ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE MATRICE DEI RISCHI GENERALI
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1 ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE MATRICE DEI RISCHI GENERALI
2 UOC ACQUISIZIONE RISORSE UMANE AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE (da 1 a 5) Contolli, Definizione bando Requisiti di accesso "personalizzati" ,3 2,0 4,7 1.Reclutamento Ammissione candidati Esclusione errata di candidati ,3 2,0 4,7 Svolgimento prove Inosservanza delle regole atte a garantire l'imparzialità della selezione ,5 2,0 5,0 Progressioni verticali abrogate 0,0 0,0 0,0 2.Progressioni di carriera Progressioni orizzontali non più effettuabili per carenza di fondi e blocco dei contratti 0,0 0,0 0,0 ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE Definizione bando Requisiti di acceso "personalizzati" ,3 2,0 4,7 Ammissione candidati Esclusione errata di candidati ,3 2,0 4,7 Svolgimento prove Inosservanza delle regole atte a garantire l'imparzialità della selezione ,5 2,0 5,0 LEGENDA Basso rischio (<=4) Rischio medio-basso (> 4 e <=9) Rischio medio-alto (>9 e <=16) Rischio alto (>16) Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
3 UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E CLINICA AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Controlli, 1. Definizione dell oggetto dell affidamento Definire l'oggetto dell'affidamento Errata o imprecisa definizione dell'oggetto ,3 2,0 6,7 2. Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento Individuazione dello strumento più idoneo Eccessivo ricorso a strumenti maggiormanete discrezionali ,3 1,8 5,8 3. Requisiti di qualificazione Stesura bando di gara-preselezione "personalizzazione" dei requisiti ,5 1,5 5,3 4. Requisiti di aggiudicazione Stesura bando di gara-selezione "personalizzazione" dei requisiti ,5 1,5 5,3 5. Valutazione delle offerte ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE Individuazione dell'offerta più vantaggiosa Valutare la correttezza delle offerte e i relativi giustitficativi Valutazione non oggettiva ,3 2,0 6,7 Valutazione non oggettiva ,2 1,5 4,8 7. Procedure negoziate Individuazione fornitore Fase negoziale non trasparente ,0 1,8 7,0 8. Affidamenti diretti Individuazione fornitore Favorire fornitori predeterminati ,0 1,5 4,5 9. Revoca del bando Attività mai effettuata Casistica mai rilevata 0,0 10. Redazione del cronoprogramma (intesa come proroga) Modifica dei tempi di esecuzione del contratto Agevolazione del fornitore/prestatore d'opera ,5 1,8 4,4 Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
4 AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Controlli, 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto Modifica l'oggetto del contratto Modifica pilotata di lavorazioni finalizzte a favorire il fornitore ,5 1,8 4,4 12. Subappalto Autorizzazione al subappalto Ingerenza sulla scelta del subappaltatore ,5 1,5 5,3 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Definizione "accordi bonari" con appaltatore Accordi per favorire l'appaltatore ,5 1,5 3,8 LEGENDA Basso rischio (<=4) Rischio medio-basso (> 4 e <=9) Rischio medio-alto (>9 e <=16) Rischio alto (>16) Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
5 UOC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Controlli, 1. Definizione dell oggetto dell affidamento Predisposizione oggetto del capitolato Fornitura o servizio non rispondente alle esigenze ,5 1,5 5,3 2. Individuazione dello strumento/istituto per l affidamento Individuazione dello strumento più idoneo sulla base della normativa Alterazione del mercato ,2 1,5 4,8 3. Requisiti di qualificazione Stesura bando di gara-preselezione "personalizzazione" dei requisiti ,2 1,5 4,8 4. Requisiti di aggiudicazione Stesura bando di gara-selezione "personalizzazione" dei requisiti ,2 1,5 4,8 5. Valutazione delle offerte ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE Individuazione dell'offerta più vantaggiosa Valutare la correttezza delle offerte e i relativi giustitficativi Valutazione non oggettiva ,5 1,5 5,3 Valutazione non oggettiva ,5 1,5 5,3 7. Procedure negoziate Individuazione fornitore 8. Affidamenti diretti Individuazione fornitore Limitare la concorrenza ad un certo numero di ditte Non conoscenze del mercato con esclusione di possibili fornitori ,5 1,5 5, ,5 1,5 3,8 9. Revoca del bando Evento rarissimo 0,0 10. Redazione del cronoprogramma (intesa come proroga) Modifica dei tempi di esecuzione del contratto Agevolazione del fornitore/prestatore d'opera ,5 1,5 3,8 Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
6 AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Controlli, 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto Modifica l'oggetto del contratto Modifica pilotata di lavorazioni finalizzate a favorire il fornitore ,5 1,5 3,8 12. Subappalto Autorizzazione al subappalto Ingerenza sulla scelta del subappaltatore ,5 1,5 5,3 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Definizione "accordi bonari" con appaltatore Accordi per favorire l'appaltatore ,5 1,5 3,8 LEGENDA Basso rischio (<=4) Rischio medio-basso (> 4 e <=9) Rischio medio-alto (>9 e <=16) Rischio alto (>16) Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
