ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI II SEMESTRE 2010

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1 ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI II SEMESTRE 2010 N DATA OGGETTO SERVIZIO /07/10 DISCARICO AM/VO ICI ANNI A FAVORE DI SANZONE F. PER ADESIONE CONDONO DET. N 34/ /07/10 DISCARICO AM/VO ICI ANNI A FAVORE DI DI SALVO S. PER ADESIONE CONDONO /07/10 LAVORI D URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO TRATTI DELLE RETI FOGNARIE DI VARIE VIE /07/10 LIQUIDAZIONE E COMPETENZE E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DELLA DITTA LO GIUDICE VALENTINA PER LA REALIZZAZIONE DI BACCANALIS CARNEVALE /07/10 PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI OPERE DI SISTEMAZIONE COSTONI ROCCIOSI E DI SALVAGUARDIA A MONTE DI C/SO TRENTO. LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA DI CARLO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA /07/10 AFFIDAMENTO INCARICO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER 30 BAMBINI PROGETTO SCUOLA ESTATE DET. N 35/10 DET. N 174/10 DET. N 120/10 DET. N 175/10 DET. N 121/ /07/10 RIMBORSO SPESE RAPPRESENTANZA DET. N 123/ /07/10 CONTENZIOSO COMUNE / SUDANO CARMELA SENTENZA 197/08. LIQUIDAZIONE DET. N 176/ /07/10 IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI IN FAVORI DEI DIPENDENTI DET. N 122/ /07/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.S.I. PER ASSISTENZA SOFTWARE SALDO ANNI 2008/2009 DET. N 124/ /07/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA C.S.I. PER ASSISTENZA SOFTWARE ACCONTO 2010 DET. N 125/ /07/10 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIVE DI VIAGGIO ALLA DOTT.SSA SINATRA S. DET. N 126/ /07/10 LIQ1UIDAZIONE DITTA GEMMO S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. GIUGNO 10 DET. N 177/ /07/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RICOH SICILIA S.P.A. PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DET. N 127/ /07/10 LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM CANONE RELATIVO AL PROGETTO 05SU0917 REV. FEB. 4 BIM. DET. N 128/ /07/10 IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LOCAZIONE MUSEO CIVICO ANNO 2010 DET. N 123/ /07/10 PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO ATTI - IMPEGNO DI SPESA DET. N 178/ /07/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO N.

2 4/10 DET. N 130/ /07/10 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA DI MISSIONI IN FAVORE DEI DIPENDENTI INCARDINATI AL SERVIZIO DET. N /07/10 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI C.C. PERIODO 1 SEMESTRE /07/10 LIQUIDAZIONE ALL OFFICINA MECCANICA POINT SERVICE DI INZIRILLO A. PER MANUTENZIONE PROGRAMMATA SULLA FIAT SEDICI YA 597 AC /07/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CANGELOSI S. PER LA REVISIONE DELL IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE DEL MINIBUS CC284FN DET. N 131/10 DET. N 180/10 DET. N 181/ /07/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOMMASO DI FALCO DELLO SCUOLABUS CC205FN DET. N 182/ /07/10 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA COFINANZIAMENTO TEATRI DI PIETRA SICILIA 2010 DET. N 126/ /07/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA EDITRICE SPAGGIANI PER ACQUISTO REGISTRI PER L I.S. C. DI SAN CIPIRELLO IMPEGNO DI SPESA DET. N 127/ /07/10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ATO DET. N 134/ /07/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ATO N. 107/10 PERIODO MAGGIO 2010 DET. N 135/ /07/10 APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA SALVAGUARDIA DELL AREA URBANA A MONTE DI CORSO TRENTO LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AL DIRETTORE DEI LAVORI DET. N 184/ /07/10 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DAL 17 AL 19 GIUGNO C.A. A MILANO /07/10 RIMBORSO SPESE ALL ASS.RE VITO CANNELLA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI /07/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FONTE BLU DI PALERMO PER FORNITURA DI BOCCIONI DI ACQUA POTABILE /07/10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/10 DI 144,00 A FAVORE DELLA DITTA SIMONE STEFANOPER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALE /07/10 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE A.S. 2009/ /07/10 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VOLPES TOUR PER NOLEGGIO PULMAN PER IL PROGETTO COMENIUS, DI 1.200, /07/10 PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI 2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI TOTALMENTE INTEGRATI DA KWP DA ISTALLARE RISPETTIVAMENTE SULLE SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA. AFFIDAMENTO DET. N 136/10 DET. N 128/10 DET. N 138/10 DET. N 139/10 DET. N 130/10 DET. N 141/10 DET. N 188/10

