Relazione sulla performance I numeri dei servizi e dei progetti del CELVA

Transcript

1 Relazione sulla performance 2013 I numeri dei servizi e dei progetti del CELVA

2 STATO DI SALUTE STATO DI SALUTE ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO STATO DI SALUTE DEL CAPITALE UMANO STATO DI SALUTE DELLA COMUNICAZIONE 2

3 STATO DI SALUTE DELL'ASSETTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO DEL CELVA Economico, patrimoniale e finanziario Capitale umano Comunicazione Il bilancio del CELVA risponde alle normative vigenti previste dal Codice Civile (art e seguenti del Codice Civile) rifacendosi dunque ai principi contabili privatistici. Per il proprio funzionamento e per l assolvimento dei propri scopi statutari, il CELVA si avvale in massima parte di uno stanziamento annuale a carico del bilancio regionale, nel quadro degli interventi settoriali della finanza locale. Al fine di garantire una migliore gestione contabile e finanziaria del Consorzio, è stato introdotto un sistema di programmazione e controllo delle risorse economiche. ENTRATE CLASSIFICATE PER PROVENIENZA 2011* 2012** 2013 valore assoluto % valore assoluto % valore assoluto % Legge di settore ,78% % % Tariffe per la fruizione dei servizi da parte degli enti soci ,52% % % Tariffe per la fruizione dei servizi da parte di altri enti ,67% % % Finanziamenti per progetti ,58% % % Rimborso CPEL ,92% % % Altre entrate residue ,53% % % Totale % % % SPESE CLASSIFICATE PER CENTRO DI COSTO Spese amministrative e generali % Organi istituzionali % Consulenza e assistenza agli enti soci % Comunicazione, eventi e stampa % Formazione % Sociale e culturale % Territorio % Innovazione tecnologica % Sportello unico % Funzionamento CELVA % % Formazione % % Consulenza % % Supporto amministrativo % % Servizi a favore del CPEL % % Progetti % Totale % %

4 2011* 2012** 2013 Economico, patrimoniale e finanziario Capitale umano COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO Capitale sociale Riserve Risultato d'esercizio Totale SOLIDITA' PATRIMONIALE Immobilizzazioni Indice di copertura delle immobilizzazioni (patrimonio netto/immobilizzazioni) 2,99 3,04 4,83 SOSTENIBILITA Scostamento rispetto al pareggio di bilancio (risultato d esercizio/totale entrate) 7% -9% 0% Dipendenza da trasferimenti regionali (legge di settore/totale entrate) 81% 75% 83% Grado di mutualità prevalente (fatturato a favore di enti soci/fatturato totale) 70% 57% 87% Note: *I dati relativi all anno 2011 sono desunti dal bilancio consuntivo di CELVA 2011 Comunicazione **I dati relativi all'anno 2012 sono desunti dal bilancio consuntivo di CELVA

5 STATO DI SALUTE DEL CAPITALE UMANO Il Consorzio persegue l'obiettivo di motivare e responsabilizzare il personale al fine di migliorare la performance individuale e organizzativa attraverso: - una corretta amministrazione del personale; - la progettazione e l'introduzione di strumenti organizzativi; - l'attuazione di politiche di sviluppo professionale in un contesto selettivo e meritocratico. Economico, patrimoniale e finanziario Capitale umano Comunicazione CARATTERISTICHE DEL CAPITALE UMANO Numero dipendenti n. dipendenti assunti al 31/ di cui n. dipendenti a tempo indeterminato al 31/ di cui n. dipendenti a tempo determinato al 31/ Età media del personale somma età / n. totale dipendenti 32 anni 33 anni 34 anni Parità di genere n. donne / n. totale dipendenti 73% 79% 79% Livello di scolarità n. dipendenti laureati / n. totale dipendenti 73% 79% 79% PRODUTTIVITA Media ore lavoro straordinario ore totali straordinario / n. totale dipendenti 121 ore 82 ore 3 ore Incidenza lavoro straordinario ore totali straordinario / ore totali lavorate 6,55% 4,20% 0,18% Tasso di assenza ore di assenza / n. dipendenti x ore teoriche di presenza 7,33% 3,20% 2,46% Turnover in entrata n. nuovi dipendenti / n. totale dipendenti 27% 0% 0% Turnover in uscita n. dipendenti in uscita / n. totale dipendenti 7% 7% 0% Media valutazione competenze del personale valore medio valutazione competenze (scala da 1 a 5) 3,87 3,91 - Media valutazione prestazioni del personale valore medio valutazione prestazioni (scala da 1 a 5) 4,04 4,01 - Incidenza retribuzione variabile sulla retribuzione fissa valore retribuzione variabile/valore retribuzione fissa 12% 14,39% - Incidenza costo personale sul bilancio costo personale*/volume totale di bilancio** 29,65% 32,26% - COMPETENZE E FORMAZIONE CONTINUA Media ore formazione per dipendente totale ore formazione / totale dipendenti 65 ore 55 ore 53 ore Personale in formazione percentuale dipendenti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione 93% 71% 100% Investimento pro/capite in formazione costo formazione / n. totale dipendenti - 291,00 713,00 Incidenza costo formazione costo formazione / costo personale 6,55% 0,62% - BENESSERE ORGANIZZATIVO Valutazione del benessere organizzativo valore medio indicatori (scala da 1 a 4) - 3,07 - Risposte negative alle domande del test % di risposte negative (1 e 2) sul totale delle risposte - 28% - Note: * Il costo del personale comprende le retribuzioni ai dipendenti, i contributi, i servizi per il personale, l'accantonamento fondi TFR, viaggi e trasferte (fonte dati seconda variazione di budget) ** Il volume totale di bilancio è rappresentato dal totale costi (fonte dati seconda variazione di budget) 5

