SERVIZI ISTITUZIONALI

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1 SERVIZI ISTITUZIONALI TAV. 1 - ORGANI ISTITUZIONALI TAV. 2 - SEGRETERIA - AMMINISTRAZIONE GENERALE - PULIZIA UFFICI TAV. 3 - SERVIZIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE - STATISTICO TAV. 4 - UFFICIO TECNICO, GESTIONE PATRIMONIO TAV. 5 - POLIZIA LOCALE TAV. 6 - SCUOLA MATERNA STATALE TAV. 7 - ISTRUZIONE PRIMARIA TAV. 8 - ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE TAV. 9 - SERVIZIO FOGNATURA TAV SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZIO TRIBUTI TAV MANUTENZIONE STRADE COMUNALI TAV ILLUMINAZIONE PUBBLICA TAV GIUSTIZIA TAV SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA TAV SERVIZI CIMITERIALI TAV SERVIZIO GIARDINI TAV SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE TAV DISTRETTO SOCIALE VARAZZE - CELLE LIGURE TAV TRASPORTI SCOLASTICI TAV GESTIONE DEL TERRITORIO TAV PROTEZIONE CIVILE TAV MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TURISTICHE

2 TAV. 1 S.I. - ORGANI ISTITUZIONALI Costo netto Euro ,55 ============== - per Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali , ,00 - per altre spese 5.108, ,55 TOTALE SPESE CORRENTI , ,55 ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO: - adunanze della Giunta comunale n deliberazioni adottate n adunanze del Consiglio comunale n deliberazioni adottate n. 102 Costo netto Euro ,55 : abit = Euro 11,41 costo per abitante

3 TAV. 2 S.I. - SEGRETERIA, RAGIONERIA, TRIBUTI, AMMINISTRAZIONE GENERALE, PULIZIA UFFICI Entrate Euro ,36 + Spese Euro ,92 - Costo netto Euro ,56 - tassa ammissione a concorsi e diritti di rogito canoni fitti , ,36 - diritti di cancelleria 100,00 - TOTALE ENTRATE , ,36 - per personale dipendente , ,70 - per acquisto di beni , ,90 - per prestazioni di servizi, parco mezzi, enel, magazzino, prestazioni professionali, ecc , ,19 - interessi passivi mutui 7.100, ,74 - per altre spese escluso il Titolo II , ,39 TOTALE SPESE CORRENTI , ,92 Costo netto Euro ,56 : abit = Euro 211,27 costo per abitante

4 TAV. 3 S.I. - SERV. ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, STATISTICO Entrate Euro ,51 + Spese Euro ,90 - Costo netto Euro ,39 - diritti di cancelleria, stato civile ed altre , ,61 - contributo censimento ISTAT , ,90 TOTALE ENTRATE , ,51 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,90 - per altre spese TOTALE SPESE CORRENTI , ,90 Acquisti attrezzature ed altri interventi Titolo II spesa 500,00 - TOTALE SPESE , ,90

5 SERVIZIO ANAGRAFE anno Certificati n Carte d'identità n Altri (dich./autentiche) n Totale n SERVIZIO STATO CIVILE anno Atti di nascita n Atti di cittadinanza n Atti di matrimonio n Atti di morte n Pubblicazioni n Totale n. 580 Certificazioni e copie rilasciate Libretti sanitari Certificati anagrafici di nascita per espatrio n circa non vengono più rilasciati non vengono più rilasciati Costo netto Euro ,39 : abit = Euro 14,87 costo per abitante

6 TAV. 4 S.I. UFFICIO TECNICO, GESTIONE PATRIMONIO Entrate Euro 6.674,80 + Spese Euro ,51 - Costo netto Euro ,71 - per diritti di segreteria ed altre 6.690, ,80 TOTALE ENTRATE 6.690, ,80 - per personale dipendente , ,06 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,60 - interessi passivi mutui , ,85 - per altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,51 - per acquisto attrezzature 8.000, ,00 TOTALE SPESE , ,51 Costo netto Euro ,71 : abit = Euro 44,68 costo per abitante

