno effettuati internamente con l acquisto di programma informatico grazie ai contributi derivanti dai progetti di e-government) e alla consulenza per certificazione ambientale; riduzione spese per Associazione Intercomunale in quanto viene mantenuta solo la convenzione per Protezione Civile ed è stato aperto un nuovo contratto per la gestione delle buste paga con risparmio rispetto a quello attivo in forma associata; razionalizzazione e risparmio economico negli acquisti effettuati tramite CONSIP; razionalizzazione e risparmio degli abbonamenti alle pubblicazioni per la formazione e l aggiornamento del personale; riorganizzazione e risparmio sulle polizze assicurative comunali;

4 EFFETTI SULL ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL ENTE valorizzazione delle risorse umane già presenti nell organico comunale con adeguati incentivi; perfezionamento del controllo di gestione mediante la definizione di parametri per la valutazione dell efficacia, efficienza ed economicità degli interventi.

5 POLITICHE SOCIALI Garantire il diritto allo studio e l accesso alle strutture educative Ampliamento nido e materna Sostegno ad alunni in difficoltà Ampliamento orario scuola materna Contributi per scuolabus, mensa e libri euro mutuo e contributo regionale entrate euro entrate e contributo provinciale euro entrate e contributi provinciali Favorire l empowerment Sostenere chi ha difficoltà economiche Sportello stranieri Mediazione scolastica Progetto di formazione continua presso il learnig point Contributi per l accesso ai servizi Fondo per utenze idriche euro entrate entrate euro entrate euro - ATO

6 POLITICHE SOCIALI Promuovere il benessere degli anziani Favorire la domiciliarità Programmi per la non autosufficienza Soggiorni marittimi Cinema invernale Punto prelievi più funzionale Telesoccorso Accompagnamenti Distribuzione festiva pasti Interventi progettati sulla base delle linee guida provinciali e delle DGR 509 e euro entrate 900 euro entrate Contributo ASL 500 euro entrate Volontari euro entrate Da definire a livello distrettuale e comunale

7 CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO Favorire l avvicinamento alla lettura e la frequentazione della biblioteca Qualificare l offerta della biblioteca Offrire momenti di approfondimento ed intrattenimento Creare occasioni di aggregazione e svago Progetto Nati per leggere Progetti lettura per scuole Corsi di formazione per il personale Ultimare catalogazione Adesione alle rassegne culturali consolidate Ciclo di incontri su storia locale Manifestazioni estive sulle piazze 500 euro entrate Finanziati da Provincia euro entrate e contributo regionale euro entrate e contributi privati euro

8 CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO Sostenere le iniziative promosse dalle associazioni locali Contributi alle associazioni euro entrate Valorizzare i luoghi del paese Mercatino nel castello e nelle piazze Interventi di privati Rafforzare gli interventi di informazione e promozione turistica nell ambito del distretto Partecipazione alla BIT Attività con produttori privati Cartine 500 euro entrate Finanziate da privati Sponsorizzazioni

9 POLITICHE GIOVANILI E SCOLASTICHE FINANZIAMENTO Prevenire il disagio, l abuso di sostanze e le condizioni di pericolo Cabina di regia Attività spazio giovani Maniglione antipanico Discobus Nessun costo diretto euro entrate e finanziamento regionale euro entrate e finanziamento regionale euro entrate Favorire la partecipazione attiva e le iniziative dei giovani Agevolare l accesso ai servizi Sun Rock Festival e HFN Progetto teatro dialettale Consiglio comunale dei ragazzi Contributi per centro estivo euro entrate euro entrate

10 POLITICHE GIOVANILI E SCOLASTICHE Collaborare con altri enti che organizzano iniziative per i giovani Valorizzare le competenze dei giovani e sostenere l iniziativa Collaborare con il POF Contributi a Grest e Piccola Accademia della Musica Carnevale Partecipazione a gruppo parrocchiale Festa per i neolaureati Gruppo di studio per ZPS Imprenditoria giovanile A caccia di Mammut Corso di fotografia e protezione civile Consumo consapevole euro entrate 500 euro entrate euro - entrate euro - entrate entrate