6 STATO DI SALUTE DELLA COMUNICAZIONE Economico, patrimoniale e finanziario Capitale umano Comunicazione Il CELVA è al centro di un'articolata rete di relazioni con i differenti portatori di interesse. Il ruolo della comunicazione come leva per la gestione e lo sviluppo dei servizi è fondamentale, in quanto attraverso di essa i destinatari diventano parte attiva del processo di definizione delle strategie da attuare. La comunicazione si concretizza in una relazione reciproca tra il CELVA e i suoi interlocutori, nell ottica dell ascolto, dell informazione, della trasparenza, dell accesso e della valutazione della qualità dei servizi erogati. FRONT OFFICE, TELEFONO E CORRISPONDENZA Contatti telefonici n. telefonate ricevute Apertura degli uffici n. ore di apertura settimanali ,50 Corrispondenza ricevuta n. documenti ricevuti e protocollati Corrispondenza inviata n. documenti protocollati e inviati IL SITO INTERNET Visite** Pagine viste*** n. totale visite annuali media visite giornaliere trend visite su base annua + 56,9% +50% + 42,7% n. totale pagine viste annuali media visite giornaliere trend pagine viste su base annua + 37,7 % +29% +26% Visitatori unici**** media visitatori unici mensile UFFICIO STAMPA DEL CPEL/CELVA trend visitatori unici mensile su base annua n.d. + 70% +68,5% Comunicati, videocomunicati e note stampa n. di comunicati, videocomunicati e note stampa n. di comunicazioni stampa congiunte con altri enti Conferenze e eventi stampa n. di conferenze stampa n. di conferenze stampa congiunte con altri enti n. notizie in primo piano pubblicate sul sito Informazione web e web 2.0 n. ultimi aggiornamenti pubblicati sul sito n. tweet account CPEL/CELVA (da aprile 2013) n. video caricati sul canale Youtube CPEL/CELVA Newsletter degli enti locali n. newsletter inviate Agenda degli appuntamenti istituzionali per gli enti locali n. appuntamenti istituzionali rilevati e inseriti nell'agenda sul sito Internet

7 Economico, patrimoniale e finanziario Capitale umano Comunicazione 7 SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER GLI ENTI LOCALI n. di articoli raccolti nella rassegna stampa Articoli raccolti dai giornali locali e nazionali n. di articoli riferiti all'attività del CPEL/CELVA in rassegna stampa n. articoli in archivio della rassegna stampa (da settembre 2008) Testate giornalistiche rassegnate n. di testate giornalistiche in rassegna stampa Iscritti al servizio di rassegna stampa n. di iscritti alla rassegna stampa degli EELL Accessi al servizio di rassegna stampa n. di accessi quotidiani alla rassegna stampa n.d. n.d. 85 EVENTI E INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL CELVA A propos des collectivités locales n. enti partecipanti all'evento / n. enti totali 79,1% - Le Goût de la rentrée n. Amministratori e cittadini partecipanti CELVA e UNICEF - Per ogni bimbo nato, un bimbo salvato n. enti aderenti al progetto / n. enti totali 59,45% 46% 46% Arbre de Noël de Paris n. amministratori e cittadini partecipanti Primi cittadini: interviste radiofoniche agli amministratori n. amministratori intervistati CONTRIBUTI E PATROCINI PER CONTO DEGLI ENTI LOCALI Contributi ordinari Contributi straordinari Patrocini n. domande presentate per la concessione di contributi ordinari n. contributi ordinari erogati importo totale erogato n. domande presentate per la concessione di contributi straordinari n. contributi straordinari erogati importo totale erogato n. di patrocini gratuiti assegnati con logotipo CELVA/CPEL Note: * Il dato relativo agli accessi alle pagine del sito internet è reperito da Shinystat, piattaforma specializzata nell analisi dell audience internet e nelle statistiche dei siti web ** Il termine "visita" indica una o più richieste consecutive fatte dallo stesso browser all'interno di un sito con un tempo limite di inattività di 30 minuti. La ripresa dell'attività dopo 30 minuti sarà conteggiata come una seconda visita. *** Per "pagina vista" si intende una pagina (intesa come documento contenente testo, immagini, suoni o altri oggetti) interamente caricata dal browser. Il termine "pagine viste" indica il numero di volte che le pagine del sito sono state visualizzate nell intervallo temporale considerato. **** Con il termine "visitatori unici mensili" si intende il numero di soggetti individuali che, in un determinato mese, effettuano una o più visite al sito -