3 INCARICO PER PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA /07/10 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO /07/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI FALCO T. PER IL LAVAGGIO DELL AUTOVETTURA SEDICI YA597AC /07/10 LIQUIDAZIONE ALL U.G.F. ASSICURAZIONI PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA /07/10 COMPLETAMENTO INTERVENTI DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEI COSTONI ROCCIOSI E DI SALVAGUARDIA A MONTE DI CORSO TRENTO. LIQUIDAZIONE ALL ING. LA TERRA G. B. PER SUPPORTO AL RUP /07/10 LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA A FAVORE DELLA DITTA TRECASTAGNE E C /07/10 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA TONER PER STAMPANTI VARIE ALA DITTA SIMONE STEFANO /07/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARTE JATO S.A.S. DI SPINA N. PER LA FORNITURA DI CARIATIDI IN GESSO /07/10 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE ALL A.S.D. VALERIO LETO PER L ATTIVITÀ CALCISTICA 2009/ /07/10 LIQUIDAZIONE ALL ENEL ENERGIA ELETTRICA CONSUMI MESE DI GIUGNO LOCALI POLIVALENTE /07/10 LIQUIDAZIONE AL GEO. MICCICHE G. PER L ESPLETAMENTO DELL INCARICO DI R.S.P.P. ACCONTO /07/10 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA A.B. CORLEONESE S.P.A. DI 1.320, /07/10 COSTITUZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA FORMATIVE PER IL PERSONALE DIPENDENTE /07/10 IMPEGNO DI SPESA PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 28/07/10-24/07/ /08/10 LIQUIDAZIONE CANONE ANNO BANCA DATI PRA-ACI (ANCITEL) PER CONSULTAZIONI VISURE AUTOMEZZI DET. N 142/10 DET. N 187/10 DET. N 189/10 DET. N 190/10 DET. N 143/10 DET. N 144/10 DET. N 131/10 DET. N 132/10 DET. N 133/10 DET. N 191/10 DET. N 146/10 DET. N 147/10 DET. N 148/10 DET. N 31/10 DET. N 153/ /08/10 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTE DI IDENTITA /08/10 ASSISTENZA A FAMIGLIE DI DETENUTI E DET. N 04/ /08/10 CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E TEMPORANEA IN FAVORE DI DIVERSI CITTADINI /08/10 INTERVENTI IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA LIQUIDAZIONE E DET. N 05/10 E DET. N 06/10

4 551 12/08/10 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 10 ALLA ROYAL PAST E DET. N 07/ /08/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 5/10 E DET. N 08/ /08/10 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ENEL MESE DI LUGLIO 09 DET. N 32/ /08/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ENEL PER CONSUMI ENERGETICI GIUGNO E LUGLIO 10 DET. N 155/ /08/10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/10 ALLA DITTA SIMONE STEFANO PER FORNITURA TONER DET. N 156/ /08/10 LIQUIDAZIONE ENEL PER CONSUMI ENERGETICI CENTRO GIUGNO LUGLIO 10 E DET. N 09/ /08/10 RIMBORSO ICI A DIVERSI CONTRIBUENTI DET. N 39/ /08/10 LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE N. 6 COMPUTER IN DOTAZIONE A VARI UFFICI DET. N 157/ /08/10 LIQUIDAZIONE ENEL PER CONSUMI ELETTRICI MUSEO E SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO GIUGNO E LUGLIO 10 DET. N 01/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI 96 E 97 A FAVORE DI ZITO G.. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 46/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI 98 E 99 A FAVORE DI ZITO G.. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 47/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI 93, 94 E 95 A FAVORE DI ZITO G.. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 48/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 96 E 97 A FAVORE DI ZITO G.. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 46/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 96 E 97 A FAVORE DI DI PIAZZA G. PER ADESIONE AL DET. N 50/10 CONDONO /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI A FAVORE DI PIAZZA G.. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 51/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 1998 A FAVORE DI ZITO G.. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 52/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI A FAVORE LA ROCCA G. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 53/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 1999 A FAVORE LA ROCCA G. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 54/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI 2000 E 2001 A

5 FAVORE LA ROCCA G. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 55/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI 93,95 E 96 A FAVORE DI MAGGIO P. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 56/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNO 1999 A FAVORE DI DI MAGGIO P. PER ADESIONE AL CONDONO DET. N 57/ /08/10 DISCARICO AMMINISTRATIVO ICI ANNI 2000 E 2001A FAVORE DI DI MAGGIO P. PER ADESIONE AL DET. N 58/10 CONDONO /08/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 205/10 SU FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2010 DET. N 159/ /08/10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/09 E N. 50/10 DITTA ZANGARA PER FORNITURA MATERIALE UFF. DEMOGRAFICO DET. N 160/ /08/10 LIQUIDAZIONE ALL ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 10 E DET. N 11/ /08/10 APPALTO DI MITIGAZIONE E RISCHIO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE ONERI DI DET. N 196/10 ACCESSO A DISCARICA ALL IMPRESA ESECUTRICE /08/10 ASSEGNAZIONE AREE DEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE DET. N 195/ /08/10 LIQUIDAZIONE ENEL PER CONSUMI ELETTRICI LOCALI PALESTRA - PARCO GIOCHI E CAMPO SPORTIVO GIUGNO E LUGLIO 10 DET. N 2/ /08/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGETICI MESE DI GIUGNO E LUGLIO 10 DET. N 161/ /08/10 LIQUIDAZIONE FAVORE DI RUSSO S. PER INCARICO BANDEZZO DET. N 162/ /08/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALL SYSTEM S.N.C. PER RIPARAZIONE COMPUTER E FORNITURA TONER ANNI 2007 E 2008 DET. N 163/ /08/10 ABBONAMENTO ONLINE AL QUOTIDIANO GIURIDICO NORMA ED ALLA BANCA DATI GESPEL GIUDA PER DET. N 164/10 LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI FORNITA DALLA SOCIETA D.B.I. PER UN COSTO ANNUO DI ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA /08/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALTO BELICE AMBIENTE MESE DI MARZO 10 DET. N 165/ /08/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGETICI MESE DI GIUGNO 10 DET. N 166/ /08/10 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DET. N 196/ /08/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGETICI MESE DI LUGLIO 10 DET. N 167/ /08/10 SOSTITUZIONE UNITA LAVORATIVA PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI E DET. N 12/10

