MINISTERO DELLA DIFESA

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1 MINISTERO DELLA DIFESA Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l Aeronavigabilità REQUISITI PER L ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUDIT ALLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE FLOTTA E ADDESTRAMENTO MANUTENTORI DI AEROMOBILI MILITARI NOTA La presente Pubblicazione Tecnica nell edizione vigente annulla e sostituisce la P.T. pari numero edizione 28 Luglio 2015 e relativi Supplementi A, B, C, D ed E. Edizione Base del 07/06/2019

2 AER(EP).P-1-3 ELENCO DELLE PAGINE VALIDE AVVERTENZA: Questa norma è valida se è composta dalle pagine sottoelencate, debitamente aggiornate. Copia della presente norma può essere richiesta via al seguente indirizzo di posta elettronica: Le date di emissione delle pagine originali ed emendate sono: Originale.. 0..del 07/06/2019 Questa norma è costituita complessivamente da N 19 pagine come sotto specificato: Pag. n Emend. n Pag. n Emend. n Frontespizio.. 0 A. 0 i 0 pag. 1 fino a All. A pag All. B pag All. C pag All. D pag A

3 AER(EP).P-1-3 INDICE 1. GENERALITÀ INTRODUZIONE SCOPO APPLICABILITÀ VALIDITÀ DEFINIZIONI ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL ALBO REQUISITI ISTANZA DI ACCREDITAMENTO VERIFICA E ISCRIZIONE ALL ALBO DECORRENZA, VALIDITÀ E REVOCA DELL ACCREDITAMENTO ALBO DELLE IMPRESE DI AUDITING ACCREDITATE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING ATTIVAZIONE DELL AUDIT CONDUZIONE DELL AUDIT GESTIONE DEI RILIEVI CHIUSURA DELL AUDIT SORVEGLIANZA DELLA DAAA VINCOLI AMMINISTRATIVI DISPOSIZIONI FINALI... 5 Allegato A - Requisiti dell IAA Allegato B - Fac-simile di istanza per l accreditamento dell IAA Allegato C - Certificato di Accreditamento Allegato D - Flow chart processo di approvazione di Organizzazioni tramite IAA i

4 AER(EP).P GENERALITÀ 1.1 INTRODUZIONE Il D.P.R. 90 del 15 Marzo 2010 all art. 119 stabilisce che la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l Aeronavigabilità (DAAA) deve provvedere, in aderenza all art. 745 del Codice della Navigazione, alla Certificazione, immatricolazione e alla ammissione alla navigazione aerea degli Aeromobili Militari. La normativa della DAAA prevede i requisiti necessari per l approvazione da parte della DAAA delle organizzazioni che, ai fini dell aeronavigabilità iniziale e del mantenimento dell aeronavigabilità (initial, continued e continuing airworthiness) svolgono attività di: - produzione [AER(EP).P-21 subpart G]; - manutenzione [AER(EP).P-2005, AER(EP).P-145]; - gestione della flotta [EMAR M 1 ] - formazione e/o addestramento [AER(EP).P-147]; ovvero che, a fronte delle summenzionate attività, necessitino di attestato di parte seconda della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alle norme AER(EP).Q- serie Ciascuna di queste norme definisce, oltre che i requisiti di approvazione delle organizzazioni, anche le procedure adottate dalla DAAA e, per ciascuna, i compiti e le responsabilità delle proprie articolazioni. 1.2 SCOPO Scopo della presente P.T. è identificare i requisiti delle Ditte che possono essere delegate dalla DAAA per l effettuazione degli audit relativi alle attività di cui al 1.1. e, conseguentemente, istituirne un elenco di Imprese di Auditing Accreditate (IAA) dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l Aeronavigabilità (Albo IAA). Detti requisiti sono riportati in allegato A ove sono indicate anche le modalità e le condizioni a cui la IAA deve attenersi per essere riconosciuta dalla DAAA e per l esecuzione delle attività di audit delle Organizzazioni che chiedono di aver riconosciute le capacità di produzione, manutenzione, gestione flotta e addestramento manutentori ai fini del rilascio, da parte della DAAA, dell approvazione e del relativo mantenimento. 1.3 APPLICABILITÀ La presente P.T. si applica alle Imprese che intendono essere incaricate a svolgere per conto della DAAA gli audit di cui al VALIDITÀ La presente P.T. entra in vigore dalla data della sua approvazione. 1 In fase di emissione con il nome AER(EP).P-M (CAMO) 1

