PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE

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1 COMUNE DI GARGNANO Provincia di Brescia PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE (Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del ) pag. 1 di 14

2 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance organizzativa ed individuale, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) è il documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti. Il presente documento individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa. Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all art. 4 del predetto Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola nelle seguenti fasi: a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale; e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi. Il Comune di Gargnano, con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance, sulla base delle linee guida dell ANCI in materia di ciclo della performance, realizza una previsione dettagliata degli obiettivi da conseguire nell esercizio di riferimento. La finalità del P.O.P. è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l esterno. pag. 2 di 14

3 2. L ORGANIZZAZIONE DELL ENTE L organizzazione del Comune di Gargnano è articolata nelle seguenti cinque unità organizzative (aree): area amministrativa, area economico-finanziaria, area edilizia privata/urbanistica, area lavori pubblici / tecnico-manutentiva ed area polizia locale. La responsabilità di tutte le unità organizzative è attribuita al Sindaco e, in subordine, ai componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000. Per il solo periodo dal al la responsabilità del servizio di polizia locale è stata attribuita all istruttore direttivo Daniele Tonincelli (comandante). Al 1 gennaio 2015 nel Comune di Gargnano lavoravano 26 dipendenti, di cui 23 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato, alcuni dei quali a tempo parziale (part time), come riassunto nella seguente tabella: Aree Uffici Dipendenti Categoria % part time Amministrativa Area Economico- Finanziaria Area Edilizia Privata / Urbanistica Area Lavori Pubblici e Tecnico- Manutentiva Area Polizia Locale Dallaguardi Sergio D.3 Tempo pieno Segreteria ed affari generali Bertolazza Maria Cristina B.7 20 ore sett. Corsetti Laura B.4 Tempo pieno Servizi Demografici - Elettorale Zerneri Paolo D.2 Tempo pieno Personale, turismo, sport e tempo libero De Paoli Maria Ida D.2 18 ore sett. Cultura, Biblioteca Bugna Lara C.1 Tempo pieno Servizi sociali e pubblica istruzione Fusato Susanna D.4 22 ore sett. Ufficio Ragioneria / Commercio Martinato Silvia D.4 Tempo pieno Bertolazza Sara D.2 Tempo pieno Ufficio Tributi Gardumi Massimo D.2 Tempo pieno Ufficio Edilizia Privata / Urbanistica Ufficio Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo Personale Operaio Ufficio Polizia Locale Savoia Antonio D.3 Tempo pieno Mazza Lara C.1 Tempo pieno e determinato Pace Alessandro C.1 Tempo pieno e determinato Fava Joseph D.4 Tempo pieno Viani Sergio D.2 Tempo pieno Righettini Fulvia B.7 20 ore sett. Silvestri Moreno B.5 Tempo pieno Bertolini Renato B.5 Tempo pieno Cozzatti Tiziano B.5 Tempo pieno Razzi Francesco B.5 Tempo pieno Capelli Franco B.4 Tempo pieno Bianchi Fausto B.2 Tempo pieno Tonincelli Daniele D.4 Tempo pieno Villani Riccardo C.3 Tempo pieno Bouzid Basma C.1 Tempo pieno Bertasio Monica C.1 Tempo pieno e determinato di natura stagionale pag. 3 di 14

4 Note: La dipendente Bugna Lara svolge la propria attività lavorativa nei turni pomeridiani presso l ufficio segreteria. Dal il dipendente Tonincelli Daniele ha cessato il proprio rapporto di lavoro per pensionamento. Dal le ore lavorative del contratto di lavoro della dipendente De Paoli Maria Ida sono state incrementate da 18 a 30 settimanali. pag. 4 di 14

5 3. OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del Comune. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno l Ente nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento ed i risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni ed i progetti. La definizione e l assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D.Lgs. n. 150/2009: - La Relazione Previsionale e Programmatica (R. P. P.), approvata annualmente con il Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi ed i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell azione dell Ente nell organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare. - Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P. O. P.), che rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune. - Il Ciclo di Gestione della Performance, che contiene la definizione e l assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all interno che all esterno dell Ente. pag. 5 di 14

