Comune di Banchette. Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane. Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica

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1 FUNZIONE SERVIZIO OBIETTIVO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 3 Gestire le entrate dell'ente GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO 2 Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane 7 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 4 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE 6 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 7 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 8 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 9 Gestire i Servizi di Assistenza sociale Elenco Processi 8

2 N. OBIETTIVI AREA/E ORGANIZZATIVA/E 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici SERVIZI GENERALI 2 Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane SERV.FINANZ./SERV.GENERALI 3 Gestire le entrate dell'ente SERVIZIO FINANZIARIO 4 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio SERVIZI GENERALI Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica SERVIZI GENERALI 6 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche SERVIZI GENERALI 7 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio SERVIZIO TECNICO 8 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente SERVIZIO TECNICO 9 Gestire i Servizi di Assistenza sociale SERVIZI GENERALI Elenco Processi 9

3 CARATTERISTICHE DELL'ENTE Descrizione Popolazione residente al 31/12 di cui popolazione straniera Descrizione nati nell'anno deceduti nell'anno immigrati emigrati Popolazione per fasce d'età ISTAT Popolazione in età prima infanzia -3 anni Popolazione in età prescolare 4-6 anni Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni Popolazione in forza lavoro 1-6 anni Popolazione in età adulta 61-6 anni Popolazione in età senile oltre 6 anni Popolazione per fasce d'età Stakeholder (gruppi di interesse) Prima infanzia -3 anni Utenza scolastica 4-14 anni Minori -18 anni Giovani 1-2 anni Altri oltre i 2 anni Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) Popolazione Saldo Naturale nel biennio Saldo Migratorio nel biennio Superficie in Kmq Frazioni Risorse idriche Fiumi- Torrenti Territorio 2 1 Viabilità Strade Statali (autostrada) Km, Provinciali Comunali Km Km , 6, Vicinali Km, Tot. Km strade 1, Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 1

4 Titoli STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Gestione delle Entrate Accertato Incassato Accertato Incassato ANNO Previsione/Accerta to Incassato Avanzo applicato 1 - Tributarie 2 - Trasferimento Stato 3 - Extratributarie 4 - Alienazioni, trasf., ecc. - Entrate da acc.prestiti 6 - Servizi conto terzi Totale entrate , 16.76, 223.7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 412, , , , , 23.39, , , , , , , ,71 Titoli Gestione delle Spese Impegnato Pagato Impegnato Pagato Previsione/Impeg nato Pagato 1 - Spesa corrente 2 - Spese c/capitale 3 - Rimborso di prestiti 4 - Servizi conto terzi Totale spesa , , , , , , , , , , , , , , , ,2 1., 1.28, , , , , , , , , , , , ,8 Titolo ENTRATE residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione 1 Tributarie , , , , , ,49 2 Contributi e trasferimenti , , , , , ,79 3 Extratributarie 242.1, , , ,2 29.8, ,48 4 Contributi conto capitale , ,9 9.43,4 18.8, , ,76 Accensioni di prestiti , ,1 72., , , ,84 6 Servizi conto terzi , ,62.87,8 4.27,7 1.63, ,9 Totale residui su entrate Titolo SPESE Gestione residui , , , , , ,4 residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti 1 Spese correnti , , , , , ,3 2 Spese per investimenti , , , , , ,7 3 Rimborso di prestiti,,,,,, 4 Servizi conto terzi 23.74, , , , , ,2 Totale residui su spese , , , , , ,12 Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) Descrizione Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1) Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 3) Indici per analisi finanziaria 61.84, , , , , , , , , , ,68 1., Anticipazioni di cassa Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 11

5 STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria Descrizione 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie 73,3% 96,29% 97,87% Entrate correnti 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie,38% 7,9% 72,76% Entrate correnti 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali 24,21% 1,36%,98% Entrate correnti Grado di rigidità del Bilancio Indicatori 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) 32,86% 32,92% 31,72% Entrate correnti 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale 24,7% 24,8% 23,22% Entrate correnti 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) 7,49% 6,87% 7,38% Entrate correnti Pressione fiscale ed erariale pro-capite Indicatori 1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie 1,66 734,36 793,2 Numero abitanti 2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie 378,9 4,7 89,97 Numero abitanti 3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) 61,2 61,49 68,9 Numero abitanti 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali 182,6 1,4 7,93 Numero abitanti Capacità gestionale Indicatori 1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati 71,2% 8,61% 9,41% Residui attivi accertati 2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati 49,16% 8,72% 6,9% Residui passivi impegnati 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli ,64% 8,86% 7,3% Accertamenti titoli Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 8,67% 82,1% 76,31% Impegni titolo 1 Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 11