8 8 I SERVIZI AGLI ENTI LOCALI

9 PF personale PF segretari e dirigenti PF amministratori FORMAZIONE sicurezza PIANO FORMATIVO PERSONALE Formazione Il CELVA offre ai propri enti soci un piano formativo rivolto al personale operante presso gli enti stessi, articolato in corsi a catalogo e percorsi formativi. Tale piano formativo è rinnovato annualmente e progettato in stretta collaborazione con i referenti degli enti soci attraverso gruppi di lavoro con ampia esperienza di settore (Comitati scientifici di area), preposti all'analisi del fabbisogno formativo e al monitoraggio delle attività formative realizzate durante l'anno. Output del servizio Corsi a catalogo per le tipologie di uffici presenti presso gli enti soci e percorsi formativi progettati per gruppi di destinatari con specifiche esigenze formative Beneficiari del servizio Responsabili di servizio e personale degli enti locali Consulenza Supporto amministrativo Attivazione del servizio Servizio attivo dal 2005 QUANTITA EROGATA n. corsi di formazione totali n. giornate formative totali n. ore di formazione erogate totali % enti locali che hanno frequentato almeno una UTILIZZO giornata formativa 100% 100% 100% n. totale partecipazioni SODDISFAZIONE valore medio della valutazione complessiva sulla base dei questionari di gradimento (su scala da 0 a 5) 4,4 4,29 4,37 CONOSCENZA accessi alla pagina del sito corrispondente (catalogo anno x) n.d ECONOMICITA DEL PROCESSO PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / totale enti) costo per singolo partecipante (costo totale / totale partecipanti) 1.808, ,47 815,32 80,17 47,41 38,15 % di enti partecipanti ai comitati scientifici n.d. 34% 34% % di formatori interni sul totale formatori 24% 22% 16% % di partecipanti che ritiene l'assistenza offerta dalla divisione Formazione più che soddisfacente % di incremento risposte corrette nei test di verifica dell'apprendimento post formazione n.d 97% 97% n.d. 21% 24,5% 9

10 PF personale PF segretari e dirigenti PF amministratori FORMAZIONE sicurezza WEBINAR Il CELVA offre agli enti soci un servizio di formazione a distanza che prevede l'erogazione di webinar (web-seminar) per l'erogazione di videolezioni Output del servizio Pillole formative per il rafforzamento di competenze già acquisite (follow-up) o aggiornamento in tempo reale Formazione Consulenza Supporto amministrativo Beneficiari del servizio Tutti i soggetti operanti presso gli enti locali Attivazione del servizio Servizio attivo dal 2012 QUANTITA EROGATA n. webinar totali n.d. 3 8 UTILIZZO SODDISFAZIONE ECONOMICITA DEL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO % enti locali che hanno utilizzato il servizio n.d. 62% 60% n. totale partecipazioni n.d valore medio della valutazione complessiva sulla base dei questionari di gradimento (su scala da 0 a 5) n.d. 3,97 4,36 costo per singolo partecipante (costo totale / totale partecipanti) valore medio della soddisfazione rispetto all'assistenza offerta dalla divisione Formazione (su scala da 0 a 4) n.d. 29,84 67,60 n.d. 3,85 3,87 10

11 PF personale PF Segretari e dirigenti PF amministratori FORMAZIONE sicurezza PIANO FORMATIVO SEGRETARI E DIRIGENTI Il CELVA offre un piano formativo rivolto ai segretari e ai dirigenti degli enti locali, articolato in corsi a catalogo e percorsi formativi. Tale piano formativo è rinnovato annualmente e progettato in stretta collaborazione con l'agenzia regionale dei segretari, attraverso un Comitato scientifico preposto all'analisi del fabbisogno formativo e al monitoraggio delle attività formative realizzate durante l'anno. Formazione Output del servizio Beneficiari del servizio Corsi a catalogo per segretari comunali e dirigenti operanti presso gli enti locali e percorsi formativi progettati in base a specifiche esigenze formative. Segretari e dirigenti degli enti locali Attivazione del servizio Servizio attivo dal 2011 Consulenza Supporto amministrativo QUANTITA EROGATA n. corsi di formazione totali n. giornate formative totali n. ore di formazione erogate totali 65 49,5 18 % di segretari che hanno partecipato ad almeno un corso CELVA formazione 100% 100% 100% UTILIZZO n. totale partecipazioni dei segretari media ore di formazione dei segretari rispetto a tutti i cataloghi formativi 45,75 46,72 30,77 SODDISFAZIONE valore medio della valutazione complessiva sulla base dei questionari di gradimento (su scala da 0 a 5) 4,4 4,27 4,13 CONOSCENZA accessi alla pagina del sito corrispondente (pf segretari) n.d ECONOMICITA DEL PROCESSO costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / totale enti) costo per singolo partecipante (costo totale / totale partecipanti) 304,36 153,02 54,60 130,22 43,64 30,41 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO n. riunioni del comitato scientifico QUALITA DEL PROCESSO % di partecipanti che ritiene l'assistenza offerta dalla divisione Formazione più che soddisfacente 99% 98% 99% 11

12 PF personale PF segretari e dirigenti FORMAZIONE sicurezza PIANO FORMATIVO AMMINISTRATORI Il CELVA offre ai propri enti soci un piano formativo rivolto agli amministratori degli enti stessi articolato in corsi a catalogo e percorsi formativi. Tale piano formativo è rinnovato annualmente e progettato in stretta collaborazione con i componenti della consulta politica di riferimento, preposta all'analisi del fabbisogno formativo e alla valutazione delle attività formative realizzate durante l'anno. Formazione Output del servizio Beneficiari del servizio Corsi a catalogo per gli amministratori degli enti locali e percorsi formativi progettati in base a specifiche esigenze formative Gli amministratori degli enti locali (sindaci e vicesindaci, presidenti e vicepresidenti di comunità montana, assessori) Attivazione del servizio Servizio attivo dal 2011 Consulenza Supporto amministrativo QUANTITA EROGATA n. corsi di formazione totali n. giornate formative totali n. ore di formazione erogate totali 8 24,5 - UTILIZZO SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO % enti locali che hanno utilizzato il servizio 36% 57% - n. totale partecipazioni valore medio della valutazione complessiva sulla base dei questionari di gradimento (su scala da 0 a 5) 4,3 4,28 - accessi alla pagina del sito corrispondente (pf amministratori) n.d costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / totale enti) costo per singolo partecipante (costo totale / totale partecipanti) n. di riunioni della consulta preposta all'analisi del fabbisogno - 81, , % di formatori interni sul totale formatori 100% 0% - 12