6 4. PROGRAMMI ED OBIETTIVI PER L ANNO 2015 Il Comune di Gargnano definisce annualmente gli obiettivi dei servizi e degli uffici in cui è suddivisa la struttura amministrativa, aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance. Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli servizi ed uffici, nonché dell Ente nel suo complesso. Performance organizzativa dei servizi e degli uffici Per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa di ciascun ufficio è previsto un punteggio massimo di 90 punti da attribuire sulla base di specifici obiettivi suddivisi in tre categorie, ciascuna di esse suddivise a loro volta in tre indicatori. Per ogni indicatore possono essere assegnati fino a 10 punti, come indicato nella seguente tabella: Grado di realizzazione dell obiettivo Punteggio Completo 10 Quasi completo 8 Parziale 6 Minimo 4 Nullo 0 AREA AMMINISTRATIVA Uffici Obiettivi Punteggi Indicatori Segreteria / Affari Generali / Protocollo Attività amministrativa e di supporto agli uffici Attività di supporto a Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale Collaborazione con il Segretario Comunale regolamenti di competenza; collaborazione con gli uffici competenti ai fini della gestione amministrativa del personale. b) Gestione PEC, protocollo e centralino. a) Predisposizione atti. b) Attività di segreteria. c) Gestione corrispondenza. a) Supporto nella verbalizzazione delle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale, compresa la trascrizione degli interventi, ove registrati. b) Supporto amministrativo al Segretario Comunale. c) Tenuta repertorio atti del Segretario Comunale. pag. 6 di 14

7 Servizi demografici / Elettorale Cultura Servizi Sociali / Pubblica Istruzione Anagrafe e stato civile 30 Statistiche ed Elettorale 30 Attività amministrativa 30 Organizzazione manifestazioni, eventi ed iniziative culturali 30 Biblioteca 30 Attività amministrativa 30 Servizi Sociali 30 Pubblica Istruzione 30 Attività amministrativa 30 pag. 7 di 14 a) Rispetto di termini previsti da leggi e regolamenti. b) Pratiche d anagrafe e di stato civile (gestione organizzazione matrimoni civili). c) Cura nella tenuta dei registri. a) Rispetto dei termini previsti da leggi e regolamenti. b) Adempimenti elettorali. c) Adempimenti servizio statistica. regolamenti di competenza. b) Servizi, anche telematici, di supporto ed assistenza ai cittadini. a) Organizzazione e/o supporto a manifestazioni, eventi ed iniziative culturali. b) Promozione eventi. c) Gestione pratiche SIAE. a) Gestione biblioteca. b) Attività di promozione alla lettura. c) Attuazione progetti per volontari di Servizio Civile Nazionale e Regionale (Garanzia Giovani). regolamenti di competenza. b) Gestione sale comunali per organizzazione di mostre ed eventi. a) Gestione servizi socio assistenziali. b) Attività di collaborazione con l assistente sociale. c) Rapporti con enti pubblici e privati in materia socio assistenziale. a) Diritto allo Studio. b) Trasporto scolastico. c) Refezione scolastica. regolamenti di competenza. b) Predisposizione atti programmatori in materia socio assistenziali e della pubblica istruzione.

8 Note: gli obiettivi assegnati all ufficio personale sono contenuti tra quelli dell ufficio ragioneria (gestione finanziaria) essendo quest ultimo incaricato di coordinare l attività della dipendente part time assegnata allo stesso ufficio. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA Uffici Obiettivi Punteggi Indicatori Programmazione e rendicontazione (con particolare riguardo al nuovo sistema 30 contabile armonizzato introdotto dal D.L. n. 118/2011). Ragioneria / Commercio Tributi Attività amministrativa 30 Gestione Finanziaria 30 Gestione tributi comunali 30 Rapporti con il pubblico 30 Attività amministrativa 30 pag. 8 di 14 a) Predisposizione bilancio di previsione e relativi allegati. b) Predisposizione variazioni di bilancio ed assestamento generale. c) Predisposizione rendiconto di gestione. regolamenti di competenza. b) Gestione pratiche commercio con SUAP. a) Gestione incassi e pagamenti in tutte le loro fasi, servizio economato. b) Gestione mutui ed assicurazioni. c) Gestione economica e giuridica del personale, da svolgersi coordinando l attività lavorativa della dipendente dell ufficio personale (attualmente part time) e con la collaborazione dell ufficio segreteria. a) Gestione dell IMU. b) Gestione TASI. c) Gestione TARI ed altri tributi ed imposte. a) Servizi (anche telematici) a supporto dei cittadini. b) Sportello per i cittadini, con particolare riferimento al calcolo dell IMU e della TASI. c) Sportello relativo alla gestione amministrativa degli alloggi erp assegnati in locazione (calcolo spese condominiali). regolamenti di competenza. b) Predisposizione ruoli riferiti ad annualità pregresse e procedure per il recupero.