6 598 25/08/10 LIQUIDAZIONI MISSIONI IN FAVORE DI DIVERSI DIPENDENTI /08/10 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE CIRCONDARIALE COLLOCAMENTO ANNO /08/10 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO PARCELLA AVV. FEDERICA GIOE CONTENZIOSO COMUNE / CUSIMANO /08/10 SERVIZIO PULITURA CADITOIE E DISINFESTAZIONE CENTRO ABITATO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE /08/10 LIQUIDAZIONE PE CONSUMI ELETTRICI MESE DI GIUGNO E LUGLIO /08/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI AST E SASSADORO IN FAVORE DEGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2010/ /80/10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 45/10 E LIQUIDAZIONE BOLLETTA ENEL LOCALI SCOLASTICI GIUGNO E LUGLIO /08/10 AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISTO CARIATIDE IN VETRO ALLA DITTA VETRART DI LIA STASSI /08/10 PROGETTO LETTURA ESTATE 2010 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E AFFIDAMENTO INCARICO A CARIE DITTE /08/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA ROSA FIREWORKS S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI GIOCHI PIROTECNICI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA. ANNO /08/10 LAVORI DI SVILUPPO DEL TERRITORIO E VIABILITA CON CONTRIBUTO STATALE APPROVAZIONE INTERVENTO. IMPEGNO DI SPESA /08/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITA CATANZARO COSTRUZIONI PER INTERVENTO SUSSIDIARIO ALLA SOCIETA ALTO BELICE AMBIENTE DISCARICA LUGLIO /08/10 ISTITUZIONE REGISTRO DELLE SCRITTURE PRIVATE SEMPLICI SOGGETTI A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D USO STIPULA DAL SERVIZIO CULTURA SPORT TURISMO E INCARICO DELLA RELATIVA TENUTA E COMPILAZIONE E DET. N 13/10 E DET. N 14/10 DET. N 33/10 DET. N 197/10 DET. N 169/10 E DET. N 15/10 E DET. N 16/10 DET. N 169/10 DET. N 04/10 DET. N 5/10 DET. N 199/10 DET. N 170/10 DET. N 06/ /09/10 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI DET. N 171/ /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO PER PIATTI DECORATI A MANO ALLA DITTA SIMONETTI VINCENZO DET. N 172/ /09/10 RIMBORSO ICI ANNO 2005 A FAVORE DI GAMBINO E. PER ERRONEO VERSAMENTO DET. N 59/ /09/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO 5/10 DET. N 173/ /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA PIAZZA

7 DEI FIORI DI CATALFIO P. PER FORNITURA GHIRLANDA /09/10 IMPEGNO DI SPESA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI A.S. 2010/ /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A. A SALDO FATTURA N. 157/10 RELATIVO AL MESE DI LUGLIO AL NETTO DEI COSTI PER CONFERIMENTO A DISCARICA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA NN. 122/10 E 198/ /09/10 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL ENEL PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ELETTRICITA PER GLI SPETTACOLI DELLA FESTA DET. N 174/10 E DET. N 17/10 DET. N 175/10 DET. N 07/ /09/10 ACQUISTO N. 500 SCHEDE CONTRIBUTI /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA LUMINARIA SICILIANA PER ALLESTIMENTO DI LUMINARIE PER LA FESTA PATRONALE /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DI FALCO T. PER IL LAVAGGIO DELLA BRAVO DW328GT /09/10 IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI PROGRAMMATI PER LA FESTA PATRONALE /09/10 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE TRATTO VIA ROMA E CADITOIE DI VIA VI NOVEMBRE. IMPEGNO DI SPESA /09/10 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM CANONE RELATIVO AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO PROGETTO 05SU0917 REV. FEB. BIM /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DRAGUARDI G. PER ALLESTIMENTO FLOREALE DELLA CHIESA MADRE PER LA FESTA DELLA PATRONA /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ARTE JATO S.A.S. DI SPINA N. PER LA FORNITURA DI CARIATIDI /09/10 IMPEGNO DI SPESA CONCESSIONE ASSEGNATO ALL A.S.D. CULTURALE LIBERTAS -NUOVA BELICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FASHION NIGHT NUOVA BELICE /09/10 IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL ASS. NUOVA TRINACRIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PRESENTAZIONE LIBRI PASSA PIENO IL CIELO DI CARUSO C. E I SEMI DEL MELOGRANO NANO DI SCAMARDO M /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALL ASSOCIAZIONE MUSICALE INTERCOMUNALE SAN CIPIRELLO SAN GIUSEPPE JATO MONTE JATO (ONLUS) PER CONCERTO BANDISTICO DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA ANNO DET. N 60/10 DET. N 08/10 DET. N 200/10 DET. N 9/10 DET. N 201/10 DET. N 176/10 DET. N 10/10 DET. N 11/10 DET. N 12/10 DET. N 13/10 DET. N 14/10

