2018/11. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
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- Carlo Alessi
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1 INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo /0 Carta, Cancelleria e stampati Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5065 Cgu: Centro: 9994 Organi Istituzionali E Affari Generali Servizio: 9994 Organi Istituzionali e Affari Generali N.2018/507 del 21/11/2018 BRICO IO SC n. 123 del 21/11/ ,28 N.2018/510 del 23/11/2018 EGASYSTEM SRL SC n. 3 del 23/11/ ,00 Totale 49,28 49,28 49,28 Totale impegno 49,28 49,28 Citta di Vigevano Pag. 1 / 27
2 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5069 Cgu: Centro: 0101 Servizio Demografico Servizio: 9991 Anagrafe,stato civile Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2018/504 del 19/11/2018 EGASYSTEM SRL SC n. 3 del 19/11/ ,65 Totale 53,65 53,65 Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato N.2018/529 del 29/11/2018 IPERCOOP IL DUCALE SC n del 29/11/ ,62 N.2018/538 del 30/11/2018 ICS FIRPO S.P.A. SC n. 5 del 30/11/ ,28 Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato Totale 114,90 Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/514 del 27/11/2018 Centro Revisioni Magneti Marelli EAS SC n. 3 del 27/11/ ,88 N.2018/519 del 28/11/2018 Service snc di Sala R Bellazzi SC n del 28/11/ ,00 Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato Totale 116,88 Fattore: Causale: 20 Spese per prodotti farmaceutici N.2018/517 del 28/11/2018 Farmacia Moroni Dott. Spalla SC n. 6 del 24/10/2018 4,80 Totale 4,80 Citta di Vigevano Pag. 2 / 27
3 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5069 Cgu: Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera N.2018/486 del 09/11/2018 Saino Daniele n. ricevuta fiscle del 09/11/ ,00 Totale 200,00 436,58 Centro: 0607 Conservazione Fabbricati e manutenzioni Servizio: 0607 Gestione fabbricati N.2018/512 del 23/11/2018 ELDA ABITI DA LAVORO SC n. 2 del 23/11/ ,00 N.2018/513 del 23/11/2018 ELDA ABITI DA LAVORO SC n. 1 del 23/11/ ,00 Totale 153,00 153,00 Centro: 1023 Materna Cararola Servizio: 1023 Scuola mat. cararola N.2018/509 del 22/11/2018 SILBIAN PLASTICKGOMMA SNC SC n. 4 del 22/11/ ,00 Totale 88,00 88,00 Citta di Vigevano Pag. 3 / 27
4 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5069 Cgu: Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1010 Scuola elem. anna botto N.2018/537 del 30/11/2018 BRICO IO S.P.A. SC n. 17 del 30/11/ ,94 Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1017 Scuola elem. vidari Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera Totale 41,94 N.2018/473 del 05/11/2018 SAINO DANIELE RF n. 248/2018 del 05/11/ ,00 Totale 190,00 231,94 Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale N.2018/511 del 23/11/2018 UNIEURO S.P.A. SC n. 140 del 23/11/ ,99 Totale 69,99 69, ,16 Totale impegno 1.033, ,16 Citta di Vigevano Pag. 4 / 27
5 Capitolo /0 Vestiario Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5071 Cgu: Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato N.2018/522 del 29/11/2018 RABI KHALID SC n. 35 del 03/11/ ,00 Totale 20,00 20,00 Centro: 0403 Castello Sforzesco Servizio: 0403 Castello Sforzesco N.2018/505 del 20/11/2018 ELBA ABITI DA LAVORO DI SC n. 2 del 14/11/ ,00 GRIFALCONI VALLI Totale 61,00 61,00 Centro: 1026 Materna Deomini Servizio: 1026 Scuola mat. deomini N.2018/502 del 16/11/ ELDA ABITI DA LAVORO DI SC n. 1 del 11/10/ ,00 GRIFALCONI VALLI N.2018/502 del 16/11/ ELDA ABITI DA LAVORO DI SC n. 2 del 08/10/ ,00 GRIFALCONI VALLI N.2018/502 del 16/11/ ELDA ABITI DA LAVORO DI SC n. 3 del 05/10/ ,00 GRIFALCONI VALLI N.2018/502 del 16/11/ ELDA ABITI DA LAVORO DI SC n. 4 del 02/10/ ,00 GRIFALCONI VALLI N.2018/502 del 16/11/ ELDA ABITI DA LAVORO DI SC n. 4 del 02/10/ ,00 GRIFALCONI VALLI Citta di Vigevano Pag. 5 / 27