9 AREA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA Uffici Obiettivi Punteggi Indicatori a) Gestione pratiche edilizie Attività edilizia 30 (permessi, DIA, SCIA, CILA, ecc.). b) Lotta all abusivismo edilizio. c) Sopralluoghi. a) Gestione del Piano di Governo del Territorio. b) Piani attuativi e convenzioni Urbanistica 30 urbanistiche. Edilizia Privata / c) Certificati di destinazione Urbanistica urbanistica. Attività amministrativa 30 regolamenti di competenza. b) Ordinanze in materia edilizia. AREA LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA Uffici Obiettivi Punteggi Indicatori a) Predisposizione bandi e gare d appalto. Gestione lavori pubblici 30 b) Gestione atti consequenziali ed aggiudicazioni. c) Predisposizione schemi contratti d appalto. a) Manutenzione generale degli immobili comunali. b) Interventi di manutenzione viabilità comunale, con particolare Attività tecnico riferimento alla sicurezza dei manutentiva 30 cittadini. Lavori pubblici e (compreso il personale c) Attività di collaborazione Tecnicomanutentivo operaio) nell organizzazione di eventi in ambito turistico, culturale e sportivo (montaggio palchi, tendoni, ecc.). Attività amministrativa 30 regolamenti di competenza b) Procedure d affidamento appalti in ambito manutentivo e di gestione del territorio comunale trasparenza pag. 9 di 14

10 AREA POLIZIA LOCALE Uffici Obiettivi Punteggi Indicatori Viabilità 30 a) Provvedimenti relativi a viabilità e sicurezza stradale. b) Attività di prevenzione stradale. c) Rilevazione e rapporti incidenti. a) Vigilanza (pattugliamenti e perlustrazioni), attività di Polizia Ambientale ed Edilizia Commercio 30 prevenzione. b) Rilevazione e rapporti, atti di competenza. Polizia Locale c) Controllo attività commerciali e mercato ambulanti. Attività amministrativa 30 regolamenti di competenza. b) Predisposizione atti di competenza, ordinanze, sanzioni amministrative. pag. 10 di 14

11 5. PROGETTI SPECIALI Attivazione di nuovi servizi finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti L Amministrazione Comunale ha approvato negli anni una serie di progetti speciali, ai sensi dell art. 15, comma 5 del CCNL del 1 aprile 1999, attivando alcuni nuovi servizi a favore della collettività. Per quanto riguarda l anno 2015, i progetti speciali attivi sono i seguenti: Descrizione Dipendenti interessati Risorse stanziate 3.000,00. Modalità di valutazione a) Progetto speciale Sistema informativo Il progetto è stato introdotto con deliberazione della Giunta Comunale n. 38/2006 del e prevede un compenso in considerazione della cospicua attività svolta da personale interno nell ambito del sistema informativo comunale, consistente sia nell attività di consulenza in campo informatico a favore dei dipendenti, sia nell attivazione di nuovi servizi, con incremento della tempestività d intervento e notevole risparmio di spesa per l ente, in quanto il più delle volte non si rende necessario affidarsi a tecnici esterni. Dallaguardi Sergio (istruttore direttivo ufficio segreteria) e Gardumi Massimo (istruttore direttivo ufficio tributi). La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio / Nucleo di Valutazione, che attribuirà un punteggio secondo quanto riportato nella tabella riportata al termine del presente articolo. In quella sede si procederà inoltre a ripartire le risorse tra il personale interessato. b) Progetto speciale Collaborazione con il Segretario Comunale per rogito atti pubblici Descrizione Dipendenti interessati Risorse stanziate Modalità di valutazione Il progetto è stato introdotto con deliberazione G.C. n. 127/2005 del e prevede l istituzione di un servizio per la predisposizione, la stipula e gli adempimenti connessi previsti dalla legge, di atti pubblici e scritture private autenticate a rogito del Segretario Comunale, dove pertanto il comune è una delle parti. Per la realizzazione del progetto viene stabilito un compenso omnicomprensivo, per ogni atto stipulato, di 200,00 da ripartire a cura del responsabile del servizio tra il personale dipendente coinvolto. Tale progetto consente, oltre ad un indubbio vantaggio per i cittadini, che non devono sostenere spese notarili per gli atti in argomento, anche un introito per il comune pari alla quota spettante per legge sull'ammontare dei diritti di segreteria legati alla stipula degli atti. Dipendenti degli uffici segreteria, lavori pubblici ed edilizia privata / urbanistica. Non è possibile quantificare a priori le risorse effettivamente necessarie per l attuazione del progetto che è autofinanziato. A titolo indicativo si precisa che il costo del progetto per l anno 2014 è stato di 1.800,00. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio / Nucleo di Valutazione, che attribuirà un punteggio secondo quanto riportato nella tabella riportata al termine del presente articolo. In quella sede si procederà inoltre a ripartire le risorse tra il personale interessato. Le operazioni di valutazione e di ripartizione delle risorse potrà avvenire anche in corso d anno sulla base dell attività svolta. pag. 11 di 14

