Catalogo dei processi. Processi. codifica del rischio

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1 A.1.Reclutamento 1.Predisposizione su indicazione dell'organo di vertice del piano triennale del fabbisogno del personale con indicazione delle modalità di copertura del fabbisogno rilevato 2.Adempimenti propedeutici all assunzione di personale esterno da inserire nell organizzazione dell Ente con rapporto di lavoro subordinato (verifica articolo 34 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, autorizzazioni governative, verifica della spesa ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica) 3.Avviamenti diretti a selezione secondo le modalità e condizioni previste dalla normativa in 4.Predisposizione dei bandi pubblici di selezione 5.Partecipazione del personale dell'ufficio allo svolgimento delle procedure concorsuali secondo compiti e mansioni definiti volta per volta per ogni procedura 6.Predisposizione dei contratti individuali di lavoro relativi a prestatori di lavoro subordinato codifica del rischio descrizione A comunicazioni all'organo competente ad adottare il Provvedimento, di dati non veritieri al fine di agevolare soggetti esterni o per determinare percorsi agevolati di carriera a dipendenti interni all'ente A comunicazioni all'organo competente ad adottare il Provvedimento, di dati non veritieri al fine di agevolare soggetti esterni o per determinare percorsi agevolati di carriera a dipendenti interni all'ente A richiesta di personale da avviare con determinata qualifica al fine di agevolare soggetti esterni A previsione di requisiti di accesso personalizzati a favore di determinati candidati A inosservanza delle regole di funzionamento della procedura concorsuale in atto al fine di agevolare determinati candidati A inserimento nei contratti di clausole illegittime al fine di creare contenzioso contro l'ente ed a vantaggio del neoassunto oppure inserire clausole illegittime che danneggiano il neoassunto

2 A- Acquisizione e progressione del personale A.2 Progressioni in carriera A.3 Conferimenti di incarichi di collaborazione A.4 Tirocini, stages e volontariato Ufficio del Personale e Amministrativo 1.Predisposizione su indicazione della Direzione delle piattaforme da sottoporre all'esame delle OO.SS. secondo gli istituti della partecipazione sindacale 2.Predisposizione dei bandi di selezione per lo svolgimento delle procedure di progressione in carriera 3.Partecipazione del personale dell'ufficio allo svolgimento delle attività selettive finalizzate alla progressione di carriera 4.Predisposizione dei nuovi contratti di lavoro relativi al reinquadramento del personale che ha conseguito la progressione 1.Predisposizione dei bandi pubblici di selezione su indicazioni ricevute dai restanti uffici in ordine ai contenuti professionali richiesti ai collaboratori 2.Adempimenti relativi al controllo preventivo di legittimità presso la Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f)bis della Legge 14 gennaio 1994,n.20 1.Predispozione delle convenzioni, e degli allegati progetti formativi, da stipulare con i soggetti che per Legge possono svolgere le funzioni di promotore dei tirocini 2.Individuazione dei soggetti che svolgono le attività di tutoraggio nei confronti dei soggetti tirocinanti A ritardo artificioso nella predisposizione degli atti al fine di favorire dinamiche sindacali della propria organizzazione di appartenza A inserimentodi clausole finalizzate a recare vantaggi a determinati dipendenti ed escludere dalla progressione altri dipendenti A inosservanza delle regole di funzionamento della procedura selettiva al fine di agevolare determinati candidati A inserimento nei contratti di clausole illegittime al fine di creare contenzioso contro l'ente ed a vantaggio del dipendente che ha conseguito la progressione oppure inserire clausole illegittime che danneggiano il neoassunto A inserimentodi clausole finalizzate a recare vantaggi a determinati candidati oppure a svantaggiare alcuni candidati A ritardo artificioso nella predisposizione degli atti al fine di favorire dinamiche interne all'ente avverse all'incarico da conferire 1.predisposizione di atti, attivazione di contatti con gli A istituti di formazione al fine di favorire determinati candidati allo stage 1.individuazione di tutor in modo A tale da favorire determinati stagisti