5 AER(EP).P DEFINIZIONI Ai fini della presente P.T. valgono tutte le sigle, i vocaboli e le locuzioni presenti nella P.T. AER.Q-2010 più le seguenti peculiari: - IAA Imprese di Auditing Accreditate 2. ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL ALBO 2.1. REQUISITI I requisiti che una ditta deve possedere per poter inviare l istanza di iscrizione all ambo IAA sono riportati in allegato A ISTANZA DI ACCREDITAMENTO Qualsiasi Impresa che ritenga di possedere i requisiti riportati in allegato A può presentare domanda per essere inserita nell Albo delle IAA. A tal fine, un suo legale rappresentante deve inoltrare istanza su carta semplice alla DAAA Vice Direzione Tecnica 2 Ufficio, Via di Centocelle Roma (fac-simile in allegato B ). Contestualmente l Impresa dovrà presentare un Manuale che descriva le metodologie operative con cui la stessa garantisce il rispetto dei requisiti propri della presente P.T.. La documentazione prodotta sarà esaminata da una apposita commissione nominata dal Direttore della DAAA VERIFICA E ISCRIZIONE ALL ALBO Esaminata la documentazione prodotta, la commissione effettuerà una visita ispettiva e una intervista del personale coinvolto al fine di verificarne le competenze tecniche. In caso di esito soddisfacente l Impresa sarà inscritta nell Albo delle IAA e la DAAA provvederà a rilasciare il relativo attestato (fac-simile in allegato C ). Tale documento certifica che l Impresa è accreditata a svolgere per conto della DAAA le attività di auditing alle Organizzazioni che forniscono servizi di produzione e manutenzione, gestione flotta e addestramento personale manutentore degli aeromobili iscritti nel Registro degli Aeromobili Militari (RAM), e dei relativi componenti DECORRENZA, VALIDITÀ E REVOCA DELL ACCREDITAMENTO L accreditamento decorre dalla data di comunicazione dell avvenuta iscrizione nell Albo delle IAA e ha validità di 2 anni. Al termine del periodo di validità la ditta può richiedere, prima della scadenza e per via formale, di estendere l iscrizione per un periodo di ulteriori 2 anni, che saranno confermati dalla DAAA previa verifica dei seguenti documenti riferiti al periodo temporale cui si riferisce l attività: 2

6 AER(EP).P Rapporti delle attività di auditing svolti; - Revisione della lista degli Auditor utilizzati; - Riesami della Direzione condotti, con esplicito riferimento alle attività svolte per conto della DAAA; - Eventuali rinnovi delle certificazioni di cui ai requisiti in allegato A. L accreditamento è revocato, ad insindacabile giudizio della DAAA, nel caso venissero riscontrate rilevanti e/o gravi inadempienze a carico dell IAA. La ditta è tenuta ad informare la DAAA ogni volta che vi siano variazioni alla sua struttura o cambi societari e a sottoporre eventuali nuovi nominativi del personale coinvolto nelle attività di auditing. 3. ALBO DELLE IMPRESE DI AUDITING ACCREDITATE L elenco delle imprese accreditate è consultabile sul sito istituzionale della DAAA. 4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING Un diagramma di flusso che schematizza le varie fasi del processo di approvazione di un Organizzazione con il coinvolgimento di una IAA è riportato in allegato D ATTIVAZIONE DELL AUDIT L IAA, ottenuto l incarico da parte dell Organizzazione richiedente, deve valutare la documentazione ricevuta direttamente da quest ultima (Stage 1) e, se ritenuta confacente ai requisiti per la conduzione dell audit, provvedere ad elaborare un piano per la fase successiva di valutazione in loco di quanto descritto nella documentazione (piano di audit, Stage 2), da trasmettere sia all Organizzazione che alla DAAA, almeno 15 giorni prima dell inizio dello stesso, insieme alla notifica della positiva valutazione di cui allo Stage 1. Quanto sopra per la successiva approvazione del piano e contestuale nomina di un osservatore partecipante all audit da parte della DAAA CONDUZIONE DELL AUDIT L audit deve essere preparato e condotto in funzione della complessità dell Organizzazione oggetto di audit e secondo le modalità indicate dalla norma UNI EN ISO 19011, utilizzando le liste di riscontro riportate nelle Norme citate al 1.1. La durata dell audit non dovrà in ogni caso essere inferiore a 2 giorni lavorativi, indipendentemente dal numero degli auditor impiegati e comunque sarà soggetta alla insindacabile valutazione della DAAA e approvazione. L audit dovrà trattare tutti i processi relativi alla approvazione richiesta sia in fase di certificazione iniziale che in fase di mantenimento. La documentazione attestante l andamento e i risultati dell audit, corredata delle relative evidenze oggettive acquisite, nonché degli eventuali rilievi constatati, deve essere inviata alla DAAA entro 15 giorni calendariali dalla chiusura dell audit stesso, con la proposta di approvazione / non approvazione dell Organizzazione. 3