12 Descrizione Dipendenti interessati c) Progetto speciale Attivazione sportello stranieri Risorse stanziate 2.000,00 Il progetto, istituito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 3/2007 del e n. 65/2007 del , ha attivato un servizio, svolto dal personale dell ufficio servizi demografici, per la compilazione della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze relative al rilascio ed al rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno per cittadini stranieri. Zerneri Paolo (istruttore direttivo ufficio servizi demografici). Modalità di valutazione La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio / Nucleo di Valutazione, che attribuirà un punteggio secondo quanto riportato nella tabella riportata al termine del presente articolo. Descrizione Dipendenti interessati Risorse stanziate Modalità di valutazione d) Progetto speciale Toponomastica e numerazione civica Il progetto è stato istituito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 79/2007 del e n. 65/ e consiste nella prosecuzione delle operazioni di rifacimento della toponomastica e numerazione civica sull intero territorio comunale, anche a seguito delle operazioni del Censimento della popolazione e delle abitazioni svoltosi nel corso dell anno Ai dipendenti coinvolti nel progetto vengono corrisposte le seguenti somme, per ogni numero civico installato: - targhe in alluminio: 2,50 all addetto dell ufficio servizi demografici (Zerneri Paolo) e 2,00 al personale operaio; - targhe in ceramica del centro storico: 1,50 all addetto dell ufficio servizi demografici e 1,00 al personale operaio. Zerneri Paolo (istruttore direttivo ufficio servizi demografici) e personale operaio. Non è possibile quantificare a priori le risorse effettivamente necessarie per l attuazione del progetto che è autofinanziato. A titolo indicativo si precisa che il costo del progetto per l anno 2014 è stato di 956,00. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio / Nucleo di Valutazione, che attribuirà un punteggio secondo quanto riportato nella tabella riportata al termine del presente articolo. In quella sede si procederà inoltre a ripartire le risorse tra il personale interessato. Descrizione Dipendenti interessati e) Progetto speciale Disponibilità Il progetto è da considerarsi aperto in quanto prevede la corresponsione di un compenso al personale dipendente che operi in condizioni di disagio, che garantisca un servizio flessibile per sopperire ad assenze o carenze d organico o per far fronte ad eventi straordinari. Personale incaricato della gestione del Centro Civico Multifunzionale 6.840,00 Andrea Castellani (Bianchi Fausto) Al personale operaio che collabori in Compenso minimo individuale pag. 12 di 14

13 situazioni di emergenza per eventi atmosferici e naturali Copertura carenze d organico del proprio ufficio / settore o di altri uffici / settori, con conseguente svolgimento delle relative mansioni determinate annualmente dal responsabile del servizio. Disponibilità a seguito di eventi eccezionali o di altre situazioni particolari, anche in relazione anche alla complessità del lavoro svolto. Risorse stanziate ,00 Modalità di valutazione 600,00 incrementabile fino ad 1.000,00 Compenso individuale fino ad 1.000,00 La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio / Nucleo di Valutazione, che attribuirà un punteggio secondo quanto riportato nella tabella riportata al termine del presente articolo. In quella sede si procederà inoltre a ripartire le risorse tra il personale interessato. Qualora gli stanziamenti previsti per uno o più dei punti sopra indicati non venissero completamente utilizzati, le relative economie possono essere destinate ad incrementare gli altri punti. Le operazioni di valutazione e di ripartizione delle risorse relative alla gestione del Centro Civico Multifunzionale Andrea Castellani potrà avvenire anche in corso d anno sulla base dell attività svolta. Il grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nei progetti speciali sopra descritti e l attribuzione del relativo punteggio avverrà sulla base della seguente tabella: Grado di realizzazione del Percentuale delle risorse Punteggio progetto da corrispondere Completo % Quasi completo 16 80% Parziale 12 60% Minimo 8 40% Nullo 0 0% pag. 13 di 14

14 6. RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE L individuazione (ad inizio mandato ed annualmente) di obiettivi operativi e la rilevazione, a consuntivo, di quanto realizzato, rispondono all esigenza di poter verificare l efficacia della gestione dell Ente. La relazione sulla Performance del Comune di Gargnano ha l obiettivo di evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance 2015/2017. La relazione dà atto del grado di realizzazione degli obiettivi del Comune. In particolare, ferma restando una valutazione consuntiva analitica della performance organizzativa dei singoli servizi ed uffici, nonché dei progetti speciali, viene attribuito un giudizio sintetico in base a quanto riportato nella seguente tabella: Amministrat iva Punteggi performance organizzativa aree e progetti speciali Economico- Finanziaria Edilizia privata- Urbanistica Lavori Pubblici e Tecnicomanutentiva Polizia Locale Progetti speciali Ente nel suo complesso Giudizio sintetico Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo La relazione fornisce inoltre un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare: - se il Comune ha svolto attività ed erogato servizi nel rispetto delle condizioni di qualità, efficienza ed efficacia e della customer satisfaction; - il mantenimento degli stati di salute finanziaria ed organizzativa; - la produzione degli impatti attesi; - l erogazione degli strumenti di premialità, sia a livello individuale che organizzativo. pag. 14 di 14