6 Capitolo /0 Vestiario Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5071 Cgu: Centro: 1026 Materna Deomini Servizio: 1026 Scuola mat. deomini N.2018/502 del 16/11/ ELDA ABITI DA LAVORO DI SC n. 4 del 05/10/ ,00 GRIFALCONI VALLI N.2018/502 del 16/11/ ELDA ABITI DA LAVORO DI SC n. 5 del 03/10/ ,00 GRIFALCONI VALLI Totale 161,00 161,00 242,00 Totale impegno 242,00 242,00 Citta di Vigevano Pag. 6 / 27
7 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2018/247-D Impegno: 2018/2320 Cgu: Centro: 0301 Servizi Finanziari Servizio: 0301 Servizi finanziari Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/521 del 29/11/2018 ARRIGO STEFANO 8,80 N.2018/523 del 29/11/2018 MATTI ROBERTA 4,50 N.2018/523 del 29/11/2018 MATTI ROBERTA 4,50 N.2018/528 del 29/11/2018 GENZINI LAURA 10,20 N.2018/528 del 29/11/2018 GENZINI LAURA 10,20 Totale 38,20 38,20 Centro: 0303 Tributi Servizio: 0303 Tributi Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/483 del 07/11/2018 MOSCARDIN CINZIA 29,79 N.2018/525 del 29/11/2018 BERTOLETTI FEDERICA 10,40 Totale 40,19 40,19 Centro: 0601 Patrimonio Servizio: 0601 Patrimonio Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/526 del 29/11/2018 GANDOLFI CARLA 3,00 Citta di Vigevano Pag. 7 / 27
8 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2018/247-D Impegno: 2018/2320 Cgu: Centro: 0601 Patrimonio Servizio: 0601 Patrimonio Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/527 del 29/11/2018 ROSSI MARCO 3,00 Totale 6,00 6,00 Centro: 0605 Servizio Sicurezza e impiantistica Servizio: 0605 Servizio sicurezza Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/524 del 29/11/2018 GUERRESCHI DAVIDE 4,50 Totale 4,50 4,50 Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare Servizio: 1104 Servizi sociali - anziani e adulti Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/482 del 07/11/2018 MAGGI BIANCA 7,20 N.2018/482 del 07/11/2018 MAGGI BIANCA 10,20 N.2018/490 del 12/11/2018 GUIDO ELISABETTA 4,50 N.2018/494 del 13/11/2018 CORIO LORENA 12,50 N.2018/497 del 15/11/2018 GIUDICE VERONICA 5,00 N.2018/498 del 15/11/2018 GATTI SONIA 3,00 N.2018/498 del 15/11/2018 GATTI SONIA 3,40 N.2018/498 del 15/11/2018 GATTI SONIA 4,50 N.2018/498 del 15/11/2018 GATTI SONIA 10,20 Citta di Vigevano Pag. 8 / 27
9 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2018/247-D Impegno: 2018/2320 Cgu: Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare Servizio: 1104 Servizi sociali - anziani e adulti Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/500 del 16/11/2018 MAGGI BIANCA 7,20 N.2018/501 del 16/11/2018 SCANDELLA LORETTA 4,50 N.2018/501 del 16/11/2018 SCANDELLA LORETTA 4,50 N.2018/501 del 16/11/2018 SCANDELLA LORETTA 7,70 N.2018/506 del 21/11/2018 SORDANO SETTIMO 6,60 N.2018/518 del 28/11/2018 Corio Lorena 22,40 Totale 113,40 113,40 Centro: 9902 Pianificazione e gestione territorio Servizio: 0205 Pianificazione territoriale Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/484 del 07/11/2018 FASSI ENRICO 3,50 N.2018/533 del 30/11/2018 TESTA PAOLA 2,20 Totale 5,70 5,70 Citta di Vigevano Pag. 9 / 27
10 Capitolo /0 Rimborsi spese viaggio per il personale Atto: 2018/247-D Impegno: 2018/2320 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/516 del 28/11/2018 Verteramo Vincenzo 118,20 Totale 118,20 118,20 Centro: 9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici Servizio: 9943 Progettazione e Direzione Lavori Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/489 del 12/11/2018 MASCHERPA CLARA 10,20 Totale 10,20 10,20 Centro: 9994 Organi Istituzionali E Affari Generali Servizio: 9994 Organi Istituzionali e Affari Generali Fattore: Causale: 40 Spese per missioni e trasferte N.2018/532 del 29/11/2018 LOCANDRO GIUSEPPE 528,00 Totale 528,00 528,00 864,39 Totale impegno 864,39 864,39 Citta di Vigevano Pag. 10 / 27
