Piano Esecutivo di Gestione Assegnazione Risorse ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00. Allegato B -.

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1 Piano Esecutivo di Gestione Assegnazione Risorse ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00 Allegato B -.

2 SEZIONE SECONDA DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ - Elenco nuovi incarichi professionali

3 ELENCO NUOVI INCARICHI PROFESSIONALI Direzione 01 Amministrativa e Affari Istituzionali cdc Oggetto dell'incarico Unesco: PF incarichi attuazione progetto strategia turismo sostenibile sito UNESCO - gestione, mitigazione, sensibilizzazione - finanziato con D.M Unesco: PF14021 incarichi attuazione progetto Istituzione Ufficio Sito UNESCO - finanziato con D.M (Fondo Pluriennale Vincolato) Unesco: PF incarichi attuazione progetto redazione valutazione impatto patrimoniale HIA Sito UNESCO - finanziato con D.M PROGRAMMA TRIENNALE DUP M19_6.3.1 M19_6.3.1 M19_6.3.1 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Realizzazione e sviluppo delle attività legate alle politiche internazionali, gestione delle relazioni con enti ed istituzioni internazionali per quanto riguarda le funzioni di rappresentanza del Comune, gemellaggi e promozione dell'immagine dell'ente, nonché delle attività connesse alla gestione del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna. In particolare l'obiettivo riguarda l'attuazione del Progetto Strategia turismo sostenibile: gestione, mitigazione, sensibilizzazione che prevede, nel coinvolgimento dei soggetti pubblici-privati, la realizzazione di un programma di gestione del turismo sostenibile con un focus particolare sul Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna. Realizzazione e sviluppo delle attività legate alle politiche internazionali, gestione delle relazioni con enti ed istituzioni internazionali per quanto riguarda le funzioni di rappresentanza del Comune, gemellaggi e promozione dell'immagine dell'ente, nonché delle attività connesse alla gestione del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna. In particolare l'obiettivo riguarda l'attuazione del Progetto Istituzione Ufficio Sito UNESCO che prevede, nel coinvolgimento di soggetti pubblici, la realizzazione di una serie di iniziative di ricerca, comunicazione, promozione e valorizzazione del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna. Realizzazione e sviluppo delle attività legate alle politiche internazionali, gestione delle relazioni con enti ed istituzioni internazionali per quanto riguarda le funzioni di rappresentanza del Comune, gemellaggi e promozione dell'immagine dell'ente, nonché delle attività connesse alla gestione del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna. In particolare l'obiettivo riguarda l'attuazione del Progetto Redazione valutazione impatto patrimoniale HIA Sito UNESCO : tale progetto prevede, nel coinvolgimento di soggetti pubblici, una valutazione degli impatti - positivi e negativi - dei principali progetti/piani territoriali previsti nell'ambito del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna rispetto al valore universale per il quale il Sito è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. La valutazione sarà svolta secondo lo standard internazionale -ICOMOS- come richiesto dall'unesco. RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) ll Sito Venezia e la sua Laguna è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel Legge n. 77/2006, D.M. 2016/558 ll Sito Venezia e la sua Laguna è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel Legge n. 77/2006, D.M. 2011/59 ll Sito Venezia e la sua Laguna è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel Legge n. 77/2006, D.M. 2015/531 RIFERIMENTO PDP Direzione 02 Polizia Locale cdc 125 Oggetto dell'incarico Incarico per progettazione sistema monitoraggio e rilevazione traffico acqueo PROGRAMMA TRIENNALE DUP M3_1.1 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici. RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) RIFERIMENTO PDP