13 PF personale PF segretari e dirigenti PF amministratori FORMAZIONE sicurezza Formazione FORMAZIONE SICUREZZA Lo sviluppo del prodotto Formazione sicurezza risponde alla volontà di consolidare il catalogo della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Tale formazione riguarda tutti gli adempimenti derivanti dal D.Lgs 81/08 e successive modifiche nonché dal nuovo accordo Stato Regioni (G.U. 11/01/2012) ovvero la formazione iniziale e continua sulla gestione delle emergenze (primo soccorso, antincendio), la formazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la formazione per il personale e per la dirigenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. Output del servizio Corsi a catalogo Beneficiari del servizio Referenti individuati dagli enti, indipendentemente dalla famiglia professionale di appartenenza Attivazione del servizio Servizio attivo dal 2012 Consulenza Supporto amministrativo QUANTITA EROGATA n. corsi di formazione totali n. giornate formative totali n. ore di formazione erogate totali UTILIZZO SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO % enti locali che hanno utilizzato il servizio % n. totale partecipazioni valore medio della valutazione complessiva sulla base dei questionari di gradimento (su scala da 0 a 5) - 4,30 4,56 accessi alla pagina del sito corrispondente (pf amministratori) costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / totale enti) costo per singolo partecipante (costo totale / totale partecipanti) % di partecipanti che ritiene l'assistenza offerta dalla divisione Formazione più che soddisfacente , , % 13

14 ADHOC RESPONSIO IURIS ADHOC PARERI LEGALI Formazione Consulenza Supporto amministrativo Il CELVA offre ai propri enti soci un servizio di consulenza on-line su misura, pensato per fornire soluzioni mirate e personalizzate in merito alle problematiche che concernono l attività amministrativa e legale degli enti locali. Il servizio si concretizza con un rapporto diretto tra ente e consulente: le Amministrazioni, infatti possono scegliere i consulenti a cui richiedere la propria consulenza, accedendo all area riservata a loro dedicata. Output del servizio Beneficiari del servizio Attivazione del servizio Servizio attivo dal 2007 QUANTITA EROGATA Consulenza legale scritta nel termine di 30 giorni Sindaci\Presidenti di Comunità montana e segretari degli enti locali n. di consulenze erogate da consulenti privati * n. di consulenze erogate da consulenti pubblici n. di consulenze totali archiviate nella sezione dedicata del sito internet UTILIZZO % di enti che hanno utilizzato il servizio nell anno 47% 53% 47% SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO % di soddisfazione complessiva rispetto al servizio (giudizio di almeno 4 su 5) % di enti che hanno utilizzato il servizio da quando è stato messo a disposizione (2007) costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / enti locali beneficiari del servizio) n.d. n.d. 100% 87% 87% 89% 910,98 967,32 869,57 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO accessi all archivio Internet delle consulenza QUALITA DEL PROCESSO % di disponibilità del servizio nel corso dell anno 24h/24 e 365 gg % di consulenze legali erogate da consulenti pubblici entro il termine di 60 giorni % di consulenze legali erogate da consulenti privati entro il termine di 30 giorni dalla richiesta 100% 95% 70% 86% 88% 84% 81% 86% 88% 14 consulenze erogate in 9 mesi, poi il servizio è stato sospeso

15 ADHOC RESPONSIO IURIS Il CELVA offre ai propri soci un servizio di consulenza che fornisce risposte e informazioni rapide in merito a dubbi e difficoltà che gli uffici degli enti locali si trovano ad affrontare. I professionisti offrono la propria consulenza attraverso diversi canali quali la posta elettronica, la consulenza telefonica e gli incontri su appuntamento. RESPONSIO COMMERCIO E ATTIVITA PRODUTTIVE Formazione Output del servizio Beneficiari del servizio Risposte attraverso posta elettronica nel termine previsto e incontri su appuntamento forniti dal professionista di riferimento Responsabile di servizio e personale dell'ufficio commercio e attività produttive e polizia locale Attivazione del servizio Servizio attivo da settembre 2011 Consulenza Supporto amministrativo QUANTITA EROGATA n. di consulenze effettuate su appuntamento o erogate telefonicamente n. di consulenze erogate per posta elettronica UTILIZZO % di enti che hanno utilizzato il servizio nell anno 35% 60% 64% SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO valore medio della valutazione complessiva del servizio (scala da 1 a 5) % di enti che hanno utilizzato il servizio da quando è stato messo a disposizione (2011) costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / enti locali beneficiari del servizio) n.d. 4,25 4,1 35% 67% 77% n.d. 404,84 593,63 accessi alla sezione Internet % di disponibilità del servizio nel corso dell anno 24h/24 e 365 gg % di consulenze fornite tramite mail entro il termine di 2 giorni 100% 100% 100% 87% 90% 90% 15

16 ADHOC RESPONSIO IURIS RESPONSIO TRIBUTI Output del servizio Risposte attraverso posta elettronica nel termine previsto e incontri su appuntamento forniti dal professionista di riferimento Formazione Beneficiari del servizio Responsabile di servizio e personale dell'ufficio tributi Attivazione del servizio Servizio attivo da giugno 2012 Consulenza Supporto amministrativo QUANTITA EROGATA n. di consulenze telefoniche erogate n. di consulenze erogate per posta elettronica UTILIZZO % di enti che hanno utilizzato il servizio nell anno - 42% 47% SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO valore medio della valutazione complessiva del servizio (scala da 1 a 5) % di enti che hanno utilizzato il servizio da quando è stato messo a disposizione (2012) costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / enti locali beneficiari del servizio) - 4,46 4,33-42% 58% - 127,66 341,00 accessi alla sezione Internet % di disponibilità del servizio nel corso dell anno 24h/24 (a partire da giugno 2012) % di consulenze fornite tramite mail entro il termine di 5 giorni - 100% 100% - 40% 68% 16