7 AER(EP).P GESTIONE DEI RILIEVI I rilievi riscontrati dalla IAA devono essere comunicati e discussi con la DAAA, anche durante l audit e senza attendere la conclusione dello stesso, affinché possano essere notificati all Organizzazione. Qualora in sede di valutazione dei risultati dell audit la DAAA non concordi con la proposta formulata dall IAA, notificherà a quest ultima, a mezzo di o fax, i punti di disaccordo. L IAA avrà 30 giorni (calendariali) per fornire i chiarimenti richiesti, decorso senza riscontro tale termine, l occorrenza sarà considerata grave inadempienza e implicherà i provvedimenti previsti al 2.4. La DAAA, sulla base della valutazione dei risultati dell audit ricevuti dalla IAA, comunicherà formalmente le non conformità riscontrate all Organizzazione richiedente. In fase di mantenimento, in relazione al livello dei rilievi riscontrati e alla tipologia di approvazione richiesta dall Organizzazione (estensione/rinnovo), la DAAA valuterà anche un eventuale immediata limitazione, sospensione o revoca dell approvazione precedentemente rilasciata all Organizzazione di cui sopra. L Organizzazione ha 60 giorni (calendariali) dalla notifica dei rilievi, per individuare e comunicare in modo univoco, sia alla DAAA che all IAA, le azioni correttive da porre in essere al fine di essere pienamente rispondente ai requisiti della Norma per cui ha richiesto l approvazione. Decorso tale termine senza riscontro, la DAAA notificherà all Organizzazione la conclusione dell iter di approvazione con esito negativo. Per accertare invece la chiusura delle azioni correttive poste in essere dall Organizzazione, l IAA deve pianificare un audit per verificarne l efficacia secondo quanto riportato al 4.1. ed inviare i risultati alla DAAA secondo quanto riportato al Eventuali controversie che dovessero sorgere in fase di audit tra l IAA e l Organizzazione in valutazione, derivanti da interpretazioni della normativa, saranno risolte a insindacabile giudizio della DAAA CHIUSURA DELL AUDIT La DAAA, acquisite tutte le evidenze oggettive ed espletate le verifiche di propria competenza, emetterà il previsto Certificato di Approvazione a decorrere dalla data di chiusura dell audit o delle azioni a seguito di cui ha espresso giudizio positivo, dandone comunicazione all Organizzazione interessata e, per conoscenza, alla IAA. L'approvazione è concessa dalla DAAA secondo i modi previsti dalla norma per cui si rilascia la approvazione. In caso di significativi cambiamenti organizzativi o strutturali dell Organizzazione, durante il periodo di validità del Certificato di approvazione, la DAAA potrà avvalersi 4