4 Direzione 03 Finanziaria cdc Oggetto dell'incarico Valutazione finanziaria sulle operazioni in derivato legate ai prestiti obbligazionari Valutazione finanziaria sulle operazioni in derivato legate ai prestiti obbligazionari (spesa finanziata da FPV) PROGRAMMA TRIENNALE DUP M1_6.1.2 M1_6.1.2 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) RIFERIMENTO PDP Proposte per riduzione contratti derivati e riduzione del debito Proposte per riduzione contratti derivati e riduzione del debito Direzione 05 Coesione Sociale, Servizi alla Persona e Benessere di Comunità cdc 410 Oggetto dell'incarico Progetto FAMI EDUCITTA' finanziato dal Ministero dell'interno e dalla Comunità Europea. Incarico di collaborazione occasionale ad un professionista esterno, in qualità di esperto legale per la verifica in merito alla corretta applicazione delle procedure di affidamento di incarichi/appalti poste in essere nel corso di attuazione del progetto PROGRAMMA TRIENNALE DUP M8_8.2.1 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città. Interventi collegati alla gestione dei progetti comunitari e nazionali per favorire l'integrazione. L'incarico è richiesto dal Ministero dell'interno per validare le procedure di reperimento dei servizi previsti. RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero D. Lgs. 25/07/1998 n D. Lgs. 18/08/2015 n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Decreto del Ministero dell'interno prot. n del 24/12/2015, Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione RIFERIMENTO PDP Direzione 06 Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni cdc 246 Oggetto dell'incarico Traduzione del progetto Governance territoriale del turismo PROGRAMMA TRIENNALE DUP M19_6.3.1 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Realizzazione e sviluppo delle attività legate alle politiche internazionali, gestione delle relazioni con enti ed istituzioni internazionali per quanto riguarda le funzioni di rappresentanza del Comune, gemellaggi e promozione dell'immagine dell'ente, nonché delle attività connesse alla gestione del Sito UNESCO Venezia e la sua Laguna. In particolare l'obiettivo riguarda la traduzione del documento progetto Governance territoriale del turismo a Venezia per la sua trasmissione all'unesco nell'ambito degli adempimenti per la permanenza del Sito Venezia e la sua Laguna nella lista del patrimonio mondiale UNESCO. RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) ll Sito Venezia e la sua Laguna è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel Legge n. 77/2006. RIFERIMENTO PDP

5 Direzione 08 Sviluppo Organizzativo e Strumentale cdc 30 Oggetto dell'incarico Affidamento incarichi professionali nell'ambito del progetto - programmi aziende Family Frendly e Audit Famiglia e lavoro - PROGRAMMA TRIENNALE DUP M1_6.1.6 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità. Attività di formazione per iniziative di conciliazione rivolte ai dipendenti. RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) Il progetto FamiglieinComune. Azioni di Walfare Aziendale nel Comune di Venezia è nato dall'adesione al Bando regionale Programmi Aziende Family Friendly e Audit Famiglia & Lavoro, di cui alla D.G.R. n. 6/2014. RIFERIMENTO PDP Incarico professionale (da Direzione LL.PP.) per l'acquisizione CPI sede ex Carbonifera M1_6.1.6 Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dare loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità. Adempimenti di prevenzione incendi per l'acquisizione del CPI necessari ed obbligatori per garantire la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza del Polo Tecnico Terraferma. DPR 151/2011 prevenzione incendi Direzione 09 Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile cdc Oggetto dell'incarico Incarico di collaborazione professionale per la pubblicazione delle elaborazioni relative al progetto LIFE VIMINE ed altri dati ambientali nel portale Atlante della laguna (D.D.917/2017) Incarico di collaborazione autonoma per rilevazione classificazione traffico acqueo tramite ARGOS e rilievi terraferma. PROGRAMMA TRIENNALE DUP M9_9.3.4 M7_ OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Attenzione al riciclaggio, alla gestione dei rifiuti, al consumo consapevole dell acqua, al risparmio energetico come punti principali di tutti i percorsi formativi e delle campagne di sensibilizzazione, sia per i residenti che per i milioni di turisti. Promuovere campagne di comunicazione ambientale anche a costo zero che aumentino nei cittadini e nei fruitori del territorio comunale la consapevolezza sui comportamenti sostenibili, sul rispetto dell ambiente e del territorio (rifiuti, acqua, energie rinnovabili, ecosistema lagunare ). Attività necessaria anche per l'espletamento delle attività inerenti alle procedure di valutazione Ambientale come VAS, VIA, VINCA. Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione, la tassa di soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari. RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) D.Lgs 33/2013 Amministrazione Trasparente per la sezione informazioni Ambientali. D.Lgs 152/2006 e DGRV 2299/ RIFERIMENTO PDP Piano del traffico complessivo sulla terraferma e Piano del Traffico acqueo Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo cdc 100 Oggetto dell'incarico Valutazione congruità economica su offerte di Venis S.p.A. PROGRAMMA TRIENNALE DUP M1_6.2.1 OBIETTIVI OPERATIVI ANNUALI TRIENNALI DUP Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala RIFERIMENTI NORMATIVI (Europeo/Internazionale/Nazionale/ Regionale) D.Lgs 50/2016 Art. 192 RIFERIMENTO PDP Nuovo contratto di servizio con Venis S.p.A.

