DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA

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1 C O M U N E D I S A N P O T I T O S A N N I T I C O (Provincia di Caserta) P.zza della Vittoria n 6 ** C.F ** Tel 0823/ ** Fax 0823/ ** comunesanpotitosannitico@tin.it DETERMINAZIONE AREA URBANISTICA Registrata in data 30/01/2019 al nr. 9 del Registro Generale delle Determine. Registrata in data 10/01/2019 al nr. 4 del Registro del Settore Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO: DICEMBRE IMPORTO LIQUIDATO = EURO 8.690,00 -Richiamati: Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; - la deliberazione di Consiglio comunale n.06 del 20 aprile 2018 con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell elenco annuale dei lavori per l anno 2018; -la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 20 aprile 2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP 2018/2020; -la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 20 aprile 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione Esercizio Finanziario 2018/2020; Vista la vigente normativa in materia di contabilità e disposizioni degli Enti locali; Visto il decreto sindacale prot del 16/06/2016 di nomina del responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; Premesso che: -con propria determinazione n 05 del 30/01/2017 si è proceduto ad affidamento del servizio in argomento per un periodo di mesi quattro nei confronti della Impresa Offreda snc con sede in Alvignano (Ce) Piazza ex Municipio, per l importo complessivo di euro ,00 ( omnicomprensivo di IVA al 10%), corrispondente ad un importo mensile di euro 8.690,00 ( omnicomprensivo di IVA al 10%); -con l assunzione del citato provvedimento si è disposto, tra l altro, la proroga del servizio nella circostanza ricorressero comprovate ragioni o condizioni particolari o qualora espressamente previsto da disposizioni di legge o qualora non si riuscisse ad espletare la gara nei termini prefissati. In quest ultimo caso la proroga del servizio ricorre in via automatica ossia senza assunzione di ulteriore determinazione al riguardo; Considerato che: - è stata attivata procedura di gara presso la competente SUA di Caserta e che sono in corso le determinazioni istruttorie del caso; Visto che a fronte del servizio prestato ( raccolta e trasporto rifiuti differenziati) presso gli impianti di trattamento autorizzati, la Società affidataria del servizio ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche: Pag.1

2 - fattura elettronica nr. 91 del 31/12/2018 dell importo complessivo di euro 8.690,00 ( relativa al mese di DICEMBRE 2018); Dato atto che la spesa complessiva in uno liquidabile è pari ad euro 8.690,00, IVA compresa, ed altri oneri, trova imputazione sul capitolo 1268/01, Funzione , Missione 9, Programma 3, del PEG riferito al bilancio corrente; Considerato che la Società affidataria del servizio ha provveduto all esecuzione delle prestazioni oggetto dell affidamento di cui sopra; Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle legge sull ordinamento degli enti locali; Visto il D.L.gs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l art.3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari; Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n recante le Disposizioni sull amministrazione del patrimonio e sula contabilità dello Stato; Visto il vigente Regolamento comunale per l acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; Visto l art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n.90 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a euro; Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acque, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n.91 del 19 aprile 2016); Visto l art.35 del D.Lgs. n.50/2016, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è basato sull importo totale pagabile al netto dell I.V.A.; Acquisito il (CIG): ZC111FB4DE Dato atto che il servizio de quo è stato regolarmente eseguito. RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura elettronica; VISTO l'art.1, comma 629, lett.b), della Legge n.190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pag.2

3 Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'i.v.a., debbano versare direttamente all'erario l'i.v.a. addebitata loro dai fornitori; VISTO il Decreto del MEF del di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 629, lett.b), della Legge n.190/2014, inerente il meccanismo della scissione di pagamenti da applicare alle operazioni fatturate a partire dall' ; Richiamata la circolare INPS n.54 del "Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"; Vista la dichiarazione attestante la regolarità contributiva come da documentazione in atti; Visto il decreto sindacale prot del 16/06/2016 di nomina del responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio; Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione Consiliare n 06 del 07/06/2007 e successivamente modificato ed integrato con Deliberazione Consiliare n 12 del 19/07/2013; Viste le Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura ed all ingegneria, approvate con determinazione dell ANAC n.4 del , concernente le Linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti, Documento di consultazione- Affidamenti dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria, pubblicate dal ANAC sul proprio sito internet; Considerato che l adozione del provvedimento in questione è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente Del Settore Urbanista e Gestione del Territorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000 e 53 del D.Lgs. 165/2001; Visto l art.6 bis della legge 142/90 introdotto dall art.1, comma 4, della legge n.190 del 6 novembre 2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; Ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 in forza delle disposizioni normative fin qui richiamate; Dato atto che: 1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell atto; 2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi; 3)che è conforme agli elementi tecnici specifici; 4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2000, n.136 e della legge 217/2000 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice di Gara (CIG) è il seguente ZC111FB4DE e che l affidatario ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all appalto ed i nominativi ed i codici fiscali che possono operare sul conto medesimo; Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l art.184 il quale così dispone: Articolo 184 Liquidazione della spesa Pag.3