8 AER(EP).P-1-3 della IAA per una nuova verifica orientata al mantenimento della validità dell approvazione SORVEGLIANZA DELLA DAAA La DAAA, così come riportato al 4.1., a meno di cause di forza maggiore, presenzierà agli audit pianificati dall IAA al fine di verificarne e standardizzarne l operato tramite un osservatore. 5. VINCOLI AMMINISTRATIVI Le attività di auditing sono oggetto di atto contrattuale diretto tra l Organizzazione e l IAA. Quest ultima si impegna a eseguire l audit a una tariffa che non superi quelle previste dalla Tabella 9 Approvazione dell impresa di manutenzione del Regolamento (UE) 319/2014 del 27 marzo 2014 relativo ai Diritti e agli onorari riscossi dall Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso rispettando il requisito minimo di durata riportato al 4.2. Le attività di auditing approvate devono ritenersi esclusivamente condotte ai fini dell approvazione richiesta dall Organizzazione alla DAAA ed in nessun caso sovrapposte a quelle relative ad ulteriori regolamenti, anche in caso di requisiti omogenei. La DAAA rimane comunque estranea a qualunque controversia derivante dall atto contrattuale stipulato tra l Organizzazione e l IAA. 6. DISPOSIZIONI FINALI L aggiornamento dell elenco delle imprese accreditate, consultabile sul sito istituzionale della DAAA, è predisposto, contestualmente all accreditamento (o al rinnovo dello stesso), a cura della Vice Direzione Tecnica. 5

9 ALLEGATO A Requisiti dell IAA

10 Allegato A alla AER(EP).P-1-3 REQUISITI DELL IAA 1. REQUISITI ORGANIZZATIVI L IAA deve possedere un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 per la classe IAF21 e, in aggiunta, almeno una delle seguenti classi: IAF31a; IAF33; IAF34; IAF35; IAF37. Il suddetto requisito non si applica nel caso in cui l IAA sia un Organismo di Certificazione (OdC) riconosciuto da un Ente/Organismo di accreditamento in ambito europeo, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011. Il sistema implementato deve garantire il possesso dei seguenti requisiti: - un numero adeguato di auditor per le attività di audit da svolgere; - la capacità organizzativa, in termini di risorse, per effettuare la valutazione connessa all approvazione delle Organizzazioni che forniscono Servizi di produzione, gestione flotte, manutenzione e addestramento manutentori degli aeromobili iscritti nel Registro degli Aeromobili Militari (RAM), e dei relativi componenti, ai fini dell Approvazione e del relativo mantenimento che rimane di responsabilità della DAAA. Inoltre, l IAA deve dimostrare di garantire: che il personale coinvolto nelle attività di audit sia indipendente dalle ditte oggetto di audit e non abbia avuto rapporti diretti, almeno negli ultimi 5 anni; l addestramento iniziale e continuo degli auditor sulla Normativa della DAAA (all uopo dovrà essere predisposta apposita procedura da inserire nel Manuale della IAA). 2. REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DEGLI AUDIT Il personale incaricato degli audit deve avere obbligatoriamente i seguenti requisiti: ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese sia orale che scritta; laurea (triennale o magistrale) in ingegneria aeronautica/aerospaziale, meccanica, elettronica, informatica, telecomunicazioni; oppure diploma di perito aeronautico, meccanico, elettronico, informatico, telecomunicazioni; oppure licenza/qualifica di manutentore di aeromobile e/o relativi componenti; oppure comprovata esperienza della materia (almeno un anno) acquisita presso una Airworthiness Authority ; comprovata esperienza nell esecuzione di audit di organizzazioni operanti (in ambito civile o militare) nei settori per i quali si richiede l accreditamento (almeno un anno); 3 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 2 nel settore qualità o 2 in quello della manutenzione aeronautica (nei 3 anni viene conteggiato anche il periodo A-1