6 SEZIONE TERZA ASSEGNAZIONE PIANO INVESTIMENTI - Variazione

7 Piano Investimenti Assegnazione soggetto attuatore e Direzione competente interventi Programma Triennale delle Opere Pubbliche e Extra Piano Annualità

8 SOGGETTO ATTUATORE: PISTA CICLABILE VIA ALTINIA DA FAVARO A DESE Avanzo di amministrazione vincolato , Contributo Provinciale , Contributo Regionale , Totale , A) REALIZZAZIONE NUOVO RIFUGIO PER CANI RANDAGI EX LEGGE 60/93-1 LOTTO Avanzo di Amministrazione vincolato , Totale , INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO IPPICO DI LIDO DI VENEZIA Avanzo di amministrazione Legge Speciale - parte capitale , Totale , A) Totale PISTA CICLABILE SU EX LINEA FERROVIARIA VENEZIA-TRENTO Alienazioni Beni Immobiliari ,00 - Contributo Regionale , , RIFACIMENTO PONTE DELLE VACCHE A S. GIOBBE Avanzo di amministrazione per investimenti , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO PAVIMENTAZIONI: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PROCURATIE VECCHIE E ALA NAPOLEONICA , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO PONTI E PONTILI: RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE ZECCA - SAN MARCO , Totale , B) SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEI SOTTOPORTICI A RIALTO. Avanzo di amministrazione , da investimenti Entrate Correnti , Totale , A) Interventi già inseriti in PEG precedenti di cui l'effettivo che da avvio all'intervento è iscritto in di bilancio B) Interventi in corso di esecuzione e già inseriti in PEG precedenti per i quali sono inseriti importi aggiuntivi in di bilancio per la realizzazione di ulteriori lavori, riferiti allo stesso codice intervento.

9 13305 RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - II LOTTO FUNZIONALE Contributo dello Stato , Totale , CULTURA E TURISMO - SEDI MUSEALI: MANUTENZIONE DI SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CPI (ANNO 2017) , Totale , Totale CULTURA E TURISMO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALAZZO DUCALE: OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO C.P.I , , ITINERARIO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA TERRAFERMA VENEZIANA E LA CITTÀ STORICA - TRATTO INIZIALE - ISOLOTTI LAGUNARI ZONA PILI Avanzo di amministrazione Legge Speciale - parte capitale ,00 B) Contributo Regionale , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO PONTI E PONTILI: RIPRISTINO FUNZIONALE DELLE PASSERELLE DIPORTISTI IN CANAL DI SAN PIETRO (ES. CALLE MARRAFONI, CAMPO SAN PIETRO 2, CALLE SANT'ISEPO, ETC) , Totale , INTERVENTI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO RIPRISTINI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO (ANNO 2017) , Totale , B) Interventi in corso di esecuzione e già inseriti in PEG precedenti per i quali sono inseriti importi aggiuntivi in di bilancio per la realizzazione di ulteriori lavori, riferiti allo stesso codice intervento.