17 ADHOC RESPONSIO IURIS IURIS AGGIORNAMENTO NORMATIVO Il CELVA promuove, in collaborazione con il Dipartimento di Studi per l Economia e l Impresa dell Università degli studi del Piemonte orientale Amedeo Avogadro, un servizio aggiornamento normativo a favore dei segretari e amministratori degli enti locali della Valle d Aosta. Il servizio si pone l obiettivo di analizzare le novità normative e giurisprudenziali a livello nazionale e locale e valutarne l impatto sul sistema Valle d Aosta Formazione Output del servizio Beneficiari del servizio Programma di formazione: incontri formativi dedicati ai provvedimenti normativi di maggiore interesse per gli enti locali Programma di informazione: testi di analisi dei provvedimenti normativi (testi integrali con note per gli enti locali, compendi del testo integrale e riepilogo annuale dei provvedimenti interesse) e bollettino di approfondimento normativo e giurisprudenziale (osservatorio sulla legislazione, giurisprudenza costituzionale, giurisprudenza amministrativa, attività della Corte dei conti, giurisprudenza tributaria, dottrina). Segretari e amministratori degli enti locali della Valle d Aosta Consulenza Supporto amministrativo Attivazione del servizio Servizio attivo da maggio 2012 n. di moduli formativi erogato per l aggiornamento normativo e giuridico QUANTITA EROGATA n. di provvedimenti normativi analizzati (testi integrali con note per gli enti locali, compendio del testo integrale, riepilogo annuale) n. di bollettini quadrimestrali di approfondimento normativo e giurisprudenziale UTILIZZO % di enti che hanno partecipato alle giornate di formazione erogate - 60% 69% SODDISFAZIONE % di soddisfazione complessiva rispetto al servizio (giudizio di almeno 4 su 5) - 100% 100% CONOSCENZA accessi alla sezione Internet ECONOMICITA DEL PROCESSO costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / enti locali beneficiari del servizio) - 120,48 120,48 QUALITA DEL PROCESSO % di moduli portati a termine rispetto ai moduli pianificati - 100% 75% 17

18 REGULA FINES REGULA SCHEMI DI REGOLAMENTO Formazione Il CELVA offre ai propri enti soci un servizio di supporto amministrativo attraverso la predisposizione di schemi di regolamento tipo, linee guida, note esplicative e documenti tipo, con l obiettivo di uniformare le modalità di applicazione delle norme vigenti, di razionalizzare i costi generali a carico degli enti e di fornire documenti amministrativi di alta qualità, anche attraverso la collaborazione di gruppi operativi di lavoro, appositamente costituiti, oltre che da consulenti legali specializzati in materia. Output del servizio Schemi di regolamento tipo, linee guida, note esplicative e documenti tipo per gli enti locali Beneficiari del servizio Segretari e Amministratori degli enti locali Attivazione del servizio Il servizio è organizzato in modo strutturato ed integrato a partire dall'anno 2012 Consulenza Supporto amministrativo QUANTITA EROGATA UTILIZZO SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO n. di schemi di regolamento totali presenti nel catalogo CELVA n. di schemi di regolamento predisposti nell'anno n. di schemi di regolamento aggiornati nell'anno n. di linee guida e note esplicative predisposte nell'anno n. di documenti tipo predisposti nell'anno % media di Comuni che hanno adottato gli schemi di regolamento predisposti n.d. 67% 100% n. medio di download degli schemi di regolamento predisposti nell'anno n.d voto medio di soddisfazione complessiva rispetto al servizio (scala da 1 a 5) n.d. 4,4 - n. medio mensile di accessi alle pagine dedicate al prodotto n.d costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / enti locali beneficiari del servizio) 699,00 502,00 290,00 n. personale e dirigenti degli enti locali coinvolti nel processo % enti locali coinvolti nei gruppi operativi di lavoro 6% 21% 13% % di regolamenti aggiornati rispetto al totale dei regolamenti n.d. 100% 100% 18

19 REGULA FINES Fines vuole favorire la standardizzazione delle procedure di presentazione e gestione delle pratiche in tutta la Valle d Aosta, attraverso l unificazione della modulistica. Fines persegue l obiettivo di fornire riferimenti univoci ed eterogenei agli uffici, garantire l aggiornamento costante della modulistica tipo alle disposizioni normative e agevolare l'operatività del personale. FINES UFFICIO TECNICO Formazione Output del servizio Beneficiari del servizio Modulistica per gli uffici tecnici degli enti locali Personale degli enti locali che opera nell ufficio tecnico. Il servizio si rivolge anche ai cittadini, fornendo modelli tipo per la presentazione delle istanze presso gli uffici comunali. Attivazione del servizio Servizio attivo da novembre 2011 Consulenza Supporto amministrativo QUANTITA EROGATA n. modelli totali n. modelli predisposti nell'anno UTILIZZO SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO PARTECIPAZIONE AL PROCESSO n. modelli aggiornati nell'anno % di enti che hanno aderito il servizio nell'anno - 74% 95% n. medio mensile di download dei modelli voto medio di soddisfazione complessiva rispetto al servizio (scala da 1 a 5) n. medio mensile di accessi alle pagine dedicate al prodotto n. accessi all'area riservata costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / enti locali beneficiari del servizio) n. personale e dirigenti degli enti locali coinvolti nei gruppi di lavoro - 251,83 142, QUALITA DEL PROCESSO % di modelli aggiornati rispetto al totale dei modelli 0% 100% 100% 19