11 Allegato A alla AER(EP).P-1-3 di addestramento ma in ogni caso l esperienza non può limitarsi al solo addestramento). ottima conoscenza delle seguenti Norme e Regolamenti: AER(EP).P-21 Certification of Military Aircraft and related Products, Parts and Appliances, and Design and Production Organisations. ; AER(EP).P-66 Military Aircraft Maintenance Licensing. ; AER(EP).DT Procedura operativa per l emissione e la gestione delle Military Aircraft Maintenance Licence (MAML) AER(EP).P-145 Requirements for Maintenance Organisations. ; AER(EP).DT Procedura Applicativa per il transitorio della AER(EP).P-145 e delle altre norme di Airworthiness. ; AER(EP) Controllo configurazione. Processi per l elaborazione, valutazione, ed autorizzazione delle modifiche da introdurre nei materiali di competenza della D.G.A.A. ; AER Individuazione e Registrazione della Configurazione degli Articoli Aeronautici - Linee Guida per le FFAA e CdS. ; AER(EP) Impiego Master Minimum Equipment List (MMEL) Minimum Equipment List (MEL). ; AER(EP) Istruzioni per la Compilazione, l'inoltro e la Gestione delle Segnalazioni Inconvenienti relative al Materiale Aeronautico. ; AER Documentazioni che debbono seguire l aeromobile quando questo viene inviato in Ditta per lavorazioni e loro restituzione. ; AER Norme per la tenuta e la compilazione dei nuovi libretti di identità per aeromobile - motore - elica - e post bruciatore (mod Cat.A.M.. ; AER Libretto rapporti di volo e registro della manutenzione dell'aeromobile. Mod DP/5069. ; AER Lavori eseguiti dal personale di Ditta presso Reparti di Impiego ed altri Enti delle FF.AA. e Corpi dello Stato. ; AER Corretta compilazione dei cartellini MOD. 50D/RIF (color verde) e dei buoni di versamento relativi ai materiali inefficienti da avviare alla riparazione. AER Prelievo di parti da sistemi e loro utilizzo come parti di ricambio per altri sistemi. ; AER Certificati delle ispezioni periodiche - tutti i tipi di aeromobili. ; AER(EP) Gestione dei Registri di Aeronavigabilità in Formato Elettronico. ; AER(EP) Aeromobili Militari fuori servizio e fuori uso - recupero A-2

12 Allegato A alla AER(EP).P-1-3 parti, cessione e relativa gestione della documentazione caratteristica. ; AER(EP) Definizione e Regolamentazione del Sistema delle PP.TT. Della Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (ARMAEREO). ; AER(EP).P-2005 Mantenimento dell Aeronavigabilità. ; AER(EP).P-147 Aircraft Maintenance Training Organisations. ; AER(EP).P-10 Design Organization Military Approval. ; AER(EP).P-7 Norma per l iscrizione e la tenuta del registro degli aeromobili di stato. ; AER.Q-2010 Definizione delle Sigle, dei Vocaboli e delle Locuzioni comunemente impiegati nelle Pubblicazioni Tecniche (PP.TT.) della D.G.A.A.. ; EMAR M; Regolamento (CE) N. 2042/2003 del 20 novembre 2003; UNI EN ISO 9000; UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 9004; AS/EN 9100; AS/EN 9110; UNI EN ISO Gli Auditor devono inoltre preferibilmente dimostrare i seguenti requisiti: avere competenza ed esperienza nel settore aeronautico con particolare riferimento a: - Aviation Safety Standards; - Safe Operating Practices; - Sistemi di Gestione per la Qualità della Manutenzione; - Operational Procedures; - Standard di Manutenzione (incluso Fuel Tank Safety); - Human Factors. I Lead Auditor devono aver maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa svolta nel settore aerospaziale in funzioni tecnico/operative (almeno 5 verifiche negli ultimi 3 anni). Nota: i summenzionati requisiti devono essere dimostrati, all atto della presentazione della richiesta di accreditamento, mediante curriculum. A-3

13 ALLEGATO B Fac-simile di istanza per l accreditamento dell IAA

14 Intestazione Impresa Allegato B alla AER(EP).P-1-3 Indirizzo Postale: Posta Elettronica: PEC: Pdc: Telefono: Fax: Allegati: Oggetto: Istanza di accreditamento IAA ai sensi della AER(EP).P-1-3 A: Direzione Armamenti Aeronautici e per l Aeronavigabilità Vice Direzione Tecnica 2 Ufficio Riferimento: specificare per quale norma si richiede di poter effettuare gli audit Via di Centocelle Roma Il sottoscritto, legale rappresentante della con la presente inoltra formale istanza a codesta DAAA per l accreditamento e la successiva iscrizione all Albo delle IAA relativamente al audit per le organizzazioni di progettazione/gestione flotta/manutenzione/ addestramento tecnico (è possibile indicarle anche tutte) degli aeromobili iscritti nel Registro degli Aeromobili Militari (RAM) e dei relativi componenti. A tale scopo si allegano: il Manuale dell organizzazione e relative procedure; il certificato che attesta il possesso di un sistema di gestione per la qualità aziendale per la classe IAF21 e IAF31a; IAF33; IAF34; IAF35; IAF37 (riportare solo le classi interessate), oppure, per gli OdC, il certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011; i curricula del personale preposto alle attività di audit. Si dichiara inoltre che il sistema di gestione implementato garantisce che l impresa ha: X auditor, adeguati per le attività di audit da svolgere; la capacità organizzativa, in termini di risorse, per effettuare la valutazione connessa all approvazione delle Organizzazioni che forniscono i Servizi su riportati, ai fini dell Approvazione e del relativo Mantenimento Il legale rappresentante B-1