11 Capitolo /0 Manutenzione ordinaria beni mobili Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5072 Cgu: Centro: 9891 Scuole Materne Servizio: 1029 Scuola mat. santa maria Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera N.2018/499 del 16/11/2018 SAINO DANIELE RF n. 266 del 16/11/ ,30 Totale 79,30 79,30 Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1017 Scuola elem. vidari Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera N.2018/488 del 12/11/2018 SAINO DANIELE RF n. 257/2018 del 12/11/ ,00 N.2018/496 del 14/11/2018 SAINO DANIELE RF n. 261/2018 del 14/11/ ,00 Totale 386,00 386,00 465,30 Totale impegno 465,30 465,30 Citta di Vigevano Pag. 11 / 27
12 Capitolo /0 Spese manutenzione automezzi parco comun Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5073 Cgu: Centro: 0101 Servizio Demografico Servizio: 9991 Anagrafe,stato civile Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/479 del 06/11/2018 CAR WASH VIGEVANO S.R.L. RF n del 06/11/2018 9,00 Totale 9,00 9,00 Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/485 del 09/11/2018 Centro revisioni Magenti marelli ESA SC n. 10 del 08/11/ ,88 N.2018/492 del 12/11/2018 CENTRO REVISIONI MAGNETI SC n. 9 del 12/11/ ,88 MARELLI EAS Totale 133,76 133,76 Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare Servizio: 1104 Servizi sociali - anziani e adulti Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/495 del 13/11/2018 CENTRO REVISIONI MAGNETI SC n. 1 del 13/11/ ,88 MARELLI EAS Totale 66,88 66,88 Citta di Vigevano Pag. 12 / 27
13 Capitolo /0 Spese manutenzione automezzi parco comun Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5073 Cgu: Centro: 9902 Pianificazione e gestione territorio Servizio: 0205 Pianificazione territoriale Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/520 del 28/11/2018 Moratra gomme snc SC n. 1 del 21/11/ ,00 Totale 10,00 10,00 Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/535 del 30/11/2018 CAR-WASH VIGEVANO SRL RF n del 22/11/2018 9,00 N.2018/536 del 30/11/2018 BENATTI ROBERTO RF n del 28/11/ ,00 Totale 29,00 29,00 Centro: 9991 Anagrafe, Stato civile, Elettorale Servizio: 9991 Anagrafe,stato civile Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/534 del 30/11/2018 CENTRO REVIISONI SC n. 2 del 29/11/ ,88 Totale 66,88 66,88 315,52 Totale impegno 315,52 315,52 Citta di Vigevano Pag. 13 / 27
14 Capitolo /0 Spese per servizi ausiliari per il funzi Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5074 Cgu: Centro: 0905 Cultura (rassegna letteraria e altri eventi culturali) Servizio: 0905 Cultura Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera N.2018/478 del 05/11/2018 CLEAN CENTER DI BARBE' BARBARA RF n del 05/11/ ,00 Totale 65,00 65,00 Centro: 1023 Materna Cararola Servizio: 1023 Scuola mat. cararola Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera N.2018/476 del 05/11/2018 TENDAGGI A.F. SNC SC n. 2 del 28/09/ ,90 Totale 54,90 54,90 Centro: 9918 Assistenza Scolastica, Trasporto Scol, Refez. E Altri Serviz Servizio: 9918 Assistenza scolastica, Trasporto Scol., Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera N.2018/508 del 22/11/2018 CLEAN CENTER DI BARBE' BARBARA RF n del 16/11/ ,00 Totale 150,00 150,00 Citta di Vigevano Pag. 14 / 27
15 Capitolo /0 Spese per servizi ausiliari per il funzi Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5074 Cgu: Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1012 Scuola elem. don milani Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera N.2018/475 del 05/11/2018 TENDAGGI A.F. SNC SC n. 3 del 04/10/ ,08 Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1013 Scuola elem. marazzani Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera Totale 200,08 N.2018/472 del 02/11/2018 SAINO DANIELE SC n. 245/2018 del 02/11/ ,60 Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1017 Scuola elem. vidari Fattore: Causale: 41 Prestazioni d'opera Totale 158,60 N.2018/480 del 07/11/2018 SAINO DANIELE RF n. 250/2018 del 07/11/ ,00 Totale 200,00 558,68 828,58 Totale impegno 828,58 828,58 Citta di Vigevano Pag. 15 / 27