7 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI SOCIALI AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Controlli, 8. Affidamenti diretti Verifica soggetto autorizzato e accreditato ai sensi L.R. 22/02 e valutazione dell'offerta del servizio anche sotto l'aspetto economico Valutazione non oggettiva ,0 1,8 5,3 AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE Controlli, 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an e a contenuto vincolato Inserimento nel registro Unico di residenzialità Errata imputazione dei dati nel portale regionale (ora software aziendale) con conseguente errata posizione nella graduatoria per l'impegnativa ,2 1,5 3,3 Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
8 AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Contolli, 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an e a contenuto vincolato Attribuzione "Assegni di cura"/impegnative di cure domiciliari Errata imputazione dei dati nel portale regionale con conseguente indebito inserimento od esclusione dalla graduatoria regionale ,8 1,5 4,3 LEGENDA Basso rischio (<=4) Rischio medio-basso (> 4 e <=9) Rischio medio-alto (>9 e <=16) Rischio alto (>16) Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
9 UOS CONVENZIONI E PERSONALE CONVENZIONATO AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Contolli, 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato Provvedimenti amministrativi vincolati nell an e a contenuto vincolato Erogazione contributi ad invalidi di guerra Utilizzo di criteri non oggettivi con conseguente possibilità di favoire alcuni soggetti a scapito di altri ,5 0,8 1,9 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell an ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE Contributi ad associazioni Utilizzo di criteri non oggettivi con conseguente possibilità di favoire alcuni soggetti a scapito di altri ,5 1,3 3,1 LEGENDA Basso rischio (<=4) Rischio medio-basso (> 4 e <=9) Rischio medio-alto (>9 e <=16) Rischio alto (>16) Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
10 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI DISTRETTI AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Controlli, 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an e a contenuto vincolato Iscrizione al SSN Utilizzo di criteri non oggettivi con conseguente possibilità di favoire alcuni soggetti a scapito di altri ,5 1,8 4,4 Esenzione del ticket Favorire il singolo cittadino ,2 2,3 4,9 Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
11 ALLEGATO n.1 - PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE Contolli, 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell an e a contenuto vincolato Rimborso spese di viaggio ad emodializzati Raccolta documentazione, quantificazione dell'importo dovuto e liquidazione. Favorire il singolo cittadino ,2 1,0 2,2 Medicina turistica Favorire il singolo cittadini ,0 1,0 2,0 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell an e nel contenuto Contributi ad associazioni Utilizzo di criteri non oggettivi con conseguente possibilità di favoire alcuni soggetti a scapito di altri ,2 1,3 2,7 LEGENDA Basso rischio (<=4) Rischio medio-basso (> 4 e <=9) Rischio medio-alto (>9 e <=16) Rischio alto (>16) Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
12 LEGENDA DEI PARAMETRI UTILIZZATI DISCREZIONALITA' 1 Processo del tutto vincolato 2 Processo parzialmente vincolato dalla legge o da atti amministrativi 3 Processo parzialmente vincolato solo dalla legge 4 Processo parzialmente vincolato solo da atti amministrativi 5 Processo altamente discrezionale RILEVANZA ESTERNA 2 Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno ALLEIl risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento COMPLESSITA' DEL PROCESSO 1 Il processo coinvolge solo la P.A. 3 Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 5 Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni VALORE ECONOMICO 1 Il processo ha rilevanza esclusivamente interna 2 Il processo comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico 3 Il processo comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO 1 No 5 Sì CONTROLLI 1 Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 2 Si, è molto efficace 3 Si, per una percentuale approssimativa del 50% 4 Si, ma in minima parte 5 Il rischio rimane indifferente Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
13 ORGANIZZATIVO 1 Fino a circa il 20% 2 Fino a circa il 40% 3 Fino a circa il 60% 4 Fino a circa l' 80% 5 Fino a circa il 100% ECONOMICO 1 No 5 Sì REPUTAZIONALE 0 No 1 Non ne abbiamo memoria 2 Si, sulla stampa locale 3 Si, sulla stampa nazionale 4 Si, sulla stampa locale e nazionale 5 Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE 1 A livello di addetto 2 A livello di collaboratore o funzionario 3 A livello di dirigente di ufficio non generale o di posizione apicale e organizzativa 4 A livello di dirigente di ufficio generale 5 A livello di capo dipartimento/segretario generale VALORE FREQUENZE DELLE 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
14 VALORE IMPORTANZA DELL' 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore Allegato n. 1 - Piano Triennale Anticorruzione
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