15 ALLEGATO C Certificato di Accreditamento

16 Allegato C alla AER(EP).P-1-3 MINISTERO DELLA DIFESA SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L AERONAVIGABILITÀ ACCREDITAMENTO N In conformità all edizione vigente AER(EP).P-1-3 si attesta che: NOME IMPRESA Indirizzo impresa è iscritta all Albo delle Imprese di Auditing Accreditate per effettuare audit, su delega della DAAA, sulle organizzazione che svolgono attività di: Produzione, (POA); Gestione flotte (CAMO) Manutenzione (AMO) Addestramento personale tecnico (MTO) 1. L accreditamento decorre dalla data di comunicazione dell avvenuta iscrizione nell Albo delle IAA e ha validità di 2 anni. 2. L accreditamento è revocato, a insindacabile giudizio della DAAA, nel caso venissero riscontrate rilevanti e/o gravi inadempienze a carico dell IAA. Roma, IL VICE DIRETTORE TECNICO C-1

17 ALLEGATO D Flow chart processo di approvazione di Organizzazioni tramite IAA

18 Allegato D alla AER(EP).P-1-3 Azione Organizzazione INIZIO Azione DAAA Predisposizione documenti Comunicazione richiesta approvazione e relativa documentazione (Form, Manuale e Procedure) ed eventuali rapporti commerciali, in essere e/o in fieri, con clienti di FF.AA./CC.d.S. o altre Ditte. Azione IAA Comunicazione rigetto istanza o integrazione documentazione NOK Verifica requisiti preliminari e completezza documentazione 90 giorni Esito negativo Lettera di comunicazione a Organizzazione e IAA NOK NOK NOK NOK NOK NOK Definizione A.C. Preparazione piano di audit Accettazione Piano audit OK Nomina osservatore DAAA OK Accettazione istanza Scelta IAA Conduzione Stage 1 Preparazione piano di audit Accettazione risultati Stage 1 e Piano audit OK Nomina osservatore DAAA Esecuzione audit (1) Verifica risultati audit (2) Condizionale OK Comunicazione accettazione istanza info su iter e Albo IAA Comunicazione conferimento incarico alla DAAA e consegna documentazione (Form, Manuale e Procedure) alla IAA La IAA deve verificare con lo Stage 1 che ci siano le condizioni minime per condurre l audit e, in caso di riscontro positivo, darne comunicazione alla DAAA e all Organizzazione, unitamente al Piano di audit Comunicazione accettazione Piano audit e nomina osservatore Comunicazione risultati dell audit alla DAAA e relative evidenze oggettive Comunicazione non conformità all Organizzazione richiedente Comunicazione azioni correttive alla DAAA e alla IAA Comunicazione Piano di audit alla DAAA e all Organizzazione Comunicazione accettazione Piano audit e nomina osservatore 15 giorni 15 giorni 60 giorni Audit valutazione azioni correttive (1) Comunicazione risultati dell audit alla DAAA e relative evidenze oggettive NOK NOK Verifica risultati audit (2) OK Approvazione Organizzazione Certificato Approvazione FINE D-1

19 Allegato D alla AER(EP).P-1-3 Nota 1: In merito alle comunicazioni che dovranno intercorrere tra la IAA e la DAAA nel corso dell audit dovrà essere prioritariamente utilizzata la posta elettronica; a tale scopo la DAAA ha predisposto il seguente indirizzo di posta elettronica: emar.daaa@armaereo.difesa.it. La posta elettronica dovrà essere utilizzata per qualsiasi comunicazione tra DAAA e IAA, in particolare è obbligatorio il suo tempestivo utilizzo in caso di: mancata concessione accesso a strutture della Maintenance Organisation in valutazione; riscontro di finding di livello 1; controversie di carattere interpretativo della Norma. Nota 2: In caso di non concordamento sull esito della visita, le comunicazioni previste al 4.3. dovranno essere effettuate con le stesse modalità previste dalla Nota 1. D-2