8 /09/10 LIQUIDAZIONE ALA DITTA GEMMO S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. CANONE DI AGOSTO /09/10 LIQUIDAZIONE ALA DITTA GEMMO S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. CANONE DI LUGLIO /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LICATA F.SCA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI /09/10 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI COLLOCATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO /09/10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 338/10 ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI PER LA FESTA DELLA PATRONA /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO STRADA FACENDO DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. A.R.L. AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DA MAGGIO E GIUGNO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA COOP. KOINE PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO I RAGAZZI DELLA VIA PAL DI MONREALE III BIMESTRE /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SAN DOMENICO SAVIO DI FAVARA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. DOLCE VITA DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. IDEA PER RICOVERO GIOVANE ADULTO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO LA BUSSOLA DI PARTINICO MESI MAGGIO GIUGNO LUGLIO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA CASA EDITRICE SPAGGIARI PER ACQUISTO REGISTRI PER L ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO /09/10 LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA MESI AGOSTO / SETTEMBRE 10 PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI /09/10 AVVIAMENTO N 4 UNITA - PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI /09/10 LIQUIDAZIONI SPETTANZE ALL ASSOCIAZIONE CAPUA ANTICA FESTIVAL PER PROMOZIONE, ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO E DELLO SPETTACOLI TEATRI DI PIETRA SICILIA 2010 DET. N 204/10 DET. N 205/10 DET. N 206/10 DET. N 207/10 DET. N 15/10 E DET. N 18/10 E DET. N 19/10 E DET. N 20/10 E DET. N 21/10 E DET. N 22/10 E DET. N 23/10 E DET. N 24/10 E DET. N 25/10 E DET. N 26/10 DET. N 16/ /09/10 LIQUIDAZIONE MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO

9 ACCONTO ANNO 2010 DET. N 208/10 DET. N 209/ /09/10 INCARICO ALLA SOC. COOP. CO.ME.R. PER MANUTENZIONE SCUOLABUS CC205FN IMPEGNO DI SPESA /09/10 SOSTITUZIONE UNITA LAVORATIVA E AVVIAMENTO DI UN ULTERIORE UNITA PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI /09/10 LIQUIDAZIONE DI ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA /09/10 LIQUIDAZIONE DI ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA /06/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA PUBLIKOMPASS PALERMO PER L ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BANDEZZO IN OCCASIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 21/09/ /09/10 ASSEGNAZIONE AREA NEL MUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LICATA F.SCA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI /09/10 LIQUIDAZIONE SALDO ALLA COOP. NIDO D ARGENTO DI PARTINICO PER IL PROGETTO INSERIMENTO E LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DET. N 28/10 DET. N 17/10 DET. N 17/10 DET. N 18/10 DET. N 178/10 DET. N 214/10 DET. N 215/10 E DET. N 29/ /09/10 IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI A ROM DAL 5 AL 7 OTTOBRE DEL SINDACO E ASS.RE MICCICHE DET. N 179/ /09/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI IDRICI ANNI 2009/2010 DET. N 180/ /09/10 ACQUISTO SERVER/PROXJ FIREWOLL PER IL SISTEMA TELEMATICO DEL SISTEMA DEL COMUNE DET. N 181/ /09/10 APPROVAZIONE RUOLI ORDINARI ICI ANNO 2002/03/04/ NUMERI 5717/ / / / / / / / / /10 DET. N 61/ /09/10 INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFETAZIONE TRATTO VIA ROMA E CADITOIE E DI VIA IV NOVEMBRE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDIL SERVICEDI LO GRECO STEFANO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA PIAZZADEI FIORI DI CATALANO P. PER FORNITURA GHIRLANDA /09/10 APPROVAZIONE ELENCO CONTRAVVENTORI AL CODICE DELLA TRADA ART. 206 COMMA 2 ANNO /09/10 APPROVAZIONE ELENCO CONTRAVVENTORI AL CODICE DELLA TRADA ART. 206 COMMA 2 ANNO 2006 DET. N 216/10 DET. N 182/10 DET. N 34/10 DET. N 34/ /09/10 ACQUISTO BOLLETTE D.O.C.O. DET. N 183/ /09/10 ACQUISTO BANDIERE DITTA MASAG E TOP FANTASY DET. N 184/10

10 673 20/09/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ATO 19/10 DET. N 185/ /09/10 AUTORIZZAZIONE FORNITUR A DI BENI DI CONSUMO PER LA PULIZIA DEI LOCALI CIMITERIALI DET. N 217/ /09/10 COSTRUZIONE COLLETTORI PER ACQUE NERE - LIQUIDAZIONE ACCONTO AL GEOM. A. PARDO QUALE RESP.LESULLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DET. N 218/ /09/10 LIQUIDAZIONE DI 1.000,00 ALLA SEZIONE T.S.N. DI PALERMO PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONIETA AL MANEGGIO ARMI DELLA P.M. DET. N 35/ /09/10 ASSEGNAZIONE LOCULO AL SIG. D ALEO P. PER LA SALMA DI SCIOIANO A. DECEDUTA IL 01/05/01 DET. N 219/ /09/10 LIQUIDAZIONE FORNITURA BOLLETTE DOCO DITTA LA CARTOLERIA DI PIZZURRO SANTA DET. N 186/ /09/10 VARIAZIONE IMPEGNO N. 83/10 E 71/10 DET. N 220/ /09/10 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010/11 PER FIAT BRAVA YA800AB DET. N 221/ /09/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 10 DET. N 187/ /09/10 LAVORI D URGENZA RELATIVO AL RIPRISTINO DEL TRATTO DI MANTO STRADALE DI VIA DI MARCO DET. N 222/10 LIQUIDAZIONE IMPRESA BONURA P /09/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 205/10 DET. N 188/ /09/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 253/10 E DET. N 31/ /09/10 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BUFFET IN OCCASIONE DELL INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANTIQUAIUM CASE D ALIA /09/10 LIQUIDAZIONE FORNITURA PIATTI DECORATI A MANO, A FAVORE DELLA DITTA SIMONETTI V /09/10 IMPEGNO DI SPESA DEL CONTRIBUTO DELIBERATO IN FAVORE DELLA A.S.D. NUOVA SANCIS LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% DELL IMPORTO CONCESSO /09/10 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. RUSSO S. PER SPESE BANDEZZO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA ROSA DETERSIVI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DET. N 189/10 DET. N 190/10 DET. N 19/10 DET. N 191/10 E DET. N 32/ /09/10 ASSISTENZA A FAMIGLIE DI DETENUTI E DET. N 33/ /09/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL ASS. MUSICALE INTERCOMUNALE SAN CIPIRELLO E SAN GIUSEPPE JATO MONTE JATO ONLUS PER CONCERTO BANDISTICO RESO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA 2010 DET. N 20/10