7 TAV. 5 S.I. POLIZIA LOCALE Entrate Euro ,58 + Spese Euro ,00 - Costo netto Euro ,42 - per sanzioni amministrative ed altre , ,58 TOTALE ENTRATE , ,58 (di cui per multe Codice della Strada Euro ,58) - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,00 - acquisto attrezzature , ,00 TOTALE SPESE , ,00 Costo netto Euro ,42 : abit = Euro 42,84 costo per abitante Le spese sopra indicate costituiscono soltanto quota - parte delle risorse finalizzate dall'ente in base al comma 4 dell'art. 208 del Codice della Strada al miglioramento della circolazione, della segnaletica e alla fornitura di mezzi vari per potenziare i servizi attinenti alla circolazione.

8 TAV. 6 S.I. SCUOLA MATERNA STATALE Entrate Euro 3.703,00 + Spese Euro ,30 - Costo netto Euro ,30 - trasferimenti regionali 3.703, ,00 TOTALE ENTRATE 3.703, ,00 - per personale dipendente - per acquisto di beni 4.800, ,00 - per prestazioni di servizi , ,30 - interessi passivi mutui - per altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,30 Manutenzione straordinaria (Titolo II) , ,00 TOTALE SPESE , ,30 SCUOLA MATERNA STATALE ANNO SCOLASTICO 2011/2012 : - Scuole (plessi) n. 2 - Sezioni n. 7 - Alunni iscritti n Giorni di scuola n. 225 E PER UNITA DI SERVIZI Costo Euro ,30 : abitanti = Euro 7,98 costo x abitante Costo Euro ,30 : alunni iscritti 166 = Euro 648,72 costo x alunno iscritto Costo Euro ,30 : sezioni 7 = Euro ,04 costo x sezione Costo Euro ,30 : giornate di scuola 225 = Euro 478,61 costo x giorn.scuola

9 TAV. 7 S.I. ISTRUZIONE PRIMARIA Costo netto Euro ,00 ============== - per personale dipendente - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi, riscaldamento, enel, manutezione ordinaria, telecom, acquedotto , ,00 - per altre spese 1.600, ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,00 - per acquisto attrezzature 7.000,00 TOTALE SPESE , ,00 ISTRUZIONE PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2010/2011: - Scuole (plessi) n. 3 - Alunni iscritti n Classi - Giorni di scuola n. 23 n. 206 di cui 1 pluriclasse E PER ALUNNO Costo Euro ,00 : abitanti = Euro 10,91 costo x abitante Costo Euro ,00 : alunni 502 = Euro 293,19 costo x alunno

10 TAV. 8 S.I. ISTRUZIONE MEDIA INFERIORE Entrate Euro ,25 + Spese Euro ,26 - Costo netto Euro ,01 - trasferimenti regionali , ,25 TOTALE ENTRATE , ,25 - per personale dipendente - per acquisto di beni 4.900, ,00 - per prestazioni di servizi , ,00 - interessi passivi mutui , ,26 - per altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,26 Intervento di adeguamento scuole ed acquisti arredamenti (Titolo II) Acquisto attrezzature (Titolo II) 2.000,00 TOTALE SPESE , ,26 SCUOLA MEDIA INFERIORE ANNO SCOLASTICO 2011/2012: - Scuole n. 1 - Alunni iscritti n Giorni di scuola n. 206 E PER ALUNNO Costo Euro ,01 : abitanti = Euro 6,65 costo x abitante Costo Euro ,01 : alunni 315 = Euro 285,04 costo x alunno

