CATEGORIE N AZIENDE N QUOTE FONDO CONSORTILE
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- Amanda Crippa
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1 COREPLA
2 2 Imprese consorziate al 31/12/2013 CATEGORIE N AZIENDE N QUOTE FONDO CONSORTILE A) Produttori e importatori di materie prime polimeriche B) Produttori di imballaggi in plastica e importatori di imballaggi vuoti C) Autoproduttori e importatori di imballaggi pieni in plastica D) Riciclatori e recuperatori di rifiuti di imballaggi in plastica ,1% Totale ,0%
3 3 Il sistema COREPLA Produttori Utilizzatori Comuni Operatori di raccolta 923 Riciclatori clienti 64 Riciclatori con contributo 10 Dati al 31/12/2013 Centri di selezione 36 Impianti di recupero energetico 33 Flussi materiali Flussi finanziari (costi) Flussi finanziari (ricavi)
4 4 IMMESSO AL CONSUMO (k/ton) ,1% -5,1% -0,4% +0,2%
5 5 Trend Contributo Ambientale Conai (CAC) 250,00 200,00 150,00 100,00 72,30 72,30 105,00 195,00 195,00 160,00 160,00 140,00 120,00 110,00 110,00 50,00 - A partire dal 1 gennaio 2014 il contributo ambientale Conai sarà di 140 /ton
6 6 Raccolta domestica negli anni e crescita % in base ,0 600,00 kton 598,4 % 800,0 700,0 600,0 380, ,3 457, ,7 529, ,00 400,00 500,0 400,0 300,0 200,0 100, ,0 63, , , , , ,5 300,00 200,00 100,00-17,4 36, ,00
7 7 Raccolta per area geografica 2013 vs % NORD ton Delta % ,8% 18% ton Delta % CENTRO ,8% 24% ton SUD e ISOLE Delta % ,5% ton Delta % ITALIA ,9%
8 8 RACCOLTA PRO CAPITE PER AREA GEOGRAFICA (kg/ab.) 16,0 14,0 12,0 15,2 15,4 10,4 12, ,0 8,0 6,0 4,0 2,0 7,4 7,8 0,0 Nord Centro Sud e isole
9 9 RACCOLTA PRO CAPITE 2013 PER REGIONE (kg/ab.) 25,00 20,00 15,00 12,9 10,00 5,00 -
10 10 CATENA DEL VALORE e PESI % PET HDPE FILM 40% Vendita all asta 2% Raccolta Selezione -5,1% Nuovi prodotti/ Imballaggi in plastiche miste 15% -1,0% Nuovi prodotti Vendite spot Plastiche miste Riciclo con contributo 13% Pesi % al 31/12/2013 PLASMIX non riciclabile 45% Recupero energetico/ Smaltimento
11 11 DETTAGLIO AVVIO A RICICLO COREPLA 2013 RICICLO ton Contenitori in PET Contenitori in HDPE Film Altri Imballaggi Sottoprodotti 44,6% 25,5% PET Totale Riciclo 55,4% Recupero energetico 43,1% Discarica 1,5% 15,3% Altri Imballaggi 8,4% HDPE 6,2% Film
12 12 RICICLO OPERATORI INDIPENDENTI vs RICICLO CONSORTILE RICICLO INDIPENDENTE 46% % % RICICLO CONSORTILE 41% % 0 40%
13 13 Riciclo di imballaggi in plastica post-consumo Tonnellate x % Percentuale di avvio a riciclo totale Italia RICICLO TOTALE RICICLO COREPLA RICICLO INDIPENDENTE Obiettivo UE: 22,5% Obiettivo IT: 26,0%
14 14 DETTAGLIO % RECUPERO TOTALE 2013 su IMMESSO 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 21,0% 17,6% 38,6% 15,8% 21,0% 36,8% 75,5%
15 15 SINTESI ECONOMICA ( /000) DESCRIZIONE var. /000 var. % RICAVI DA CONTRIBUTO AMBIENTALE (15.166) -6,8% RICAVI DA VENDITE PER RICICLO ,8% ALTRI RICAVI ,2% TOTALE RICAVI (10.370) -3,1% RACCOLTA ( ) ( ) (22.517) 12,9% SELEZIONE (97.132) ( ) (10.394) 10,7% ANALISI QUALITATIVE (7.881) (8.658) (777) 9,9% SMALTIMENTO A DISCARICA (1.676) (1.029) ,6% RICICLO MECCANICO & SRA (5.377) (5.834) (457) 8,5% TRASPORTI (888) (803) 85-9,6% RECUPERO ENERGETICO (28.858) (35.648) (6.790) 23,5% TOTALE COSTI DI RICICLO E RECUPERO ( ) ( ) (40.203) 12,7% COSTI FISSI, INDIRETTI E COMUNI (18.033) (16.514) ,4% AMMORTAMENTI, SOPP PASSIVE & SVALUTAZIONI (14.377) (10.084) ,9% COSTI FUNZIONAMENTO CONAI (9.051) (9.091) (40) 0,4% TOTALE COSTI ( ) ( ) (34.431) 9,6% PROVENTI FINANZIARI (2.325) -29,1% IMPOSTE E TASSE - (864) (864) contributo ai secondari/terziari (C&I) - (87) (87) RISULTATO D'ESERCIZIO (19.289) (67.366) (48.077) 249,2%
16 16 COSTI INDUSTRIALI di RICICLO E RECUPERO ( /000) DESCRIZIONE var. /000 var. % RACCOLTA ( ) ( ) (22.517) 12,9% SELEZIONE (97.132) ( ) (10.394) 10,7% ANALISI QUALITATIVE (7.881) (8.658) (777) 9,9% SMALTIMENTO A DISCARICA (1.676) (1.029) ,6% RICICLO MECCANICO & SRA (5.377) (5.834) (457) 8,5% TRASPORTI (888) (803) 85-9,6% RECUPERO ENERGETICO (28.858) (35.648) (6.790) 23,5% TOTALE COSTI DI RICICLO E RECUPERO ( ) ( ) (40.203) 12,7%
17 17 COSTI FISSI & CONAI ( /000) DESCRIZIONE var. /000 var. % RICERCA & STUDI DI SETTORE (881) (319) ,8% COMUNICAZIONE (5.822) (5.046) ,3% STRUTTURA (8.412) (8.266) 146-1,7% SERVIZI INFORMATICI (1.326) (1.225) 101-7,6% AUDIT & CONTROLLI (1.592) (1.658) (66) 4,1% AMMORTAMENTI, SOPP PASSIVE & SVALUTAZIONI (14.377) (10.084) ,9% COSTI FUNZIONAMENTO CONAI (9.051) (9.091) (40) 0,4% TOTALE COSTI (41.461) (35.689) ,9%
18 18 RECUPERO TOTALE TABELLA OBIETTIVI IMMESSO AL CONSUMO RICICLO COREPLA RICICLO INDIPENDENTE TOTALE RICICLO Incidenza % 37,5% 38,6% RECUPERO ENERGETICO COREPLA RECUPERO ENERGETICO RSU TOTALE RECUPERO ENERGETICO Incidenza % 34,3% 36,8% RECUPERO TOTALE Incidenza % 71,8% 75,5%
19 19 TREND DEFICIT di CATENA DAL 2006 ad OGGI 500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 360,04 371,77 347,18 407,22 296,48 259,17 331,34 325,88 250,00 200,00 150,00 100,00 50,
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