11 693 27/09/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. DI ,06. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 956/10 E 957/10 INTERVENTO SUSSIDIARIO ALLA SOC. ALTO BELICE AMBIENTE /09/10 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE A TEMPO NORMALE A.S. 2010/11 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA /09/10 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA ROYAL PAST S.A.S. DET. N 192/100 E DET. N 34/10 E DET. N 35/ /09/10 PRESA D ATTO VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N 223/ /09/10 PRESA D ATTO VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N 223/ /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO GRASS PER LA FORNITUR DI N. 50 SEDIE COLLOCATE NELL AULA CONSILIARE /09/10 AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE, ALLA DITTA ARTIGIANA ARREDI DI GIORDANO GERLANDO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA COMP. ASS. ALLIANZLLOYD ADRIATICO AG DI TERMINI IMERESE PER POLIZZA INFORTUNI 30 BAMBINI. PROGETTO SCUOLA ESTIVA /09/10 RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA /09/10 RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN FAVORE DI FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA /09/10 INCARIC ALL DITTA DI FALCO TOMMASO PER IL LAVAGGIO DEL MINIBUS CC284FN IMPEGNO DI SPESA /09/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA MASTER SERVICE SOUND & LINGHT. DI BAGHERIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO AUDIO-LUCI PER LO NOTE DELLO JATO /09/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. CO.ME.R. PER MANUTENZIONE ALL AUTOMEZZO SCUOLABUS CC205FN /10/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE TECNICHE PER INCARICO REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA DELL AREA SITA IN C.DA DON TOMASI, DI PROPRIETA COMUNALE DATO IN COMODATO D USO AL CONSORZIO SVILUPPO E LEGALITA DET. N 224/10 DET. N 193/10 DET. N 36/10 E DET. N 37/10 E DET. N 37/10 DET. N 225/10 DET. N 21/10 DET. N 226/10 DET. N 227/ /10/10 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM DET. N 194/ /10/10 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER ACQUISTO N. 500 SCHEDE CONTRIBUENTI DET. N 62/10

12 708 01/10/10 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA SG PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DEI RESP.LI DEI SERVIZI /10/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ARTE JATO S.A.S. DI SPINA NATALE & C PER FORNITURA CARIATIDI /10/10 APPALTO DEI LAVORI PE LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE PER ACQUE NERE. LIQUIDAZIONE I SAL ALL IMPRESA ESECUTRICE /10/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA ROSA DETERSIVI PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DET. N 195/10 DET. N 22/10 DET. N 228/10 E DET. N 38/ /10/10 LIQUIDAZIONI SPESE POSTALI DET. N 37/ /10/10 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI AL COMUNE DI PA /10/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA ARTE JATO PER LA FORNITURA DI CARIATIDI /10/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA LA ROSA FIREWORKS S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI PIROTECNICI PER LA FESTA DELLA PATRONA /10/10 AVVIAMENTO N. 16 UNITA PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA /10/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SECURETY ANTINCENDIO PANDOLFO S.A.S. PER IL CONTROLLO SEMESTRALE MEZZI DI ESTINZIONE COLLOCATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE /10/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ARVAL SOCIET IIFITALIA S.P.A /10/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLEADO GELATERIA DI GRILLO M. ANTONINA PER L FORNITURA DI COPPE DI GELATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LETTURA /10/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA JEANS E FASHION DI RAGUSA S. PER LA FORNITURA DI UN SET DI BOCCE /10/10 ASSEGNAZIONE OCULO AL SIG. FERRARA C. PER LA SALMA DI RAGUSA G /10/10 EMANAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI FUNZIONAMENTO DELLE RETI E.D ESECUZIONE DELLE PROVE DI CARICO NELL AREA ARTIGIANALE DET. N 38/10 DET. N 23/10 DET. N 24/10 E DET. N 39/10 DET. N 230/10 DET. N 196/10 DET. N 25/10 DET. N 26/10 DET. N 231/10 DET. N 232/ /10/10 CONCESSIONE ULTERIORI 2 MESI DI CONGEDO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE C. ROMANOTTO /10/10 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TELECOM A DET. N 197/10