11 TAV. 9 S.I. SERVIZIO FOGNATURA Entrate Euro ,44 + Spese Euro ,84 - Costo netto Euro ,40 - canone fognatura ed altre , ,44 TOTALE ENTRATE , ,44 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,38 - interessi passivi mutui , ,48 - per altre spese , ,98 TOTALE SPESE CORRENTI , ,84 - Spese di manutenzione (Titolo II) , ,00 - Acquisto attrezzature (Titolo II) , ,00 TOTALE SPESE , ,84 Rete fognatura: km 80 E PER CHILOMETRO Costo Euro ,40 : abitanti = Euro 78,10 costo x abitante Costo Euro ,40 : km 80 = Euro ,27 costo x chilometro

12 TAV. 10 S.I. : A) SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI Entrate Euro ,00 + Spese Euro ,38 - Risultato netto Euro ,62 - proventi utilizzo discarica , ,19 - tassa smaltimento rifiuti , ,81 TOTALE ENTRATE , ,00 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,00 - interessi passivi mutui , ,38 - per altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,38 Manutenzione straordinaria ,00 TOTALE SPESE , ,38 Per il servizio smaltimento rifiuti sono stati indicati tutti i dati generali relativi al servizio, quindi i dati di entrata sono sia quelli relativi all entrata derivante dal ruolo della tassa smaltimento rifiuti, sia quelli relativi all entrata collegata all utilizzo della discarica da parte di altri Enti.

13 B) SERVIZIO TRIBUTI - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni 4.000, ,80 - per prestazioni di servizi , ,00 - altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,80 Il totale delle spese relative a questo servizio è stato computato in quota percentuale sul totale del costo del servizio raccolta rifiuti, quale costo indiretto di gestione ai fini della determinazione del grado di copertura del servizio sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 507/93. Nella presente esposizione detti costi non sono stati aggiunti avendo inserito il servizio nella tavola 2 relativa ai costi di amministrazione complessivi.

14 TAV. 11 S.I. MANUTENZIONE STRADE COMUNALI Entrate Euro ,31 + Spese Euro ,12 - Costo netto Euro ,81 - concorso di privati per opere pubbliche e ripristini , ,31 TOTALE ENTRATE , ,31 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,00 - interessi passivi mutui , ,04 - per altre spese , ,01 TOTALE SPESE CORRENTI , ,05 - per acquisto mezzi comunali, interventi viabilità urbana ed extraurbana - per acquisto immobili (Titolo II) , ,00 - per incarichi professionali (Titolo II) , ,07 TOTALE SPESE , ,12 Costo Euro ,12 : abitanti = Euro 68,74 costo x abitante

15 TAV. 12 S.I. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA Costo netto Euro ,00 ============= - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,00 - manutenzione (Titolo II) , ,00 TOTALE SPESE , ,00 Costo Euro ,00 : abitanti = Euro 45,78 costo x abitante

16 TAV. 13 S.I. GIUSTIZIA Entrate Euro 9.875,00 + Spese Euro ,20 - Costo netto Euro 302,20 - contributo dello Stato spese uffici giudiziari 9.875, ,00 TOTALE ENTRATE 9.875, ,00 Si precisa che quanto accertato come contributo dello Stato afferisce ad esercizi precedenti, in quanto l effettiva erogazione avviene su rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall ente per gli uffici giudiziari. - per personale dipendente - per acquisto di beni 800,00 700,00 - per prestazioni di servizi 9.035, ,20 - per altre spese 500,00 444,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,20 Manutenzione straordinaria - - TOTALE SPESE , ,20 Costo Euro 302,20 : abitanti = Euro 0,02 costo x abitante

17 TAV. 14 S.I. SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECA Entrate Euro 33,57 + Spese Euro ,06 - Costo netto Euro ,49 - proventi biblioteca 34,00 33,57 TOTALE ENTRATE 34,00 33,57 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,93 - interessi passivi mutui 9.600, ,98 - per altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,91 Acquisto attrezzatura museo 500,00 21,15 Acquisto attrezzatura biblioteca 2.000,00 - TOTALE SPESE , ,06 Costo Euro ,49 : abitanti = Euro 22,07 costo x abitante

