Comune di Roccastrada. Il Bilancio di Previsione per il Cittadino. Sindaco Innocenti Giancarlo

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1 Comune di Roccastrada Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2013 Sindaco Innocenti Giancarlo

2 GLI ORGANI DELL'ENTE IL SINDACO Innocenti Giancarlo LA GIUNTA COMUNALE Limatola Francesco Assessore Finanze, Bilancio, Urbanistica e Governo territorio Mori Chiara Assessore politiche socio sanitarie, scuola, cultura. turismo Ramazzotti Marco Assessore attività produttive, ambiente ed energia Straccali Mario Assessore rapporti con il cittadino e assoc., sport, trasporti Borri Riccardo Assessore risorse umane, organizzazione, polizia municipale

3 GLI ORGANI DELL'ENTE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO Innocenti Giancarlo Gaggioli Marco Tulio Fenili Roberto Paris Michele Brogioni Cinzia Limatola Francesco Marcellini Adele Guasconi Fabrizio Cortecci Andrea Mori Chiara Ramazzotti Marco Martellini Giulio Bartalucci Elisa Di Giorno Raffaele Giulianelli Giacomo Tuliani Alberto Baccetti Simonetta Lista Rifondazione Comunisti Italiani - Sinistra Euro Lista Svegliati Roccastrada Lista Svegliati Roccastrada Lista Svegliati Roccastrada Centro destra insieme per Roccastrada

4 IL TERRITORIO E LE STRUTTURE DATI TERRITORIALI VALORE Superficie complessiva kmq 284,38 Strade comunali Rete fognaria bianca Rete fognaria nera Rete fognaria mista Rete acquedotto Rete gas km km km km km km 103,00 55,00 154,00 STRUTTURE NUMERO Asili nido Scuole materne Scuole elementari Scuole medie Residenze per anziani LA POPOLAZIONE Popolazione al Nuclei familiari Dipendenti comunali Alunni scuole materne Alunni scuole elementari Alunni scuole medie

5 LA POPOLAZIONE ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE Nati nell anno Deceduti nell anno Saldo naturale nell anno Immigrati nell anno Emigrati nell anno Saldo migratorio nell anno Tasso natalità nell anno Tasso mortalità nell anno ,59% 1,51% COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ Età prescolare 0-6 anni Età scolare 7-14 anni Età d occupazione anni Età adulta anni Età senile >65 anni

6 ALIQUOTE E TARIFFE applicate nell'anno 2013 ADDIZIONALE IRPEF Aliquota 0,80 % SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO Quota mensile scuola materna 28,00 Quota mensile scuola elementare e media 26,00 Previste riduzioni su cinque fasce ISEE MENSA SCUOLA MATERNA Quota pasto 5,50 Quota pasto dal 2 figlio 2,75 Previste riduzioni su cinque fasce ISEE MENSA SCUOLA ELEMENTARE Quota pasto 5,50 Quota pasto dal 2 figlio 2,75 Previste riduzioni su cinque fasce ISEE IMU Abitazioine principale e pertinenze 6,00 Immobili diversi dall'abitazione principale 10,60 Immobili locati 7,60 Fabbricati produttivi 9,60

7 IL BILANCIO 2013 I principali macroaggregati Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni di entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare la manovra complessiva di bilancio per l'anno 2013 è pari a euro ,87. Questo valore complessivo fornisce solo un informazione sintetica sull attività che il comune intende sviluppare nell esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente: al funzionamento dell ente (bilancio di parte corrente); all atti vazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti); ad ope razioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi); ad ope razioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione dell ente (servizi per conto terzi). BILANCIO ENTRATE SPESE CORRENTE INVESTIMENTI MOVIMENTI DI FONDI SERVIZI C/TERZI NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO , , , , BILANCIO CORRENTE In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento giornaliero dell Ente, quali: Personale; Acquisto di beni; Prestazioni di servizio (utenze telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.); Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza); Quota capitale ed interessi di mutui in ammortamento. BILANCIO INVESTIMENTI In tale parte sono riportate le spese che l Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare: Opere di viabilità e parcheggi; Realizzazione e manutenzione immobili, scuole e impianti sportivi; Opere di consolidamento e manutenzione cimiteri; Regimazione acque e fogne bianche; Acquisto attrezzature e arredi vari.

8 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le entrate PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA: PROVINCIA CITTADINI STATO REGIONE ED ALTRI , , , ,00 SERVIZI COMUNALI In particolare l'importo di Euro ,00 deriva da: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Contributo pro capite cittadino Contributo pro capite Stato ed altri , ,00 835,24 92,92

9 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le entrate LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO: ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE IMPOSTA IMPORTO ENTRATA IMPORTO IMU Proventi servizi pubblici ,00 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Proventi beni comunali Addizionale IRPEF Cosap ICI per poste esercizi precedenti Altre Fondo di solidarietà comunale Interessi attivi Imposta pubblicità Altre ,00 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE 713,40

10 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le spese COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,segreteria Ragioneria,Tributi,Patrimonio,Ufficio tecnico,demografici,altri servizi gen. GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Smaltimento rifiuti, Ambiente, Parchi e giardini. SETTORE SOCIALE - Asili nido, Assistenza e beneficenza - SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi alle attività produttive. SERVIZI PRODUTTIVI - QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO TOTALE , , , , , , , , , , , ,14

11 IL BILANCIO CORRENTE 2013 le spese PER PAGARE COSA? PERSONALE ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI) RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE AMMORTAMENTI FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI TOTALE , , , , , , , , ,14 SPESA CORRENTE PREVISTA PRO CAPITE ANNO 2013 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2012 SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO ,30 796,95 760,69

12 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013 le entrate PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE UTILIZZERÀ: ALIENAZIONI DI BENI CONTRIBUTI DELLO STATO CONTRIBUTI DELLA REGIONE MUTUI E PRESTITI ALTRE ENTRATE , INVESTIMENTI LAVORI PUBBLICI BENI MOBILI ALTRI INVESTIMENTI , , ,73 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2013 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2012 SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO ,62 94,54 122,17

13 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013 le spese IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI? AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,segreteria Ragioneria,Tributi,Patrimonio,Ufficio tecnico,demografici,altri servizi gen. GIUSTIZIA - Uffici giudiziari. SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amministrativa. ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzione secondaria, Assistenza scolastica. CULTURA - Biblioteche ed attività culturali. SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazioni sportive e ricreative. TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche. VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile Smaltimento rifiuti, Ambiente, Parchi e giardini. SETTORE SOCIALE - Asili nido, Assistenza e benficenza - SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi alle attività produttive. SERVIZI PRODUTTIVI - TOTALE , , ,73

14 IL BILANCIO INVESTIMENTI 2013 le spese I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI: REALIZZAZZIONE NELL'ANNO Ristrutturazione ex circolo Roccastrada ,73 M.S. caserma carabinieri Roccastrada Manutenzione pista polivalente Sticciano Manutenzione centro civico Sticciano manutenzione straord. e messa a norma edifici comunali manutenzione straord. e messa a norma impianti sportivi comunali manutenzione straordinaria strade interne e segnaletica Manutenzione straordinaria cimiteri Manutenzione fogne bianche e regimazione acque Manutenzione edifici scolastici Progettazioni e adeguamento strumenti urbanistici Mnutenzione muro rotto Torniella ,00

15 Comune di Roccastrada