13 SALDO FATTURA ARRETRATA PER SERVIZI DI DET. N 198/10 TELEFONIA E TELEMATICA /10/10 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE PER L EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO PER L ANNO 2009/10 E DET. N 40/ /10/10 APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ALUNNI SCUOLA MEDIA DELLA BORSA DI STUDI O PER L ANNO 2009/10 E DET. N 41/ /10/10 LIQUIDAZIONI SPETTANZE ALLA DITTA DIOGUARDIA G. PER ALLESTIMENTO ADDOBBO FLOREALE CHIESA MADRE PER LA FESTA DELLA PATRONA 2010 DET. N 27/ /10/10 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L ANNO 2010 E CARTA INTESTATA COMUNE DI SAN DET. N 199/10 CIPIRELLO. IMPEGNO DI SPESA /10/10 RIPRISTINO FUNZIONALITA DE L LO SCUOLABUS CC205FN. IMPEGNO DI SPESA DET. N 234/ /10/10 LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO COSTI ALL ASS. ONLUS AMICI DEL BANCO ALIMENTARE DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI BANCO ALIMENTARE E DET. N 42/ /10/10 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO DI COLLOCAMENTO PARTINICO ANNO 2010 E DET. N 43/ /10/10 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE UFFICIO DI COLLOCAMENTO PARTINICO ANNO 2010 E DET. N 43/ /10/10 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA BANDIERE ITALIANE A FAVORE DELLA DITTA MASAG DI PARTINICO PER DET. N 200/ /10/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S.T. PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 10 E DET. N 44/ /10/10 CONCESSIONE ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA E DET. N 46/ /10/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICA JATO PER LA FORNITURA DI REGISTRI /10/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICA JATO PER LA FORNITURA DI REGISTRI /10/10 LIQUIDAZIONI PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO E SETT /10/10 LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA SCULTURE IN VETRO A FAVORE DELLA DITTA VETRART DI LIA STASSI. IMPEGNO DI SPESA /10/10 AVVIAMENTO N. 1 UNITA SERVIZIO CIVICO FONDI COMUNALI DET. N 28/10 E DET. N 47/10 DET. N 201/10 DET. N 202/10 E DET. N 48/ /10/10 PRESA D ATTO FUORIUSCITA GIOVANE ADULTO E DET. N 49/10

14 744 15/10/10 RUOLO TARSU ANNO 2010 DET. N 63/ /10/10 COSTRUZIONI COLLETTORI PER ACQUE NERE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AUTORITA DI DET. N 235/10 VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI /10/10 LAVORI RECUPERO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA STATALE APPROVAZIONE VARIANTE E SUPPLETIVE /10/10 COLLOCAZIONE E FORNITURA PANNELLI PUBBLICITARI PRESSO ZONA SVINCOLO PALERMO / SCIACCA. LIQUIDAZIONE /10/10 ASSEGNAZIONE AREE NEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE /10/10 LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVI MESE DI SETT. E OTT. 10. PROGETTO SERVIZIO CIVICO /10/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.SCA LICATA PER FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI /10/10 ASSEGNAZIONE AREE CIMITERIALE AL SIG. TERRASI I /10/10 LIQUIDAZIONE ENERGIA ELETTRICA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE /10/10 LIQUIDAZIONE QUOTE ALLA UNIONE DEI COMUNI MONREALE JETAS PER COSTI PERSONALE COMANDATO PER GLI ANNI 2005 E /10/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALL UNIPOL PE POLIZZA ASSICURATIVA COMPLETA DEL MINIBUS CC284FN E SCUOLABUS CC205FN. IMPEGNO DI SPESA /10/10 LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA ALTO BELICE E RELATIVO PAGAMENTO ALL ING. TOMMASINO E SUO LEGALE IN ESECUZIONE DI ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI /10/10 LIQUIDAZIONE QUOTA UNIONI DEI COMUNI MONREALE JETAS COSTI PERSONALE REVOCA DET. 760/ /10/10 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL ART. 53 DEL D. LEG.VO 165/01 AL DIPENDENTE C. DI LORENZO A PRESTARE ATTIVITA PRESSO IL COMUNE DI ALIMINUSA /10/10 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA DELL AVV. P.F.SCO ABETE QUALE CONTENZIOSO COMUNE LISCIANDRA K /10/10 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO DELLA SOMMA A LISCIANDRA K. COME SENTENZA /10/10 SERVIZIO AUTOVELIX LIQIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA ITAL APPALTI /10/10 APPALTO EGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE... CORSO TRENTO. VERIFICA ESISTENZA PRESUPPOSTI DET. N 238/10 DET. N 239/10 DET. N 240/10 E DET. N 50/10 DET. N 241/10 DET. N 242/10 DET. N 204/10 DET. N 206/10 DET. N 143/10 DET. N 207/10 DET. N 208/10 DET. N 209/10 DET. N 42/10 DET. N 43/10 DET. N 44/10 DET. N 244/10

15 770 27/10/10 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DENOMINATO SENTI CHI PARLA /10/10 LEGGE 328/00 QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CRICO DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 E DET. N 51/10 E DET. N 52/ /10/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N 253/10 E DET. N 53/ /10/10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 24/10 E DET. N 54/ /10/10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DET. N 55/ /10/10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 25/10 E DET. N 56/ /10/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSADORO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI NEL MESE DI OTT /10/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AST PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI NEL MESE DI OTT /10/10 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 276/10 MISSIONE IN FAVORE DI DIPENDENTI /10/10 REVOCA DELLA DETERMINA N. 762/10. AFFIDAMENTO INCARICO ALL UNIPOL ASSICURAZIONE COMPLETA MINIBUS CC284FN E DET. N 57/10 E DET. N 58/10 E DET. N 59/10 DET. N 245/ /10/10 ACCERTAMENTI ENTRATA DET. N 246/ /10/10 ACCERTAMENTI ENTRATA CAPANNONI AREA ARTIGIANALE DET. N 247/ /10/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA NUOVA LUMINARIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA PATRONA 2010 DET. N 30/ /11/10 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLA DITTA ROYAL PASTI /11/10 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA D INFANZIA A TEMPO NORMALE A.S. 2010/11 ALLA DITTA ROYAL PASTI /11/10 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASS. NUOVA TRINACRIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PRESENTAZIONI DEI LIBRI : PASSA PIANO IL CIELO E I SEMI DEL MELOGRANO /11/10 ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRI DI PIETRA SICILIA IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 E DET. N 60/10 E DET. N 61/10 DET. N 31/10 DET. N 32/10