11 LAVORI PUBBLICI FINANZIAMENTO Favorire l accesso per i disabili alle strutture pubbliche Manutenere e rendere più funzionali gli edifici pubblici Rendere più sicura, fluida ed agevole la circolazione stradale Riqualificare gli spazi collettivi Adeguamento accessi al pubblico di biblioteca e palestra Ampliamento scuola materna e nido Acquisto attrezzatura scuole Riqualificazione campo sportivo Integrazione segnaletica Percorso pedonale piazza Roma-via Moia Asfaltatura strade Urbanizzazione via Faustini Ristrutturazione Verde Luna euro - oneri euro mutuo e finaziamento regionale euro oneri euro oneri euro oneri oneri e finanziamento regionale multe contributo privato euro - mutuo

12 LAVORI PUBBLICI FINANZIAMENTO Adeguare gli spazi cimiteriali Completamento intervento di ampliamento euro concessioni cimiteriali e oneri Potenziare la pubblica illuminazione Aggiungere punti luce euro - oneri Rendere più fruibile il verde pubblico attrezzato Manutenere e ripristinare i campi gioco e le aree verdi euro cave e oneri

13 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Monitorare la qualità dell aria Prevenire rischi di contagio Monitorare la situazione sanitaria Campagna con mezzo mobile Controlli in fase di bianco per nuovo impianto di compostaggio Campagna di disinfestazione contro zanzara tigre Informazione alla cittadinanza Approfondimento raccolta dati epidemiologici euro contributi privati Privato euro entrate e contributo regionale Azienda Sanitaria Locale Migliorare la conoscenza riguardo il funzionamento e la gestione delle attività produttive locali Incontri con aziende per sensibilizzazione sulla certificazione ambientale Tavolo per impianto compostaggio Nessun costo

14 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Ridurre gli impatti delle emissioni dirette Migliorare la qualità del verde pubblico ed incrementarlo Promuovere l adozione di procedure e tecnologie ecocompatibili nell edilizia Rendere più efficace ed efficiente la gestione rifiuti Miglioramento tecnologico degli edifici pubblici Cura ed attrezzamento viali ed aree verdi Elaborare progetto definitivo per ZPS Un albero per ogni nato Agevolazioni ai privati previste da attuale PRG Nuovo Regolamento Urbanistico ed edilizio Adozione di nuovo sistema di raccolta Potenziamento uso piazzola ecologica Nuovo appalto per gestione calore euro cave ed oneri euro entrate Contributo da privati Nessuno Piano finanziario Enia

15 AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Favorire il risparmio energetico Migliorare la qualità delle acque superficiali Mantenere efficienti le strutture per la protezione civile Favorire il volontariato nel servizio di protezione civile Partecipazione a progetto regionale di ERVET per inquinamento luminoso Riduttori d intensità lampioni Pannelli fotovoltaici Sensibilizzazione ai cittadini Manutenzione straordinaria depuratori Miglioramento efficienza impianti Corsi aggiornamento Attrezzamento COM e gestione sala radio Nascita di un associazione di volontariato come parte delle consulta provinciale Nessun costo e possibili futuri finanziamenti per progetti Nessun costo euro - cave euro - ATO euro entrate euro entrate Nessun costo diretto

16 URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO Recuperare le aree dismesse Prevedere una nuova pianificazione sostenibile del territorio Migliorare la viabilità del paese Perfezionare accordo per ex zuccherificio Incentivare i privati a ristrutturare gli immobili Portare a conclusione il PSC con i relativi regolamenti Classificare l APEA nell ex zuccherificio Nuovo accesso e via Faustini Percorsi alternativi per traffico pesante Nessun costo euro entrate Incarichi già finanziati (95 495) Contributo regionale e di privati euro oneri, contributo statale e privato Accordi con privati

17 SICUREZZA Migliorare la sicurezza stradale Prevenire l insicurezza pubblica Progetto Strade sicure Sistemazione accessi al paese Nuovi percorsi ciclopedonali Progetto Azioni compartecipate per la prevenzione dell insicurezza euro finanziamenro provinciale Accordi con privati euro oneri, contributo regionale e accordi con privati euro entrate e contributo regionale

18 SPORT Sostenere le attività delle associazioni locali Contributi euro entrate Promuovere le attività sportive Dare impulso alle strutture sportive comunali Garantire uso palestra Giornate dedicate allo sport Corsi di mini basket a scuola Collaborare con nuova gestione piscina e campi annessi euro entrate