20 REGULA FINES FINES UFFICIO TRIBUTI E PATRIMONIO Output del servizio Modulistica per gli uffici tributi degli enti locali Formazione Consulenza Supporto amministrativo Beneficiari del servizio Attivazione del servizio Servizio attivo da dicembre 2012 QUANTITA EROGATA n. modelli totali n. modelli predisposti nell'anno UTILIZZO SODDISFAZIONE CONOSCENZA ECONOMICITA DEL PROCESSO PARTECIPAZIONE AL PROCESSO Personale degli enti locali che opera nell ufficio tributi. Il servizio si rivolge anche ai cittadini, fornendo modelli tipo per la presentazione delle istanze presso gli uffici comunali. n. modelli aggiornati nell'anno % di enti che hanno utilizzato il servizio nell'anno - n.d. n.d. n. medio mensile di download dei modelli voto medio di soddisfazione complessiva rispetto al servizio (scala da 1 a 5) n. medio mensile di accessi alle pagine dedicate al prodotto n. accessi all'area riservata - n.d costo del servizio per singolo ente locale (costo totale / enti locali beneficiari del servizio) n. personale e dirigenti degli enti locali coinvolti nei gruppi di lavoro - 267, QUALITA DEL PROCESSO % di modelli aggiornati rispetto al totale dei modelli - 0% 100% 20

21 I PROGETTI PER GLI ENTI LOCALI IO MANGIO VALDOSTANO Le prodouì de noutra tera pe le noutro mèinoù, gran é pitchoù RESEAU ENERGIE Supporto ai Comuni in materia di energia SE MI AMI PROTEGGIMI Campagna di sterilizzazione gratuita dei gatti senza proprietario 21

22 ADHOC PROGETTI PROGETTO IO MANGIO VALDOSTANO Il progetto nasce dalla volontà degli Amministratori valdostani di valorizzare e promuovere il territorio, attraverso l utilizzo, per la preparazione dei pasti nei servizi di somministrazione di alimenti gestiti dagli enti locali, di prodotti agricoli e agroalimentari regionali. Il CELVA offre agli enti locali supporto amministrativo (modelli per l'affido del servizio, supporto consulenziale legale...), menù tipo adhoc per le mense gestite dagli enti, l'elenco produttori di prodotti agricoli e agroalimentari del territorio (definizione criteri di accesso, condizioni, gestione accesso per gli enti locali ), laboratori didattici presso le scuole valdostane, campagna di comunicazione e sensibilizzazione per i cittadini. Output del progetto Promozione dell'utilizzo nei servizi di refezione di prodotti agricoli e agroalimentari locali Beneficiari del progetto Enti locali della Valle d'aosta Attivazione del progetto Progetto attivo dal luglio 2011 QUANTITA EROGATA UTILIZZO CONOSCENZA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO n. pasti giornalieri preparati con prodotti locali serviti ai bambini n. pasti giornalieri preparati con prodotti locali serviti agli anziani n.d % di enti che hanno aderito al progetto 66% 77% 77% n. di download dei documenti a disposizione n. accessi alle pagine dedicate al progetto sul sito e (2.100 imv) n. produttori aderenti all'elenco n.d n. bambini coinvolti nei laboratori didattici n.istituzioni aderenti ai laboratori didattici n. incontri con gli enti aderenti n. enti abilitati all'accesso all'elenco produttori 0% 62% 67,5% 22

23 ADHOC PROGETTI PROGETTO RESEAU ENERGIE Reseau Energie nasce dalla convenzione tra il CELVA e il COA energia di Finaosta, in collaborazione con l Assessorato regionale alle Attività produttive. Il progetto si propone di supportare gli enti locali nell attuazione della legge regionale n. 3 del 2006 Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell uso razionale dell energia, della legge regionale n. 21 del 2008 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell edilizia e del Piano energetico ambientale regionale (PEAR). Il progetto si pone gli obiettivi di mettere in rete informazioni e novità in materia energetica (progetti, finanziamenti, aggiornamenti normativi ), promuovere l'aggiornamento delle competenze del personale degli enti locali attraverso la formazione, raccogliere e diffondere le buone pratiche in materia energetica, definire iter amministrativi condivisi, supportare gli enti locali nei censimenti, nella gestione del catasto energetico e nella certificazione energetica dei propri edifici. Output del progetto Supporto ai comuni in tema di energia Beneficiari del progetto Enti locali della Valle d'aosta Attivazione del progetto Progetto attivo dal 2012 QUANTITA EROGATA n. edifici ammessi al finanziamento a valere sui fondi POR/FESR UTILIZZO CONOSCENZA PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO n. enti locali che hanno partecipato all'avviso pubblico n. di download effettuati dalla sezione dedicata n. accessi alle pagine dedicate al progetto sul sito n. corsi di formazione attivati n. totale di partecipanti ai corsi di formazione % enti locali con personale che ha partecipato al percorso formativo % dei rimborsi agli enti locali per gli audit dalla Regione 73% 94% - 100% n.d. - 23