16 787 04/11/10 APPALTI 1) LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTO DI ACQUE NERE PROLUNGAMENTO DI ALCIDE DE GASPERI 2) LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI UN COLLETTORE PER ACQUE NERE IN C/DA DE SISA PRELEVAMENTO SOTTO CONTO N PER PAGAMENTO IMPEGNO CONTRATTUALI /11/10 PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE U DI UN COLLETTORE PER LE ACQUE NERE PROLUNGAMENTO DI VIA A. DE GASPERI. APPROVAZIONE IN VIA AMMINISTRATIVA /11/10 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLETTO DI ACQUE NERE PROLUNGAMENTO DI VIA A. DE GASPERI. PRELEVAMENTO SOTTOCONTO N PER PAGAMENTI IMPEGNI CONTRATTUALI /11/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI TELEFONICI CONTO N. DET. N 148/10 DET. N 249/10 DET. N 250/10 DET. N 211/10 6/ /11/10 PRESA D ATTO RICOVERO MINORE E DET. N 62/ /11/10 DECRETO N. 1956/56 DEL 7 OTT (FAMIGLIE NUMEROSE) ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA. IMPEGNO /11/10 DECRETO N. 1957/56 DEL 7 OTT ( PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE) ASSESSORATO ALLE FAMIGLIE. IMPEGNO /11/10 INCARICO ALLA DITTA SGRO PAOLO PER LA REVISIONE DEL MINIBUS CC284FN E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO. IMPEGNO DI SPESA 796 9/11/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COSTANZA COSTRUZIONE PER INTERVENTO SUSSIDIO ALLA SOOC. ALTO BELICE AMBIENTE /11/10 ACCERTAMENTI PROVENTI SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE MENSA E SCUOLABUS ANNO 2210 E DET. N 63/10 E DET. N 64/10 DET. N 251/10 DET. N 212/10 E DET. N 65/ /11/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA NN. 319/10 E 05/10 E DET. N 66/ /11/10 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO 2010/11 FONDI MINISTERIALI L. 448/ /11/10 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DOTT. CALCEDONIO ATTIVITA DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA CONTABILE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL MANTENIMENTO DEL PATTO DI STABILITA INTERNO /11/10 AVVIAMENTO N. 6 UNITA PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI COMUNALI /11/10 LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA MESE DI OTT. NOV 2010 PROGETTO SERVIZIO CIVICO- FONDI E DET. N 67/10 DET. N 213 E DET. N 68/10 E

17 COMUNALI DET. N 69/10 E DET. N 70/ /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO STRADA FACENDO DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILI PSICHICI MESI DI AGOST. SETT. OTT /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SAN DOMENICO SAVIO DI FAVARA PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DI AGO. SET. OTT /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. A.R.L. AURORA DI PARTINICO PER RICOVERO DISABILE PSICHICO MESI DA MAGGIO E GIUGNO /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. IDEA PER RICOVERO GIOVANE ADULTO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO LA BUSSOLA DI PARTINICO MESI AGO. E SETT /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA COOP. KOINE PER RICOVERO MINORE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO I RAGAZZI DELLA VIA PAL DI MONREALE IV - V BIMESTRE 10 E DET. N 71/10 E DET. N 72/10 E DET. N 72/10 E DET. N 73/ /11/10 POLIZZA ASSICURATIVA EMESSA DALL AGENZIA LO GRECO. ASSICURAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N 252/ /11/10 SERVIZIO CATTURA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA DET. N 253/ /11/10 LAVORI DI URGENZA PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CENTRO ABITATO E IMMEDIATE PERIFERIE ANNO IMPEGNO DI SPESA DET. N 254/ /11/10 RIPRISTINO FUNZIONALITA DEL MINIBUS CC284FN IMPEGNO DI SPESA /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITAROYAL PASTI PER FORNITURA DI ASTI CALDI MESE DIO TT. 210 DET. N 255/10 E DET. N 75/ /11/10 REVOCA CONCESSINE CIMITERIALE DET. N 256/ /11/10 RIMBORSO DI 174,16 PER ERRATO VERSAMENTO AL SIG. MARTELLO g. DET. N 257/ /11/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN RIFERIMENTO AL CONGUAGLIO GEN/ DIC E MAR./ DICE DET. N 215/ /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLIBRERIA BAZAR DI CARTA PER LA FORNITURA DI BUONI LIBRI DI TESTO /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SASSADORO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI MESE DI NOVEMBRE 2010 E DET. N 78/10 E DET. N 77/ /11/10 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 273/10 E DET. N 76/ /11/10 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2010PER LO SCUOLABUS PA DET. N 259/ /11/10 MISSIONE SINDACO E RESP.LE PER ROMA DET. N 216/ /11/10 PRESA D ATTO FINANZIAMENTO CANTIERI

