MAPPATURA DEL RISCHIO
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- Geraldo Aldo Morini
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1 MAPPATURA DEL RISCHIO A) ACQUISITIZIONE E PROGRESSIONE DI CARRIERA AREE INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Reclutamento Gestione Risorse Umane Progressioni di carriera Gestione Risorse Umane Conferimento di incarichi di collaborazione Gestione Risorse Umane Conferimento di incarichi di collaborazione Relazioni Esterne AREE INDIVIDUATE DALL AZIENDA Gestione giuridica del personale MEDIO Gestione Risorse Umane Gestione economica del personale Gestione Risorse Umane Gestione previdenziale MEDIO Gestione Risorse Umane 1
2 B) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AREE INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Definizione dell'oggetto dell'affidamento Provveditorato Gestione Tecnica SIA Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Provveditorato Gestione Tecnica SIA Requisiti di qualificazione Provveditorato Gestione Tecnica SIA Valutazione delle offerte Provveditorato Gestione Tecnica SIA Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Provveditorato Gestione Tecnica SIA Procedure negoziate Provveditorato Gestione Tecnica SIA Affidamenti diretti Provveditorato Gestione Tecnica SIA Revoca del bando Provveditorato Gestione Tecnica SIA Redazione del cronoprogramma Provveditorato Gestione Tecnica SIA Varianti in corso di esecuzione del contratto Provveditorato Gestione Tecnica SIA subappalto Provveditorato Gestione Tecnica SIA utilizzo di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Provveditorato Gestione Tecnica SIA 2
3 AREE INDIVIDUATE DALL AZIENDA Software SIA Cablaggi SIA Gestione rete informativa SIA Telefonia MEDIO SIA Gestione manutenzione full-risk contrattuale BASSO Patrimonio Gestione manutenzione full-risk extra-contrattuale Patrimonio Definizione di protocolli operativi e regolamenti MEDIO Relazioni Esterne 3
4 C) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREE INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto 4
5 AREE INDIVIDUATE DALL AZIENDA Gestione dati informatizzati Tutti i Dipartimenti Sanitari Trasporti MEDIO Tutti i Dipartimenti Sanitari Soccorsi sanitari 118 Tutti i Dipartimenti Sanitari Programmi di screening e prevenzione Tutti i Dipartimenti Sanitari Prescrizione farmaci e terapie Tutti i Dipartimenti Sanitari Attività di medicina trasfusionale MEDIO Tutti i Dipartimenti Sanitari Richieste di ricovero programmato Tutti i Dipartimenti Sanitari Invii per interventi in altre strutture Tutti i Dipartimenti Sanitari Indicazioni per prestazioni ambulatoriali Tutti i Dipartimenti Sanitari Attività di emodinamica Tutti i Dipartimenti Sanitari Servizio mortuario Tutti i Dipartimenti Sanitari Monitoraggio prescrizioni mediche e dei piani terapeutici Dipartimento Farmaceutico Erogazione diretta di medicinali e prodotti MEDIO Dipartimento Farmaceutico Ricezione ricette Dipartimento Farmaceutico 5
6 Progetti terapeutici finalizzati al compiacimento di interessi di terzi nel trattamento di utenti psichiatrici Dipartimento Salute Mentale e Sert Servizio di pronta disponibilità Attività di informazione, formazione ed assistenza rivolta all utenza MEDIO Attività di vigilanza Svolgimento controlli ufficiali Gestione sanzioni amministrative depenalizzate Attività amministrative territoriali Dipartimento Prevenzione Rilascio attestazioni Formulazioni pareri MEDIO Progetti terapeutici per utenti psichiatrici Dipartimento Salute Mentale e Sert Attività della struttura Complessa Psicologia MEDIO Dipartimento Salute Mentale e Sert Attività cerficatoria delle condizioni di salute dei detenuti MEDIO Dipartimento Salute Mentale e Sert 6
7 D) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO AREE INDIVIDUATE DAL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto AREE INDIVIDUATE DALL AZIENDA le attività della Struttura Complessa Affari Generali e Legali Affari Generali e Legali 7
8 le attività della Struttura Complessa Gestione Tecnica Incassi Gestione Tecnica Gestione Risorse Finanziarie Attività amministrative ospedaliere e territoriali Gestione Amministrativa del presidio Ospedaliero Dipartimenti Sanitari Pagamenti Gestione Risorse Finanziarie Gestione immobili Patrimonio Immobili in locazione passiva MEDIO Patrimonio Immobili in locazione attiva Patrimonio Alienazione immobili Patrimonio Operazioni di stima immobili ed attività professionali Patrimonio Gestione manutenzione full-risk contrattuale Patrimonio Gestione appalto di lavori pubblici Patrimonio 8
9 Accertamenti minorazioni civili Collegio medico-legale per l accertamento della inabilità lavorativa Indennizzo a soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati Pareri medico legali su gravità della malattia Pareri medico-legali e consulenze tecniche su richiesta dalla S.C. Gestione Risorse Umane e dalla S.C: Affari Legali Partecipazione al Collegio medico ex L. 626/94 e successive, in merito a ricorsi avverso il medico competente Consulenze autoptiche Commissione medica legale per conto del Ministero dei Trasporti Attività di indagini infortuni e malattie professionali Attività di formulazione pareri Esercizio della Libera Professione intra e extra-muraria Tutti i Dipartimenti Sanitari 9
10 Controlli sulle strutture accreditate convenzionate Gestione introiti su attività di libera professione Verifica del possesso dei requisiti per l accesso a misure economiche Verifica del possesso dei requisiti per l accesso a trattamenti riabilitativi Attività autorizzativa Acquisto protesi Direzione Amministrativa del Presidio Ospedaliero Attività clinica Inserimento in strutture private Benefit forniti al detenuti MEDIO Dipartimento Salute Mentale e Sert Dipartimenti Sanitari Dipartimento Salute Mentale e Sert 10
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