24 ADHOC PROGETTI PROGETTO SE MI AMI PROTEGGIMI La legge regionale n.37 del 2010 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione) assegna ai Comuni la responsabilità in merito al trattamento degli animali d affezione e in particolare, alla gestione e al controllo delle colonie feline. Il progetto nasce nel 2011 dalla convenzione tra il CELVA, l'assessorato regionale alla Sanità, l'azienda USL, l'a.v.a.p.a. Onlus e l'ordine dei medici veterinari. Il CELVA è stato individuato quale soggetto di supporto ai Comuni nel governo del fenomeno dei gatti liberi, nell'individuazione e sperimentanzione di procedure per il controllo delle colonie feline. L'obiettivo ultimo del progetto è quello del contenimento del numero dei gatti liberi e delle colonie feline. Output del progetto Sterilizzazioni dei gatti delle colonie feline del territorio, mirate al controllo demografico della popolazione felina Beneficiari del progetto Enti locali della Valle d'aosta Attivazione del progetto Progetto attivo da novembre 2011 QUANTITA EROGATA n. di sterilizzazioni effettuate dai veterinari nell'anno n. medio mensile di sterilizzazioni 103,5 107,3 - n. ore di formazione erogate ai referenti di colonia UTILIZZO % di enti che hanno beneficiato del servizio nell'anno - 69% - CONOSCENZA n. accessi alle pagine dedicate al progetto sul sito n.d PARTECIPAZIONE AL PROCESSO QUALITA DEL PROCESSO n. Comuni coinvolti n. incontri informativi realizzati per i Comuni n. veterinari coinvolti nel progetto % dei gatti sterilizzati con i fondi disponibili rispetto al numero prefissato n.d. 89,1% - 24

25 I SERVIZI AL CPEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI (CPEL) SUPPORTO AL CPEL PER IL COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (SUEL) 25

26 ADHOC SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO PER LE FUNZIONI E LE COMPETENZE ATTRIBUITE AL CPEL DALLA L.R. N. 54/1998 Il CELVA, conformemente a quanto previsto dalla convenzione siglata in data 24 febbraio 2010 e da apposito documento di programmazione annuale, fornisce al CPEL un supporto amministrativo e logistico per lo svolgimento delle funzioni e competenze attribuitegli dalla l.r. 54/1998, garantendone il funzionamento, la comunicazione istituzionale e l'espletamento delle funzioni consultive. Servizi al CPEL Output del servizio Beneficiari del servizio FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI (CPEL) Supporto amministrativo, tecnico e logistico Comunicazione istituzionale Il Presidente, il Comitato esecutivo e l'assemblea del CPEL; la Conferenza dei Presidenti delle Comunità montane; i responsabili dei dipartimenti e le consulte politiche; i rappresentanti degli enti locali nei gruppi interistituzionali regionali e nazionali; la delegazione trattante di parte pubblica n. di riunioni dell'assemblea n. di pareri espressi dall'assemblea del CPEL % di pareri del CPEL recepiti e parzialmente recepiti dal legislatore n.d. 57% 33% n. deliberazioni e risoluzioni dell'assemblea del CPEL n. di riunioni del Comitato esecutivo n. deliberazioni del Comitato esecutivo n. di atti esaminati dalle consulte politiche n. di gruppi di lavoro interistituzionali (regionali e nazionali) % media delle presenze degli amministratori alle riunioni dell'assemblea 70% 70% 86% % media delle presenze dei componenti alle sedute del Comitato esecutivo 87% 85% 87% % di enti locali coinvolti nelle consulte politiche 94% 94% 93% % media delle presenze dei componenti alle riunioni delle consulte politiche 64% 52% 47% % di pareri espressi/n. richieste di parere pervenute n.d. 93% 92% % di pareri espressi nei tempi previsti dalla legge (30 gg)/n. pareri espressi 90% 94% 94% media dei giorni utilizzati per l'espressione di un parere % di pareri espressi in meno di 5 giorni 25% 28% 37% n. di rappresentanti degli enti locali nei gruppi di lavoro interistituzionali % di enti locali i cui rappresentanti sono coinvolti nei gruppi di lavoro interistituzionali 65% 66% 59% 26

27 ADHOC Supporto amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione attiva, attribuite al CPEL da specifiche leggi e norme regionali Servizi al CPEL Il CELVA, conformemente a quanto previsto dalla convenzione siglata in data 24 febbraio 2010 e da apposito documento di programmazione annuale, fornisce al CPEL un supporto logistico e amministrativo per lo svolgimento delle funzioni e competenze attribuitegli dalla normativa regionale. In particolare: - la legge regionale 23 maggio 2011, n. 12, assegna al CPEL i compiti di coordinamento operativo delle attività delle strutture dello Sportello unico degli enti locali; - l'accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona della Valle d'aosta , siglato in data 9 marzo 2010 e prorogato in data 14 febbraio 2012 fino al 31 dicembre 2013 riconosce al CPEL, coerentemente con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dalla l.r. 20 giugno 2006, n. 13, il compito di supportare l'attuazione e lo sviluppo del Piano di Zona della Valle d'aosta. SUPPORTO AL CPEL PER IL COORDINAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO DEGLI ENTI LOCALI (SUEL) Output del servizio Beneficiari del servizio Supporto amministrativo, tecnico e logistico per il coordinamento operativo dello Sportello unico enti locali il CPEL e i Comuni della Vale d'aosta Attivazione del servizio Servizio attivo dal 2007 QUANTITA EROGATA n. di procedimenti unici di SUAP e RT n. di endoprocedimenti di SUAP e RTC COSTO costo medio dei procedimenti di SUAP e RTC 210,00 198,00 198,00 ECONOMICITA DEL PROCESSO n. di procedimenti di SUAP/n. addetti n. di procedimenti SUAP e RTC conclusi entro i n.d. n.d. n.d. termini di legge QUALITA DEL PROCESSO % di imprese che avviano l'attività presso il SUAP in 55% 68% 90% tempo zero a seguito di presentazione SCIA 27

