Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
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- Giulio Costa
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1 Azienda Regionale per lo Sviluppo dell Agricoltura Calabrese Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 09 0 Allegato Valutazione complessiva del rischio
2 Indici di babilità () Indici di Impatto (Imp) Valutazione Complessiva Rischio Tot Media Imp Imp Imp Imp Tot Media Totale Media (T) (M) 3 4 (T) (M) (T x T) (M x M) Area di rischio A: Acquisizione e gressioni del Personale Reclutamento personale a , ,3 7 7, tempo indeterminato Reclutamento Reclutamento personale a tempo determinato , ,3 7 7, Reclutamento OTD , ,3 0 4,6 gressione di carriera Conferimento incarichi coll. Rapporto di lavoro Conferimento incarichi di ufficio Trattamento economico accessorio del dipendente Conferimento incarchi PO - AP gressione economica carriere Conferimento di incarichi di collaborazione Presenze, congedi, missioni personale 5 5 5,5 5 3,8 65 6,9 4 3, ,3 08 4, , ,3 6 5,3 3 0, ,0 80 3, , ,3 89 7,9 3 0, ,8 70,9
3 Indici di babilità () Indici di Impatto (Imp) Valutazione Complessiva Rischio Tot Media Imp Imp Imp Imp Tot Media Totale Media (T) (M) 3 4 (T) (M) (T x T) (M x M) Area di rischio B: Affidamento Lavori, Servizi e Forniture, altri benefici e Vantaggi Definizione oggetto Oggetto dell'affidamento , ,0 9 8,0 Individuazione istituto affidamento Requisiti di qualificazione Requisti di aggiudicazione Valutazione delle offerte Verifica eventuali anomalie cedure negoziate Strumento di affidamento , ,0 68 7,0 Requisiti di accesso , ,0 44 6,0 Requisiti di aggiudicazione , ,0 44 6,0 Valutazione offerte , ,0 36 5,7 Anomalie offerte , ,0 36 5,7 cedure negoziate e cottimi , ,0 76 7,3 Affidamenti diretti Affidamenti diretti , ,0 68 7,0 Revoca del bando Revoca bando , ,0 36 5,7 Variazione in corso di esecuzione Risoluzione delle controversie Verifiche del contratto Varianti , ,0 76 7,3 Controversie , ,0 44 6,0 Verifiche in corso d'opera e finale , ,0 36 5,7 roghe e rinnovi roga e rinnovo contratti , ,0 76 7,3
4 Indici di babilità () Indici di Impatto (Imp) Valutazione Complessiva Rischio Tot Media Imp Imp Imp Imp Tot Media Totale Media (T) (M) 3 4 (T) (M) (T x T) (M x M) Area di rischio C: vvedimenti Ampliativi Privi di Effetto Economico Diretto ed Immediato vvedimenti amministrativi Qualità e quantità delle prestazioni dovute , ,8 40 5,8 vincolanri nell'an ed a all'arsac contenuto vincolato (obbligatorio) tocollazione documenti , ,0 0 5,0 vvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale (obbligatorio) vvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (obbligatorio) Aggiornamento e tenuta inventario Approvazione e tenuta short/list di esperti 3 3, ,0 88 3, , 0 3 5,3 95 4,0 Rottomazione beni , ,8 9 3,8
5 Indici di babilità () Indici di Impatto (Imp) Valutazione Complessiva Rischio Tot Media Imp Imp Imp Imp Tot Media Totale Media (T) (M) 3 4 (T) (M) (T x T) (M x M) Area di rischio D: vvedimenti Ampliativi con Effetto Economico Diretto ed Immediato vv. Amm. Vincolanti nell'an ed a contenuto vincolato vv. Amm. Vincolanti nell'an ed a contenuto discrezionali Disposizioni di liquidazione e pagamento Effetuazione di liquidazioni e pagamenti Perizie per stima prodotti agricoli 5 5 6, ,0 8 5, , ,0 8 5, , ,0 36 5,7 vv. Amm. Discrezionali nell'an e nel contenuto Vendita di prodotti agricoli , ,5 3 5,5 Gestione Taratura Macchine Irroratrici Gestione Impianti di Risalita , ,5 96 4, , ,5 0 4,3
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