16 Capitolo /0 Tasse automobilistiche, TV., ecc. Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5141 Cgu: Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato Fattore: Causale: 13 Spese postali N.2018/539 del 30/11/2018 POSTEITALIANE RF n del 30/11/ ,32 Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato Totale 16,32 Fattore: Causale: 22 Tasse automobiliste, Tv, ecc. N.2018/503 del 16/11/2018 SEMETRA SCPA RF n del 15/11/ ,82 N.2018/503 del 16/11/2018 SEMETRA SCPA RF n del 15/11/ ,93 Totale 182,75 199,07 Centro: 1101 Ist. Di Riposo De Rodolfi Servizio: 1101 Istituto De Rodolfi Fattore: Causale: 22 Tasse automobiliste, Tv, ecc. N.2018/503 del 16/11/2018 SEMETRA SCPA RF n del 15/11/ ,08 Totale 85,08 85,08 Citta di Vigevano Pag. 16 / 27
17 Capitolo /0 Tasse automobilistiche, TV., ecc. Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5141 Cgu: Centro: 9918 Assistenza Scolastica, Trasporto Scol, Refez. E Altri Serviz Servizio: 9918 Assistenza scolastica, Trasporto Scol., Fattore: Causale: 22 Tasse automobiliste, Tv, ecc. N.2018/491 del 12/11/2018 BROGNARA STEFANO del 12/11/ ,00 Totale 16,00 16,00 300,15 Totale impegno 300,15 300,15 Citta di Vigevano Pag. 17 / 27
18 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5143 Cgu: Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato N.2018/538 del 30/11/2018 ICS FIRPO S.P.A. SC n. 5 del 30/11/ ,72 Totale 48,72 48,72 48,72 Totale impegno 48,72 48,72 Citta di Vigevano Pag. 18 / 27
19 Capitolo /0 Libri, giornali, riviste Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5144 Cgu: Centro: 0207 Servizio Ambiente e agricoltura Servizio: 0207 Ambiente N.2018/493 del 12/11/2018 FERRAMENTA CANNA SC n. 8 del 12/11/ ,00 Totale 10,00 10,00 10,00 Totale impegno 10,00 10,00 Citta di Vigevano Pag. 19 / 27
20 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5145 Cgu: Centro: 0204 Edilizia Privata - Abitabilita Servizio: 0204 Edilizia Privata Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2018/515 del 27/11/ IL MIO UFFICIO DI PANIZZA n. 21/2018 del 27/11/ ,00 GIOVANNI Totale 47,00 47,00 47,00 Totale impegno 47,00 47,00 Citta di Vigevano Pag. 20 / 27
21 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5147 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2018/474 del 05/11/2018 IL MIO UFFICIO DI PANIZZA GIOVANNI RF n. 20 del 31/10/ ,70 Totale 42,70 42,70 42,70 Totale impegno 42,70 42,70 Citta di Vigevano Pag. 21 / 27
22 Capitolo /0 Prestazioni di servizi in via economale Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5149 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 18 Spese per manutenzione ordinaria automezzi N.2018/481 del 07/11/2018 CAR-WASH VIGEVANO SRL RF n del 07/11/ ,00 Totale 10,00 10,00 10,00 Totale impegno 10,00 10,00 Citta di Vigevano Pag. 22 / 27
23 Capitolo /0 Tasse automobilistiche, TV., ecc. Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5150 Cgu: Centro: 9921 Polizia Municipale Servizio: 9921 Polizia Municipale Fattore: Causale: 22 Tasse automobiliste, Tv, ecc. N.2018/503 del 16/11/2018 SEMETRA SCPA RF n del 15/11/ ,82 N.2018/503 del 16/11/2018 SEMETRA SCPA RF n del 15/11/ ,31 N.2018/503 del 16/11/2018 SEMETRA SCPA RF n del 15/11/ ,31 Totale 388,44 388,44 388,44 Totale impegno 388,44 388,44 Citta di Vigevano Pag. 23 / 27
24 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5152 Cgu: Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1015 Scuola elem. regina margherita N.2018/487 del 09/11/ FERRAMENTA CANNA DI SC n. 19 del 09/11/2018 3,50 CANNA M. G. & C. SNC Totale 3,50 3,50 3,50 Totale impegno 3,50 3,50 Citta di Vigevano Pag. 24 / 27