10 AMBIENTE E TERRITORIO RIPRISTINI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL CENTRO STORICO (ANNO 2017) , Totale , INTERVENTI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL CENTRO STORICO LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , Totale , CULTURA E TURISMO: INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA A NORMA SEDI MUSEALI (ANNO 2017) , Totale , Totale INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO DELLE SEDI MUSEALI LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , , EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE PROGRAMMATA , Totale , RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: EDILIZIA COMUNALE DELLA TERRAFERMA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI , Totale , RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: EDILIZIA SPORTIVA DELLA TERRAFERMA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, RIPRISTINI FUNZIONALI E RINNOVAMENTI , Totale , PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA INDRI E VIA CA' SOLARO Alienazioni Beni Immobiliari , Totale ,00 -

11 AMBIENTE E TERRITORIO PONTI E PONTILI: INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA (ANNO 2017) , Totale , INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , Totale , MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PRINCIPESSA MARIA LETIZIA" DI MURANO LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , Totale , RESTAURO DELLA PELLA DI VILLA ERIZZO Avanzo di Amministrazione vincolato , importo e Contributo dello Stato , Totale , EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA - MANUTENZIONE ORDINARIA Entrate Correnti , Totale , INTERVENTO MANUTENTIVO DEL LOCALE ASSEGNATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE AL PIANO TERRA DELL'ISOLATO CAVALLI, SAN MARCO VENEZIA Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale , Totale , importo INTERVENTI PUNTUALI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SU MANUFATTI DI MICROPORTUALITÀ URBANA DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , Totale , EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI - INTERVENTI STRAORDINARI Alienazioni Beni Immobiliari , Totale ,00

12 Totale INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO NELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , , Totale INTERVENTI PUNTUALI DI RESTAURO DELLE SEDI MUSEALI LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , , INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL LIDO, PELLESTRINA, MURANO, BURANO E S. ERASMO LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , Totale , Totale INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NELLE SCUOLE DEL CENTRO STORICO LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , , RECUPERO EDIFICIO EX EMEROTECA DI VIA POERIO PER REALIZZARE LA "CASA DEL BAMBINO" (INTERVENTO PON METRO) Pon Metro Stato - europa importo Totale EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA- INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINI FUNZIONALI - INTERVENTI STRAORDINARI Alienazioni Beni Immobiliari , Totale , INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PONTE RASPI - PONTE CONTARINI - ELIMINAZIONE SCALINI Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO EX CASINÒ: MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONAMENTO DEL PALAZZO EX CASINÒ LIDO MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA CENTRO CONGRESSI IN COMUNE DI VENEZIA Contributo dello Stato , , Totale , LAVORI DI RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, NORMATIVO E RIORDINO DEI FORTI MANIN, CARPENEDO, GAZZERA, TRON, MEZZAO, PEPE E ROSSAROL Contributo dello Stato , Totale ,00 - -