3 B1-Area Gare e Contratti : affidamento di servizi e forniture con procedure autonome nei casi in cui la vigente normativa stabilsce la facoltà di non utilizzare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amminstrazioni (MEPA) e le Convenzioni CONSIP; esecuzione di lavori pubblici B.1.Definizione dell'oggetto dell'affidamento B.2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento B.3. Requisiti di qualificazione B.4. Requisiti di aggiudicazione Ufficio Marketing,Ufficio promozione, Ufficio B.5. Valutazione delle offerte manutenzioni e lavori pubblici Ufficio SIT, B.6. Verifica dell'eventuale anomalia delle Informatica ed educazione offerte ambientale, Ufficio Sistema della fruizione B.7. Procedure negoziate B.8. Affidamenti diretti B.9. Revoca del bando 1.indicazione negli atti di requisiti B.1.1 dell'oggetto di gara che rispondano ai prodotti o servizi realizzati o venduti da un 1.individuazione dello strumento di affidamento che esclude la B.2.1 partecipazione di un maggior numero di concorrenti al fine di facilitare un particolare concorrente 1.predisposizione di requisiti B.3.1 finalizzati a recare vantaggio ad un particolare concorrente 1.predisposizione di requisiti B.4.1 finalizzati a recare vantaggio ad un particolare concorrente 1.mancato o parziale utilizzo di B.5.1 quanto previsto nel Bando per la valutazione delle offerte B non effettuazione della verifica nei casi previsti dalla normativa 1.abuso della procedura B.7.1 soprattutto senza bando in carenza dei presupposti di legge 1.adozione della procedura in B.8.1 assenza dei presupposti indicati nel Regolamento spese in economia vigente presso l'ente 1.abuso della revoca del bando B.9.1 al fine di recare vantaggio ad un particolare concorrente B.10. Redazione del cronoprogramma B redazione del cronoprogramma al fine di recare ulteriori vantaggi ad un concorrente B.11. Varianti in corso di esecuzione del contratto B ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di agevolare un concorrente

4 C) Area delle autorizzazioni Rilascio di nulla osta intesi come Ufficio Urbanistico e nulla urbanistiche : provvedimenti provvedimenti amministrativi osta ampliativi della sfera giuridica dei vincolati nell'an e nel destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato quantum.rilascio di provvedimenti per il destinatario discrezionali di autorizzazione D) Area delle autorizzazioni l trasporto armi all'interno del Parco, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario E) Area delle autorizzazioni delle autorizzazioni al taglio boschivo :rilascio dell'autorizzazione al trasporto armi nel Parco Ufficio Legale Ufficio Forestale 1.verifica parziale, incompleta dei requisiti di legge oppure omesso C.1.1 esame di documentazione rivelatasi in seguito irregolare al fine di avvantaggiare un determinato D.1.1 E.1.1 E.1.2 E verifica parziale, incompleta dei requisiti di legge oppure esame di documentazione rivelatasi in seguito irregolare al fine di eventuali pareri tecnici al fine di

5 F.1.1 F) Liquidazione danni da predazione da parte della fauna selvatica.provvedimenti che creano un vantaggio economico diretto ai destinatari G) Liquidazione danni alle colture da parte della fauna selvatica.provvedimenti che creano un vantaggio economico diretto ai destinatari Ufficio Veterinario Ufficio Agronomico e Indennizzi Fauna Selavatica F.1.2 F.1.3 G.1.1 G.1.2 G.1.3 H.1.1 eventuali pareri tecnici al fine di eventuali pareri tecnici al fine di

6 H) Autorizzazioni al prelievo ittico.provvedimenti che non creano un vantaggio economico diretto ai destinatari I) Autorizzazioni alla raccolta tartufi.provvedimenti che non creano un vantaggio economico diretto ai destinatari L) Area delle erogazioni di contributi, finanziamenti e patrocini: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per i destinatari : atti di concessione di contributi e finanziamenti Ufficio Faunistico Ufficio Botanico Ufficio Marketing pratiche di concessione dei contributi e dei finanziamenti, elaborazione del H.1.2 eventuali pareri tecnici al fine di H.1.3 I.1.1 I.1.2 eventuali pareri tecnici al fine di I.1.3 L.1.1 L omessa o parziale verifica della documentazione riguardante la rendicontazione delle attività oggetto di finanziamento o contributo da parte M) Area dei riconoscimenti di patrocini: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari discrezionali nell'an: atti di concessione di patrocini gratuiti Ufficio Marketing pratiche di concessione del patrocino, elaborazione del provvedimento finale a firma del Direttore M ammissione a patrocinio di iniziative che non rispettano i requisiti di ammissibilità previsti nel Regolamento del Parco al fine di recare vantaggio ad un particolare