25 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5156 Cgu: Centro: 0302 Economato e Provveditorato Servizio: 0302 Ufficio Economato N.2018/530 del 29/11/ MAGGIOLI SPA RF n del 22/11/ ,93 Totale 129,93 129,93 Centro: 9919 Istruzione Elementare Servizio: 1015 Scuola elem. regina margherita N.2018/531 del 29/11/2018 SILBIAM PLASTICKGOMMA SNC SC n. 2 del 29/11/ ,00 N.2018/531 del 29/11/2018 SILBIAM PLASTICKGOMMA SNC SC n. 3 del 29/11/ ,00 Totale 100,00 100,00 229,93 Totale impegno 229,93 229,93 Citta di Vigevano Pag. 25 / 27
26 Capitolo /0 Tasse automobilistiche, TV., ecc. Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5157 Cgu: Centro: 1101 Ist. Di Riposo De Rodolfi Servizio: 1101 Istituto De Rodolfi Fattore: Causale: 22 Tasse automobiliste, Tv, ecc. N.2018/503 del 16/11/2018 SEMETRA SCPA RF n del 15/11/ ,49 Totale 225,49 225,49 225,49 Totale impegno 225,49 225,49 Citta di Vigevano Pag. 26 / 27
27 Capitolo /0 Acquisti economali Atto: 2018/673-D Impegno: 2018/5158 Cgu: Centro: 0503 S.R.E Servizio: 0406 S.R.E. Fattore: Causale: 1 Cancelleria N.2018/477 del 05/11/2018 INTERLANDI S.R.L. SC n. 50 del 05/11/ ,70 Totale 49,70 49,70 49,70 Totale impegno 49,70 Totale intervento 49, ,86 T T O O T T A A L L E E D D I S I S T T I N I N T T AA 5.153,86 Citta di Vigevano Pag. 27 / 27
2017/10. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102078/0 Libri, giornali, riviste - Settore Affar Atto: 2017/904-D Impegno: 2017/6395 Cgu: Centro:
2018/2. Stampa distinta richiesta rimborso:
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 5-D Impegno: 2018/672 Cgu: Centro: 0804
2015/10. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 23-D Impegno: 2015/7849 Cgu: 1210 Altri
2019/1. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati Atto: 2019/5-D Impegno: 2019/457 Cgu: Centro: 9994 Organi
2017/3. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/440 Cgu: Centro:
2016/4. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/385 Cgu: 1210 Altri
2015/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 7-D Impegno: 2015/436 Cgu: 1201 Carta,
2016/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/385 Cgu: 1210 Altri
2017/8. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10103117/0 Libri, giornali, riviste Atto: 2017/904-D Impegno: 2017/6397 Cgu: Centro: 0703 Gestione
2015/1. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2015/27-D Impegno: 2015/436 Cgu: 1203
2016/7. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/385 Cgu: 1201 Carta,
2015/3. Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10103119/0 Acquisti economali Atto: 2015/27-D Impegno: 2015/439 Cgu: 1210 Altri materiali di consumo
2017/1. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10102080/0 Carta, Cancelleria e stampati - Settore Atto: 2017/27-D Impegno: 2017/440 Cgu: Centro:
2016/1. Stampa distinta richiesta rimborso: Obiettivo: Tutti gli obiettivi
INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI : Capitolo 10103145/0 Tasse automobilistiche, TV., ecc. Atto: 2016/3-D Impegno: 2016/393 Cgu: 1716 Altri tributi
DETERMINAZIONE n. 349 del 04/05/2018
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 707/2018 DETERMINAZIONE n. 349 del 04/05/2018 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
DETERMINAZIONE n. 602 del 11/07/2018
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1096/2018 DETERMINAZIONE n. 602 del 11/07/2018 OGGETTO:RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1681/2016 DETERMINAZIONE n. 896 del 09/11/2016 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
DETERMINAZIONE n. 201 del 07/03/2019
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 338/2019 DETERMINAZIONE n. 201 del 07/03/2019 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo Periodo dal al