13 Totale ADEGUAMENTO NORMATIVO SISTEMI DI SICUREZZA NUOVO CAVALCAVIA SUPERIORE DI MARGHERA Alienazioni Beni Immobiliari , , LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO DI CINTA E DI UN TRATTO DI FOGNATURA BIANCA DI VILLA ERIZZO Contributo dello Stato , Totale , ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VENEZIA E TERRAFERMA Proventi per il rilascio del permesso di costruire Modifica importo Totale COMPLETAMENTO TEATRO AL PARCO DELLA BISSUOLA - RECUPERO EDIFICI PER ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI FINALIZZATE ALL'ANIMAZIONE DELLE COMUNITÀ EMARGINATE Pon Metro Stato - europa , Totale , MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA AL RINNOVO S.A. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLE TERRAFERMA Entrate Correnti , Totale , INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO EDILIZIA SCOLASTICA TERRAFERMA Avanzo di amministrazione da investimenti , Totale , Totale COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI VIA ALTINIA FINO AL CENTRO ABITATO DI DESE Contributo Regionale ,00 - Proventi per il rilascio del permesso di costruire , , RESTAURO DEL BALCONE DEI DOGI DI PALAZZO DUCALE S.MARCO VENEZIA Entrate Correnti , Totale , PALAZZO DUCALE - RESTAURO PAVIMENTO SALA DEL PIOVEGO - VENEZIA Entrate Correnti , Totale , ASFALTI VIA DELL'IDRAULICA E ZONA PILI Contributo da altri soggetti , Totale ,00 - -

14 AMBIENTE E TERRITORIO- RIPRISTINI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA: INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA VENEZIA CENTRO STORICO ANNO , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO- RIPRISTINI STRAORDINARI EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA: INTERVENTI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA LIDO, PELLESTRINA E ISOLE ANNO , Totale , INTERVENTI DIFFUSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED OTTENIMENTO DEL C.P.I.. Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale , Totale , INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE DEI NODI VIARI E DEI COLLEGAMENTI SOSTENIBILI TRA PARCHEGGI SCAMBIATORI E CENTRO CITTÀ LOTTO 1 Alienazioni Beni Immobiliari , Totale , INTERVENTI DI FLUIDIFICAZIONE DEI NODI VIARI E DEI COLLEGAMENTI SOSTENIBILI TRA PARCHEGGI SCAMBIATORI E CENTRO CITTÀ LOTTO 2 Alienazioni Beni Immobiliari , Totale , INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE CONNESSIONI CICLABILI E INTERMODALI DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI DEL QUADRANTE DI ZELARINO LOTTO 1 Alienazioni Beni Immobiliari , Totale , INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE CONNESSIONI CICLABILI E INTERMODALI DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI DEL QUADRANTE DI ZELARINO LOTTO 2 Alienazioni Beni Immobiliari , Totale , LAVORI DI ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE - CIMITERI Proventi per il rilascio del permesso di costruire , Totale ,00 - -

15 14330 LAVORI DI ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE - VIABILITÀ Proventi per il rilascio del permesso di costruire , Totale , LAVORI DI ABBATTIMENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE - SCUOLE Proventi per il rilascio del permesso di costruire , Totale , RIQUALIFICAZIONE EX PISCINA RARI NANTES A VENEZIA Avanzo di amministrazione da investimenti , Totale , Totale Soggetto Attuatore , , ,00 SOGGETTO ATTUATORE: INSULA SPA Totale RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA MICROPORTUALITÀ DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA - PONTILI TAXI ACQUEI IMBARCO/SBARCO PERSONE PRESSO LA FONDAMENTA SANTA CHIARA E PRESSO L'AEROPORTO LEGGE SPECIALE VENEZIA FUTURI FINANZIAMENTI , , MANUTENZIONE PONTILI VERITAS (CALLE CORNER REGINA E CALLE SCOACAMINI) Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni) , Totale , RICOSTRUZIONE BARRIERA FRANGIONDE PRESSO LA DARSENA IN FONDAMENTA OLIVOLO IN CANALE DI QUINTAVALLE - CASTELLO - VENEZIA Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni) , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO - SCAVO RII E GESTIONI TERRITORIALI: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA NORD (ANNO 2017) , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO - SCAVO RII E GESTIONI TERRITORIALI: GESTIONE TERRITORIALE VENEZIA SUD (ANNO 2017) , Totale ,00 - -