4 1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto. 2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. (648) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56. Tutto cio premesso Effettuati i relativi riscontri e accertato: a) la regolarità della fornitura o della prestazione; b) la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi; c) l osservanza dei termini e le condizioni pattuite; Viste le vigenti disposizioni normative in materia e disposte le verifiche del caso in relazione ai seguenti aspetti: 1- regolarità contributiva Impresa - DURC. Il DURC, disciplinato dall art.6 del Regolamento Attuativo del Codice degli Appalti (Dpr 207/2010), è un certificato unico di regolarità contributiva di un impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziale e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE. 2- la regolarità contributiva professionisti- INARCASSA o altri, regolata dalle norme del Codice degli appalti (Dlgs. 50/2016), è chiesta ai progettisti che partecipano alla gara per l affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, al fine di dimostrare la propria regolarità contributiva nei confronti di Inarcassa, il loro ente previdenziale. 3- inadempienza dell obbligo di versamento - EQUITALIA derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, nei confronti di Equitalia per tutti i pagamenti superiori a euro, nuovo limite operativo introdotto dalla legge di bilancio Va ricordato inoltre che nell importo maggiore di euro è compreso anche l importo dell IVA. Al contrario, tale importo non deve considerarsi nel caso dei pagamenti per i quali la P.A. deve ritenersi soggetta al regime di split payment. Effettuati i relativi riscontri e verifiche in relazione ai sottoelencati aspetti: in relazione al punto 1) - regolarità contributiva Impresa - DURC - ricorre tale ipotesi in quanto trattasi di società iscritta alla gestione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. La verifica risulta conclusa con accertamento della regolarità contributiva- cfr. come da attestato dell INAIL n del 12/09/2018, CON SCDENZA AL 10/01/2019; in relazione al punto 2) - regolarità contributiva professionisti- INARCASSA o altri- non ricorre tale ipotesi in quanto trattasi di società; Pag.4

5 in relazione al punto 3) ricorre tale ipotesi in quanto trattasi di fattura di importo superiore a euro di valore imponibile; Ritenuto pertanto doversi provvedere alla liquidazione della spesa; Visto lo statuto comunale; Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 comma 1 e 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come si seguito riportati: PARERE DI REGOLARITA TECNICA Il Responsabile del Settore Urbanistica e Gestione del Territorio attesta la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE; Data Il Responsabile del Servizio Geom. Giuseppe Sisto VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente, osservato:.. Rilascia: X PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte. Data Il responsabile del servizio finanziario Dott. Alessandro Convertito Pag.5

6 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA Si attesta, ai sensi dell art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell art.191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: impegno Data Importo Capitolo Missione Funzione Macroag. Prog , / Data Il responsabile del servizio finanziario Dott. Alessandro Convertito Con l attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell art.183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 Il responsabile del servizio finanziario Dott. Alessandro Convertito Ritenuto doversi provvedere alla liquidazione della relativa spesa; D E T E R M I N A Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 1.Di dare atto: a)della regolarità della fornitura o della prestazione; b) della rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi; Pag.6

7 c) dell osservanza dei termini e le condizioni pattuite; 2.Di liquidare e pagare in favore della Impresa OFFREDA snc con sede legale in Alvignano (Ce)- Piazza Ex Municipio, 47 Partita IVA: , per il servizio di RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI presso gli impianti di conferimento e relativo al seguente periodo: DICEMBRE 2018 a saldo della fattura n. 91 del 31/12/2018 dell importo di euro 8.690,00, omnicomprensivo di ogni onere, per la prestazione di cui sopra indicata; 3.Di dare atto la spesa in uno liquidabile è pari ad euro 8.690,00, IVA compresa, ed altri oneri trova imputazione sul capitolo 1268/01, Funzione Missione del PEG riferito al bilancio corrente; 4. Di Dato atto ancora che: 1)non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell atto; 2)che non vi siano contro interessati o che si è tenuto conto di essi; 3)che è conforme agli elementi tecnici specifici; 4)per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 5.Di dare atto che la Società risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL cfr. come da attestazione INAIL prot del 12/09/2018 con scadenza al 10/01/2019; 6- Di demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari la verifica in relazione alla inadempienza dell obbligo di versamento EQUITALIA, di cui sopra descritta al n 3); 7.Di dare atto inoltre che l IVA sarà trattenuta al fine del successivo versamento all erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/1994 e del Decreto MEF del 23/01/2015; 8. Di dare atto infine che il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: ZC111FB4DE; 9.Di significare le coordinate bancarie cui effettuare gli accrediti sono quelle indicate nei rispettivi documenti fiscali. 10.Di trasmettere il seguente atto al Servizio Economico e Finanziario per i provvedimenti di propria competenza; 11. di dare atto ai sensi dell art.3 della legge n.241/1990 e dell art.31 D.Lgs. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuseppe Sisto; 12. DI DARE ADEGUATA pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito informatico dell Ente ( portale istituzionale ) - alla Sezione ALBO PRETORIO per la durata di 15 giorni consecutivi; - alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-sezione provvedimenti. Il Responsabile AREA URBANISTICA geom. Giuseppe Sisto Pag.7

8 Servizio finanziario contabile dell Ente Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. 267/2000. Classificazione PEG Cap. Art. Importo Anno Liq. Num. Liq. Anno Imp. Num. Imp. / / / San Potito Sannitico, 29/01/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. Alessandro Convertito Certificato di Pubblicazione REGISTRO PUBBLICAZIONI N 40 Copia della presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 30/01/2019 al 14/02/2019. San Potito Sannitico, 30/01/2019 Il responsabile della pubblicazione CENNAMO GIUSEPPINA Pag.8