Cod.Bilancio. 0102103 Capitolo 78 Art. Comp. Formazione, qualificazione e specializzazione prof Pag. 1 2018 20 20-02-18 Responsabile Segreteria Maggioli Spa: ric.fiscale n. 4900443 del 65,50 Imp. N. del
DETERMINAZIONE n. 980 del 28/11/2017
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 1793/2017 DETERMINAZIONE n. 980 del 28/11/2017 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
COMUNE DI GROPELLO CAIROLI Via Libertà, (PV) C.F P. IVA
Via Libertà, 47 27027 (PV) C.F. 00464180181 P. IVA 00464180181 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER RESPONSABILE DI PARTE SECONDA - SPESE : 2016 Pagina 2 IMNI IN 1 Titolo TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.01 Funzione
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 41 DEL 01 LUGLIO 2014
COMUNE DI PELAGO (Provincia di Firenze) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 41 DEL 01 LUGLIO 2014 OGGETTO: GESTIONE CASSA ECONOMALE. ASSUNZIONE IMPEGNI SECONDO SEMESTRE 2014. IL
Bilancio di previsione 2016/2018
Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2015 Bilancio di previsione 2016/2018 di spesa Titolo 1 Spese Correnti Mis.-Prg.-Tit.-Macroaggregato 01.01.1.03.02.01.001 20 Indennità Sindaco
DETERMINAZIONE n. 216 del 27/03/2018
AREA 5 - SCUOLA E INNOVAZIONE SOCIALE - SERVIZIO GARE E PROVVEDITORATO Proposta N. 369/2018 DETERMINAZIONE n. 216 del 27/03/2018 OGGETTO: RENDICONTO DELLE SPESE EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEI MESI
SPESE DI MANUTENZIONE E SERVIZI DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
SPESE DI MANUTENZIONE E SERVIZI DEL PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATE DI URBANIZZAZIONE RIPARTIZIONE PER SETTORE SPESE MANUTENZIONE E SERVIZI FINANZIATE E NON ANNO 2009 CAPITOLO FINANZIATE GESTIONE GENERALE
P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E R I S O R S E F I N A N Z I A R I E Bozza del
P I A N O E S E C U T I V O D I G E S T I O N E 2018-2020 R I S O R S E F I N A N Z I A R I E Bozza del 19.02.2014 PROSPETTO RIEPILOGATIVO SERVIZI - DIRIGENTE RESPONSABILE / CENTRI DI RESPONSABILITA' /
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 DEL 05 GENNAIO 2015
COMUNE DI PELAGO (Provincia di Firenze) DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 1 DEL 05 GENNAIO 2015 OGGETTO: GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015.
COMUNE DI BORGOMANERO PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO B2 ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE ASSESTAM DEL 29/11/2010 E N T R A T A. Pag.
E N T R A T A Compartecipazione I.R.P.E.F. 285.000,00 Pag. 1 101010743 107.43 12.795,00 297.795,00 70 0 2010 COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F. 285.000,00 12.795,00 297.795,00 Trasferimenti dallo Stato : Fondo
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI. DETERMINAZIONE Area Economico Finanziario
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE Area Economico Finanziario OGGETTO: Rendiconto economo comunale 3 trimestre 2014 - provvedimenti. - DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area Economico
Uffici e Servizi Comunali
Uffici e Servizi Comunali SINDACO SEBASTIANO BONVENTRE Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati 1 Settore Servizi Finanziari Dirigente di Settore Dott. Sebastiano Luppino 3 Settore Servizi Demografici
COMUNE DI DELICETO PROVINCIA DI FOGGIA
COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO Prot. N. del Numero Generale 1.143 Data 06/09/2017 Numero Settoriale 29 - Data 06/09/2017 OGGETTO: RIMBORSO SPESE SERVIZIO
Dotazione Organica Comune di Vigevano
Dotazione Organica Comune di Vigevano e profili professionali assegnati al 7-0-07 Servizi di Governance e Affari Generali Servizi di Governance e Affari Generali U.O.C. Servizi Generali U.O.S. Messi U.O.S.