16 AMBIENTE E TERRITORIO - SCAVO RII E GESTIONI TERRITORIALI: GESTIONE TERRITORIALE ISOLE LAGUNARI (ANNO 2017) , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO - SCAVO RII E GESTIONI TERRITORIALI: GESTIONE TERRITORIALE LIDO E PELLESTRINA (ANNO 2017) , Totale , Totale EDILIZIA RESIDENZIALE INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (EX. 2 COMMA 1 LETTERA B) DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 16/03/2015 Contributo Regionale importo RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP AREA VENEZIA INSULARE (INTERVENTO PON METRO) Pon Metro Stato - europa ,00 importo Totale , RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO) Pon Metro Stato - europa ,00 importo Totale , RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP AREA VENEZIA INSULARE (INTERVENTO PON METRO) Pon Metro Stato - europa ,00 importo Totale , RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP AREA VENEZIA TERRAFERMA (INTERVENTO PON METRO) Pon Metro Stato - europa ,00 to Totale , PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE INTERVENTO 10 LINEA B POS.90 BANDO REGIONALE PER EDIFICIO N.12 ALLOGGI (POTTO + MANUT.STRAORD. N. 7 ALLOGGI VUOTI) IN VIA CASE NUOVE 6-8 A MARGHERA Contributo Regionale , Totale ,40 - -

17 14219 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE INTERVENTO 6 LINEA B POS.86 BANDO REGIONALE PER EDIFICIO N.12 ALLOGGI (POTTO + MANUT. STRAORD. N. 6 ALLOGGI VUOTI) IN VIA CASE NUOVE CIV A MARGHERA Contributo Regionale , Totale , PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE INTERVENTO 7 LINEA B POS.87 BANDO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.8 ALLOGGI VUOTI IN VIA CASE NUOVE CIV A MARGHERA Contributo Regionale , Totale , PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE INTERVENTO 8 LINEA B POS.88 BANDO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.9 ALLOGGI VUOTI IN VIA OROBONI A MARGHERA Contributo Regionale , Totale , PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE INTERVENTO 9 LINEA B POS.89 BANDO REGIONALE PER EDIFICIO N.12 ALLOGGI (POTTO + MANUT.STRAORD. N. 7 ALLOGGI VUOTI) IN VIA BECCARIA A MARGHERA Contributo Regionale , Totale , Totale Soggetto Attuatore INSULA , , ,00 SOGGETTO ATTUATORE: VERITAS SPA RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI TERRAFERMA E MARGHERA (ANNO 2017) , Totale ,00 - -

18 AMBIENTE E TERRITORIO CIMITERI VENEZIA E ISOLE: RESTAURO CIMITERI CENTRO STORICO, LIDO E BURANO , Totale , AMBIENTE E TERRITORIO CIMITERI VENEZIA E ISOLE: RESTAURO CIMITERI MURANO E PELLESTRINA , Totale , Totale MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MESTRE Alienazioni Beni Immobiliari importo REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO A VENEZIA Avanzo vincolato di legge speciale - parte capitale , Totale , RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: CIMITERO DI MESTRE - MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MURI DI SEPARAZIONE INTERNA TRA REPI E DI CINTA , Totale , RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: CIMITERO DI MESTRE - RIPRISTINO FUNZIONALE EDIFICIO EX OBITORIO, REPO , Totale , RAFFORZAMENTO AZIONE P.A.: CIMITERO DI MESTRE - RIPRISTINO FUNZIONALE FABBRICATO 1, REPO , Totale , Totale Soggetto Attuatore VERITAS ,00 - -