28 ENTE LOCALE I NUMERI PER ENTE LOCALE FORMAZIONE PF personale PF segretari n. di giornate fruite FORMAZIONE sicurezza n. di giornate fruite n. di giornate fruite TOTALE ENTE LOCALE PF personale n. di giornate fruite dal personale FORMAZIONE PF segretari n. di giornate fruite dai segretari FORMAZIONE sicurezza n. di giornate fruite Allein Montjovet Antey-Saint-André Morgex Aosta Nus Arnad Ollomont Arvier Oyace Avise Perloz Ayas Pollein Aymavilles Pont-Saint-Martin Bard Pontboset Bionaz Pontey Brissogne Pré-Saint-Didier Brusson Quart Challand-Saint-Anselme Rhemes-Notre-Dame Challand-Saint-Victor Rhemes-Saint-Georges Chambave Roisan Chamois Saint-Christophe Champdepraz Saint-Denis Champorcher Saint-Marcel Charvensod Saint-Nicolas Chatillon Saint-Oyen Cogne Saint-Pierre Courmayeur Saint-Rhemy-En-Bosses Donnas Saint-Vincent Doues Sarre Emarese Torgnon Etroubles Valgrisenche Fénis Valpelline Fontainemore Valsavarenche Gaby Valtournenche Gignod Verrayes Gressan Verrès Gressoney-La-Trinité Villeneuve Gressoney-Saint-Jean Evançon Hone Grand Combin Introd Grand Paradis Issime Mont Emilius Issogne Mont Rose Jovençan Monte Cervino La Magdeleine Valdigne - Mont Blanc La Salle Walser Alta Valle del Lys La Thuile BIM Lillianes TOTALE 28

29 I NUMERI PER ENTE LOCALE CONSULENZA ADHOC RESPONSIO IURIS CONSULENZA ADHOC RESPONSIO IURIS ENTE LOCALE n. di pareri richiesti a consulenti privati n. di pareri richiesti a consulenti pubblici n. prestazioni usufruite attraverso Responsio commercio n. prestazioni usufruite attraverso Responsio tributi n. moduli fruiti per l'aggiornamento normativo TOTALE ENTE LOCALE n. di pareri richiesti a consulenti privati n. di pareri richiesti a consulenti pubblici n. prestazioni usufruite attraverso Responsio commercio n. prestazioni usufruite attraverso Responsio tributi n. moduli fruiti per l'aggiornamen to normativo TOTALE Allein Montjovet Antey-Saint-André Morgex Aosta Nus Arnad Ollomont Arvier Oyace Avise Perloz Ayas Pollein Aymavilles Pont-Saint-Martin Bard Pontboset Bionaz Pontey Brissogne Pré-Saint-Didier Brusson Quart Challand-Saint-Anselme Rhemes-Notre-Dame Challand-Saint-Victor Rhemes-Saint-Georges Chambave Roisan Chamois Saint-Christophe Champdepraz Saint-Denis Champorcher Saint-Marcel Charvensod Saint-Nicolas Chatillon Saint-Oyen Cogne Saint-Pierre Courmayeur Saint-Rhemy-En-Bosses Donnas Saint-Vincent Doues Sarre Emarese Torgnon Etroubles Valgrisenche Fénis Valpelline Fontainemore Valsavarenche Gaby Valtournenche Gignod Verrayes Gressan Verrès Gressoney-La-Trinité Villeneuve Gressoney-Saint-Jean Evançon Hone Grand Combin Introd Grand Paradis Issime Mont Emilius Issogne Mont Rose Jovençan Monte Cervino La Magdeleine Valdigne - Mont Blanc La Salle Walser Alta Valle del Lys La Thuile BIM Lillianes

30 I NUMERI PER ENTE LOCALE SUPPORTO AMMINISTRATIVO SUPPORTO AMMINISTRATIVO REGULA FINES REGULA FINES ENTE LOCALE n. regolamenti adottati dal singolo ente locale adesione Fines ENTE LOCALE n. regolamenti adottati dal singolo ente locale adesione Fines Allein 4 si Montjovet 5 si Antey-Saint-André 3 si Morgex 6 si Aosta 2 si Nus 5 si Arnad 7 si Ollomont 5 si Arvier 5 si Oyace 5 si Avise 5 si Perloz 5 si Ayas 4 si Pollein 5 si Aymavilles 5 si Pont-Saint-Martin 5 si Bard 5 si Pontboset 4 - Bionaz 5 si Pontey 3 si Brissogne 4 si Pré-Saint-Didier 5 si Brusson 4 si Quart 4 si Challand-Saint-Anselme 4 si Rhemes-Notre-Dame 4 si Challand-Saint-Victor 4 - Rhemes-Saint-Georges 5 si Chambave 5 si Roisan 5 si Chamois 5 si Saint-Christophe 5 - Champdepraz 6 si Saint-Denis 4 si Champorcher 4 - Saint-Marcel 6 si Charvensod 4 si Saint-Nicolas 4 si Chatillon 6 si Saint-Oyen 6 si Cogne 4 si Saint-Pierre 6 si Courmayeur 5 si Saint-Rhemy-En-Bosses 4 si Donnas 5 si Saint-Vincent 6 si Doues 6 si Sarre 5 si Emarese 3 si Torgnon 5 si Etroubles 6 si Valgrisenche 4 si Fénis 6 si Valpelline 4 si Fontainemore 4 si Valsavarenche 5 si Gaby 6 si Valtournenche 3 si Gignod 6 si Verrayes 2 si Gressan 4 si Verrès 5 si Gressoney-La-Trinité 5 si Villeneuve 5 si Lillianes 5 si 30

31 Piazza Narbonne, Aosta tel fax