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE (Microstruttura a seguito di modifica della Macrostruttura con decorrenza 02/10/2017)
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E WELFARE DI SETTORE SERVIZI SOCIALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT SERVIZIO CULTURA SERVIZIO BIBLIOTECA SERVIZI DEMOGRAFICI Anagrafe Servizi anziani, disabili ed adulti
Determina Bilancio/ del 21/12/2016 IL DIRIGENTE
Comune di Novara Determina Bilancio/0000292 del 21/12/2016 Area / Servizio Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) Proposta Istruttoria Unità Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011116516 Ente Descrizione COMUNE DI ANDORA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Pagamenti per Codici Gestionali
Titolo 1 Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.279.164,55 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 18.171,49 1103 Altre competenze ed indennità accessorie
Prot. n del PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO
Prot. n. 1088 del 16.02.2017 - PIANO ESECUTIVO GESTIONE ANNO 2017 SERVIZIO TECNICO UFFICIO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI LAVORI PUBBLICI - Responsabile dei sottospecificati progetti è l ing. Roberto Smaniotto,
Uffici e Servizi. Centralino Tel. 0921/ e mail:
Uffici e Servizi UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE UNITA ORGANIZZATIVA DI COORDINAMENTO Responsabile: SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Sergi Maria Rosaria Tel. 0921/924115-0921/924118-0921/924193 e-mail:
2015/2. Obiettivo: Tutti gli obiettivi. Atto: 2014/515-I Impegno: 2015/69 Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati
Capitolo 103000600/0 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, STAM Atto: 2014/515-I Impegno: 2015/69 Cgu: 1201 Carta, cancelleria e stampati Fattore: C20120 stampati e cancelleria Causale: 99 ACQUISTI VARI
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO Provincia di Trento STAMPA BUONI ECONOMALI PER CAPITOLO ED IMPEGNO Dal 01/10/ Al 31/12/ CAPITOLO :1212/20/ INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE
BILANCIO DI PREVISIONE
PARTE I - ENTRATA Risorse Accertamenti per l' al quale si riferisce il presente bilancio Pag. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL
ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015
COMUNE DI PASTRENGO Prov. (VR) ELENCO OPERAZIONI DI USCITA - Anno 2015 IN BASE AL Pagina 2 TITOLO 1 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 288.351,22 0,00 0,00 288.351,22 0,00 0,00
P.E.G. SPESE AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI
A 1 01 0102 0038 SPESE DI RAPPRESENTANZA 200,00 200,00 CONTRIBUTI STRAORDINARI A VARI GRUPPI LOCALI PER FINALITA' 1 01 0105 0054 DIVERSE 8.200,00 8.200,00 150,00 ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE - EMOLUMENTI
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2014
PARTE I ENTRATA Pagina 1 di 64 Tipologia 101011 1010106 113 / 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 9.466.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 9.366.000,00 101011 1010153001 130 / 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Supporto al Sindaco per l espletamento del ruolo politico istituzionale, per il funzionamento
ALLEGATO B - COMUNE DI PORCARI. ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI SVOLTE E SERVIZI RESI, STAKEHOLDER STAFF DEL SINDACO SEGRETERIA DEL SINDACO Supporto al Sindaco per l espletamento del ruolo politico istituzionale,
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000706590 Ente Descrizione COMUNE DI SGONICO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
Elenco Variazioni di Spesa al Bilancio Pluriennale
Titolo 1 Spese correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.01.01.03 01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 103.676,77-5.00 98.676,77 93.98 93.98 93.98
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo. ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2016
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2016 1 1. SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile: Rag. Giusi Mantecca Settore AFFARI GENERALI
BILANCIO PLURIENNALE
Pag. Accertamenti 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E FONDO CASSA 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2.989,00 2 FONDO INIZIALE DI CASSA AL 0.0.205 2.989,00 Pag. 2 Accertamenti PARTE PRA - ENTRATA TITOLO I