19 Piano Investimenti: assegnazione non opere a Direzione competente Annualità

20 POLIZIA LOCALE Spese d'investimento NO17099 implementazione postazioni radio centrale operativa Polizia Locale , NO17100 manutenzione straordinaria sistema ARGOS , NO17101 acquisto radio personale neoassunto Polizia Locale , NO17104 acquisto automezzo protezione civile , NO17105 acquisto attrezzature protezione civile , NO17106 manutenzioni e acquisto attrezzature centro maree , NO17102 implementazione sistema videosorveglianza San Zaccaria , NO17103 implementazione sistema videosorveglianza San Marco/Rialto/Mestre , NO17109 acquisto armadietti per neoassunti agenti di Polizia Locale , NO17023 NO17024 acquisto attrezzature per servizi polizia stradale (flash, attrezzature varie, torce ecc.) acquisto mezzi in sostituzione di quelli da rottamare, manutenzioni straordinarie e sistemazione allestimenti Avanzo di amministrazione da investimenti Entrate Correnti , , ,00 Sanzioni codice della strada - potenziamento - lett. b) art , , ,00 bilancio (importo o capitolo) TOTALE , , ,00 Interventi iscritti nella parte corrente. NO17004 Posa passerelle centro storico percorsi alta marea , TOTALE , Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni) direzione competente FINANZIARIA Spese d'investimento.. NO11157 accordo con il ministero dell'ambiente per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile all'isola della certosa e a porto marghera , , Contributo dello Stato intervento

21 .. NO17091 Acquisto scaffalature compatte per archivio Pertini , NO17098 acquisto automobili per Direzione Lavori Pubblici , NO17112 restituzione alla Regione Veneto quota fondo di rotazione bonifica area vaschette non utilizzato , NO17114 manutenzione straordinaria motoscafi ad uso istituzionale , NO17088 NO17107 Asservimento ad uso pubblico delle aree esterne dell'isola di Sacca Sessola Costituzione di servitù ad uso pubblico nell'ambito del piano di lottizzazione di iniziativa privata ZTO C2RS n. 132 Via Gobbi , , NO17057 acquisto impianti pubblicitari grande formato , NO17084 NO17077 acquisizione beni mobili a seguito liquidazione Agire acquisizione immobili a scomputo di oneri di urbanizzazione , , , ,00 NO17078 acquisizione terreni a scomputo di oneri di urbanizzazione , , ,00 NO17086 NO17107 NO17108 NO17116 Acquisizione in proprietà da parete del Comune di Venezia di aree nell'ambito del piano di lottizzazione di iniziativa privata in ZTO C2RS n. 101 in via Etruria e via Lucania a Venezia Mestre Costituzione di servitù ad uso pubblico nell'ambito del piano di lottizzazione di iniziativa privata ZTO C2RS n. 132 Via Gobbi acquisizione beni immateriali a scomputo di oneri di urbanizzazione Acquisizione in proprietà da parte del Comune di Venezia di aree nell'ambito del Piano di Lottizzazione di iniziativa privata in ZTO C2RS n. 58 in via delle Muneghe a Venezia Mestre, loc. Favaro Veneto. Ditta: L. M. Immobiliare s.r.l , , , , , , Avanzo di amministrazione da investimenti Contributo da altri soggetti Entrate Correnti Proventi per il rilascio del permesso di costruire bilancio (importo o capitolo) TOTALE , , ,00 SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ E TUTELA DELLE TRADIZIONI Spese d'investimento.. NO17092 realizzazione impianto antitaccheggio per biblioteche , Avanzo di amministrazione da NO17093 acquisto arredi biblioteche , investimenti NO17013 Manutenzione chiese , , ,00 TOTALE , , ,00 Proventi per il rilascio del permesso di costruire bilancio (importo o capitolo)