18 REGIONALI DI LAVORO DET. N 260/ /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A.S.T. PER ABBONAMENTI MESE DIN OV E DET. N 79/ /11/10 APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ANNO /11/10 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO INDENNITA CHILOMETRICA AI DIPENDENTI INCARDINATI NEL SERVIZIO /11/10 LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI VIGILANZA /11/10 ASSEGNAZIONE AREE NEL NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERIALE /11/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SGROI P. PER SOSTITUZIONE BATTERIA DEL MOTOFURGONE PIAGGIO AS /11/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALL UIPOL PER RINNOVARE POLIZZA ASSICURATIVA PER MESI 6 DELLO SCUOLABUS CC205FN INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA /11/10 IMPEGNO QUOTA 10% A CARICO DEL COMUNE PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER L ANNO /11/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA VINCIPLAST PER L A FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LETTURA /11/10 LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA CHIESA ARIA SS. DELLE GRAZIE E LOCALI ANNESSI IN S. CIPIRELLO. LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO ULTIMO SAL ALL IMP. ESECUTRICE /11/10 LIQUIDAZIONE RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA ALLA DIPENDENTE DI LIBERTO M. PER GLI ANNI 2009 E /11/10 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONE SOSTENUTE DAL VICE SINDACO VITO CANNELLA /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FONE BLU DI PALERMO PER LA FORNITURA BOCCIONI I ACQUA POTABILE /11/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA GRAFICA JATO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTI PER LA FESTA DELLA PATRONA /11/10 LIQUIDAZIONE RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA AI DIPENDENTI SIGG. DI LORENZO C. E INZIRILLO S. PER L ANNO /11/10 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P. A. PER FORNITURA MODELLI ATTO DI MORTE PARTE I E DET. N 80/10 DET. N 217/10 DET. N 46/10 DET. N 263/10 DET. N 264/10 DET. N 265/140 DET. N 221/10 DET. N 33/10 DET. N 266/10 DET. N 222/10 DET. N 223/10 DET. N 224/10 DET. N 34/1 DET. N 225/10 DET. N 227/ /11/10 LIQUIDAZIONE ALLA COOP. DOLCE VITA E

19 DI PARTINICO PER RINNOVO DISABILE PSICHICO MESI LUGLIO OTTOBRE /11/10 LIQUIDAZIONE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE /11/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROFUMO DI FIORI DI SANZONE M. PER FORNITURA FIORI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI MARIA SS IMMACOLATA /11/10 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE SCRITTURE PRIVATE SEMPLICI SOGGETTE A REGISTRAZIONE SOLO IN CASO D USO STIPULATE DAL SERVIZIO E AI SENSI DELL ART. 36 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONTRATTI. INCARICO DELLA RELATIVA TENUTA E COMPILAZIONE /11/10 APPROVAZIONE RUOLI STRAORDINARI RELATIVI AL CANONE OCCUPAZIONALE PERMANENTI SPAZI AREE PUBBLICHE ANNI 2004/05/06/ /11/10 LIQUIDAZIONE ALL UNIPOL DI MONREALE PER IL PAGAMENTO RINNOVO SEMESTRALE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RCA COMPLETA PER IL DUCATO MINIBUS CC284FN /12/10 LIQUIDAZIONE ALA DITTA GRAFICAJATO PER FORNITURA REGISTRO /12/10 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LICATA F.SCA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI /12/10 AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SULLA BRAVO DW328GT /12/10 LIQUIDAZIONE ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. CONGUAGLIO MARZO 08 DICEMBRE /12/10 APPALTO PER IL COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEI COSTONI ROCCIOSI A MONTE DI CORSO TRENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL IMPRESA RAG. GIUSEPPE CATALANO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI /12/10 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LICATA F.SCA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI /12/10 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CHILOMETRICA A FAVORE DELLA DIPENDENTE GANCI M. PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DELL URP /12/10 IMPEGNO DI SPESA SENTENZA N. 106/10- GIAMMARINARO/COMUNE /12/10 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI BANDIERE EUROPEE ED REGIONE SICILIA A FAVORE DELLA DITTA TOP FANTASY /12/10 AFFIAMNETO INCARICO ALLA DITTA GRAFICA JATO PER REALIZZAZIONE DI LOCANDINE E INVITI PER IL DET. N 83/10 DET. N 228/10 DET. N 229/10 E DET. N 85/10 DET. N 67/10 DET. N 267/10 E DET. N 86/10 DET. N 268/10 DET. N 269/10 DET. N 270/10 DET. N 271/10 DET. N 272/10 DET. N 231/10 DET. N 274/10 DET. N 232/10

20 MUSICAL MADRE TERESA DI CALCUTTA UNA MATITA NELLE MANI DI DIO - IMPEGNO DI SPESA /12/10 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA DITTA GRAFICA JATO PER LA FORNITURA DI REGISTRO /12/10 IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE PER MUSICAL MADRE TERESA DI CALCUTTA - UNA MATITA NELLE MANI DI DIO /12/10 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIFARM DI RICOTTA R. PER ADDOBBO FLOREALE SAZI ESTERNI DELLA CHIESA MADRE PER LE FESTE NATALIZIE 2010 DET. N 35/10 DET. N 36/10 DET. N 37/10 DET. N 38/10