Via F. Crispi, 81 C.A.P Tel Fax Cod. Ente IL RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 379 Data di registrazione 22/12/2016 ORIGINALE Oggetto : RIDUZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER IL SERVIZIO ECONOMATO PER ANNO 2016 IL RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO FINANZIARIO
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo. ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2016
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2016 1 1. SETTORE AFFARI GENERALI Responsabile: Rag. Giusi Mantecca Settore AFFARI GENERALI
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PEG - PDOP ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' (CDR) E DEI CENTRI DI COSTO (CDC)
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PEG - PDOP 2019-2021 - ELENCO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA' (CDR) E DEI CENTRI DI COSTO (CDC) Allegato A) STAFF 1000 STAFF 1001 Ufficio Gabinetto Cristiana Livraghi 1002 URP
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo. ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2015
COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo ORGANIGRAMMA DELL ENTE risorse umane assegnate ai settori ANNO 2015 All. A) alla deliberazione della G.C. n.108 del 09/11/2015 1 1. SETTORE AFFARI GENERALI
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO PROVINCIA DI CASERTA ASSETTO ORGANIZZATIVO E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE CON FUNZIONI DI STAFF CON FUNZIONI STRUMENTALI O DI SUPPORTO (STAFF)
Comune di Cervia. Allegato al Referto del Controllo di gestione Anno 2016
Comune di Cervia Allegato al Referto del Controllo di gestione Anno 2016 Allegato al Referto del Controllo di gestione anno 2016 Predisposto ai sensi degli artt. 198 e 198bis del D.lgs. 18 agosto 2000,
COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO. SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo Periodo dal al
Cod.Bilancio. 0101103 Capitolo 8 Art. Comp. Rappresentanza - acquisto di beni Pag. 1 2017 98 21-08-17 Responsabile Polizia Fiori e piante Antonione Letizia Biandrate: 30,00 Imp. N. del Liq. N. del Man.
MACROORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO STRUTTURA ORGANIZZATIVA
MACROORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO STRUTTURA ORGANIZZATIVA Sito internet e profilo del committente: www.comune.castelgoffredo.mn.it Posta Elettronica Certificata (PEC): comunedicastelgoffredo.mn@legalmail.it
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 011142410 Ente Descrizione COMUNE DI CAFASSE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto
COMUNE DI DECIMOMANNU
COMUNE DI DECIMOMANNU SETTORE : Settore III Responsabile: Dessi Mauro DETERMINAZIONE N. 258 in data 24/03/2015 OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNI ECONOMATO I SEMESTRE ESERCIZIO 2015. O R I G I N A L E IL RESPONSABILE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (aggiornata alla delibera G.C. 215 del )
STRUTTURA ORGANIZZATIVA (aggiornata alla delibera G.C. 215 del 22.10.2013 ) SETTORI E SERVIZI DI STAFF/SERVIZI E UNITA ORGANIZZATIVE/DIRIGENTE RESPONSABILE/CENTRO DI RESPONSABILITA Dirigente Settore/Servizio
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico
Comune di Ripalta Arpina Prov. (CR) BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2014 Analitico DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo I - SPESE CORRENTI Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona
COMUNE DI FORMIGARA Provincia di Cremona DETERMINAZIONE N. 51 Data di registrazione 06/04/2010 ORIGINALE Oggetto : APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.03.2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
COMUNE DI PONTE DI PIAVE Piazza Garibaldi, (TV) C.F. P. IVA BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO: 2014
COMUNE DI PONTE DI PIAVE Piazza Garibaldi, 1 31047 (TV) C.F. P. IVA PARTE SECONDA - ESERCIZIO: 31/12/2013 Definitive2013 Previsione Previsione 2015 Previsione 2016 1 Servizi istituzionali, generali e di
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
COMUNE DI BOVOLONE Prov. (VR)
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 9.708.914,83 11.847.790,78 9.620.375,00 9.599.875,00 U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 2.573.400,00 2.627.297,89
COMUNE DI CURSI VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2016
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