18 TAV. 15 S.I. SERVIZI CIMITERIALI Entrate Euro ,06 + Spese Euro ,46 - Costo netto Euro ,40 - diritti di apertura e chiusura loculi , ,00 - proventi servizi cimiteriali diversi , ,06 TOTALE ENTRATE , ,06 - per personale dipendente - per acquisto di beni 4.450, ,54 - per prestazioni di servizi , ,00 - interessi passivi mutui 6.000, ,47 - per altre spese , ,45 TOTALE SPESE CORRENTI , ,46 - manutenzione straordinaria TOTALE SPESE , ,46 Costo Euro ,40 : abitanti = Euro 13,71 costo x abitante

19 TAV. 16 S.I. SERVIZIO GIARDINI Costo netto Euro ,62 ============= - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,00 - per prestazioni di servizi , ,88 - interessi passivi mutui , ,74 - per altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,62 - per manutenzioni , ,00 - per acquisto arredi urbani , ,00 TOTALE SPESE , ,62 Costo Euro ,62 : abitanti = Euro 61,81 costo x abitante

20 TAV. 17 S.I. SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE Entrate Euro ,35 + Spese Euro ,20 - Costo netto Euro ,85 - partecipazione dei privati alle spese , ,04 - telesoccorso 553,00 552,31 TOTALE ENTRATE , ,35 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni , ,20 - per prestazioni di servizi , ,00 - per altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,20 Costo Euro ,85 : abitanti = Euro 44,35 costo x abitante

21 TAV. 18 S.I. DISTRETTO SOCIALE VARAZZE CELLE LIGURE Entrate Euro ,00 + Spese Euro ,00 - Costo netto Euro ,00 - contributo regionale per distretto , ,00 - fondo distrettuale Celle Ligure , ,00 TOTALE ENTRATE , ,00 - Spese distretto sociale , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,00 Costo netto Euro ,00 : abit = Euro 34,63 costo per abitante

22 TAV. 19 S.I. TRASPORTI SCOLASTICI Entrate accertate Euro ,00 + Spese impegnate Euro ,00 - Costo a carico del bilancio Euro ,00 Rapporto percentuali di copertura delle spese: , x 100 = 22,00 % ,00 ENTRATE - da proventi , ,00 - da trasferimenti generali 3.848, ,00 TOTALE ENTRATE , ,00 SPESE - personale , ,00 - acquisto di beni - prestazioni di servizi , ,00 - per altre spese TOTALE SPESE CORRENTI , ,00 - per acquisto attrezzature - - TOTALE SPESE , ,00 Spesa effettiva Euro ,00 : abit = Euro 18,68 costo abitante

23 TAV. 20 S.I. GESTIONE DEL TERRITORIO Entrate Euro ,05 + Spese Euro ,16 - Costo netto Euro ,11 - diritti di segreteria , ,05 TOTALE ENTRATE , ,05 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni 8.500, ,00 - per prestazioni di servizi , ,16 - interessi passivi mutui TOTALE SPESE CORRENTI , ,16 Costo Euro ,11 : abitanti = Euro 15,56 costo x abitante

24 TAV. 21 S.I. PROTEZIONE CIVILE Costo netto Euro 8.810,00 ============== - per acquisto beni 3.718, ,00 - per prestazione servizi 5.100, ,00 TOTALE SPESE 8.818, ,00 Costo netto Euro 8.810,00 : abit = Euro 0,65 costo per abitante

25 TAV. 22 S.I. MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TURISTICHE Entrate Euro ,00 + Spese Euro ,00 - Costo netto Euro ,00 - contributo provinciale per Sistema Turistico Locale , ,00 TOTALE ENTRATE , ,00 - per personale dipendente , ,00 - per acquisto di beni 1.351, ,00 - per prestazioni di servizi , ,00 - altre spese , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , ,00 Costo Euro ,00 : abitanti = Euro 17,46 costo x abitante