22 Spese d'investimento.. NO17110 fondo progettazione per interventi sulla viabilità , Avanzo di amministrazione da investimenti NO17089 trasferimento a Veneto Strade protocollo d'intesa , Avanzo di amministrazione vincolato NO17082 restauro vere da pozzo in Corte seconda del Milion a Cannaregio e Corte Perina in Castello , Contributo da altri soggetti NO17087 fondo progettazione opere pubbliche , Entrate Correnti NO17050 ve221a - smart control room , , ,00 NO17051 ve221b - gestione integrata mobilità (ztl, smart parking) , ,00 - NO17052 ve221c - gestione monitoraggio flussi pedonali , ,00 - NO17076 NO17115 interventi sulla viabilità realizzati a scomputo di oneri di urbanizzazione incarico professionale per aggiornamento PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche , , , , TOTALE , , ,00 Pon Metro Stato - europa Proventi per il rilascio del permesso di costruire bilancio (importo o capitolo) Interventi iscritti nella parte corrente. NO17003 assemblaggio e smontaggio ponti votivi e sportivi , TOTALE , Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 (LSV 40,375 milioni) direzione competente SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE Spese d'investimento NO17096 acquisto due carrelli sali e scendi elettrici per la movimentazione dei carichi , Avanzo di amministrazione da investimenti bilancio (importo o capitolo) TOTALE ,00 - -

23 SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE Spese d'investimento.. NO17071 acquisto telecamere per controllo mezzi pesanti NO17080 NO17083 Indennità di esproprio sentenza corte d'appello n. 2578/16 per opere di completamemto del Canal Verde del Parco Albanese Indennità di esproprio sentenza corte d'appello n. 177/ parcheggio scambiatore denominato Gazzera - ditta Miranese S.a.s , Alienazione aree , Entrate Correnti , , Proventi per il rilascio del permesso di costruire bilancio (importo o capitolo) TOTALE , SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE Spese d'investimento NO17016 rimborso in conto capitale a imprese per somme non dovute o incassate in eccesso , , ,04 NO17074 acquisto forcole e remi per servizio da parada , ,00 Entrate Correnti Proventi per il rilascio del permesso di costruire bilancio (importo o capitolo) TOTALE , , ,04 PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE INTERNAZIONALI E DI SVILUPPO Spese d'investimento.. NO17059 contratto ict con venis s.p.a. - rinnovamento del sistema informativo comunale - sostituzione software obsoleti , NO17068 NO17090 NO17094 contratto ict con venis s.p.a. -interventi di manutenzione sviluppo della rete in fibra ottica, wifi e voip telefonia, rete e rilevazione presso sedi/aree/uffici Adeguamento tecnologico sistemi di votazione del Consiglio Comunale a Mestre implementazione del sistema di conservazione dei dati presso il data center del Comune di Venezia , , , Alienazioni Beni Immobiliari Avanzo di amministrazione da investimenti bilancio (importo o capitolo)

24 .. NO17095 manutenzione straordinaria sala videoconferenze , NO17097 NO17069 NO17038 acquisto strumentazione informatica specialistica per l'informatizzazione dei procedimenti autorizzativi contratto ict con venis s.p.a. - acquisto nuove postazioni di lavoro e aggiornamento sistemi operativi - data center acquisto server, storage centralizzato e relative licenze ve111a - infrastruttura sit integrata , Avanzo di amministrazione da investimenti , ,00 Entrate Correnti , Alienazioni Beni Immobiliari , ,26 - NO17039 ve111b - lavori pubblici on line , , ,00 NO17040 ve111c - edilizia on line , , ,00 NO17042 ve111e - piattaforma innovativa per la sicurezza urbana , , ,00 NO17044 ve111g - piattaforma czrm multicanale , , , NO17046 ve111i - iris 2 - software , ,00 0,00 Pon Metro Stato - europa NO17047 ve111j - anagrafe unica delle prestazioni , , ,00 bilancio (importo o capitolo) NO17048 ve111k - sportello unico prestazioni sociali , ,00 0,00 NO17049 ve111l - venezia unica app , ,00 0,00 NO17085 Acquisto materiale per realizzazione prodotti audio - video , NO17111 Acquisto di attrezzature multimediali per servizio comunicazione , Avanzo di amministrazione da investimenti TOTALE , , ,00 DIRETTORE GENERALE SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Spese d'investimento NO17007 fondo imprevisti.. Avanzo vincolato di legge speciale , parte capitale bilancio (importo o capitolo) , Legge Speciale futuri finanziamenti TOTALE ,00 - -