6 STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE ANNO Personale in servizio Descrizione Segretario Comunale,72,72,72 Posizioni Organizzative (unità operative) 2, 2, 2, Dipendenti (unità operative) 13,67 13,67 13,67 Totale unità operative in servizio 16,39 16,39 16,39 Totale dipendenti in servizio (teste) 17, 17, 17, Età media del personale Descrizione Posizioni Organizzative 6, 7, 8, Dipendenti 48, 49,, Totale Età Media 2, 3, 4, Descrizione % PO donne sul totale delle PO % donne occupate sul totale del personale % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti Analisi di Genere,%,%,% 9,% 9,% 9,%,%,%,% Indici per la spesa del Personale Descrizione Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP) , , ,7 Spesa per la formazione (stanziato)., 2.2, 2.2, Spesa per la formazione (impegnato) 4.68, 2.2, 1.8, SPESA PER IL PERSONALE Descrizione 1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti 2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti 3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti. Rapporto dipendenti su P.O. Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative 6. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti 9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale 27,63% 27,74% 4.644, ,98 198,6 22, ,84 6,84 93,6% 97,78% 28,4 134,23,7%,33% 26,39% 4.41,84 2, ,84 8,% 19,82,27% Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 12

7 SCHEDA OBIETTIVO N.1 RESPONSABILE SETTORE Programma R.P.P. DOTT.LUIGI CUNTI SERVIZI GENERALI 3 SERVIZI GENERALI Titolo Obiettivo: Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e archiviazione degli atti anche deliberativi, verifica dello stato di pubblicazione e apposizione esecutività. Predisposizione contratti ed adempimenti di registrazione. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto: ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo Stato Civile, all'elettorale e alla Leva; alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE) Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini Descrizione degli ambiti di attività: 1 Segreteria e supporto agli organi istituzionali 4 Albo pretorio on line 2 Gestione Sito Comunale e comunicazione Gestire i servizi demografici 3 Protocollo e archivio 6 Consulenza e supporto ai cittadini stranieri Indici di Quantità INDICI DI RISULTATO Popolazione 3.3 Popolazione straniera 411 n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione (unità operative) n. dipendenti totali dell'ente (unità operative) Anno Anno ,8 1, ,8 16,39 16,39 16,39 Raggiunto anno ,8 16,39 n. documenti protocollati n.ro documenti complessivamente pubblicati n.ro documenti pubblicati on line 9 34 n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria n. predisposizioni contratti n. giorni settimanali di apertura sportello demografico n. certificati anagrafici rilasciati n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo) n. carte d'identità rilasciate n. pratiche stato civile evase ( pratiche registrate incluse quelle polizia mortuaria ) n. matrimoni civili celebrati iscritti alle liste di leva n. elettori 2633 n. revisioni elettorali statistiche anagrafiche ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio) SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, Morti, matrimoni, altri eventi) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 13

8 tempo medio di effettuazione notifiche - in gg. tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno Costo del servizio demografici (1) Indici di Tempo tempo medio di pubblicazione atti (in min) Indici di Costo Costo del servizio amministrazione generale Costo del personale servizio amministrazione generale Costo del personale servizio demografico Indici di Qualità Anno 29 Anno % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) 6 6 Anno 192.9,.473, , ,11 Anno 6 6 Anno , , ,4 7.14,22 Anno ,., 6.881,4 7.14,22 Raggiunto anno 2 6 Raggiunto anno 2632, , ,1 7661,7 Raggiunto anno % di gradimento dei servizi demografici INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti) % di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati) n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura) media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione) Indicatori di Efficacia Temporale tempo medio di pubblicazione atti (in min) Media biennio precedente 1,98% 2,36% 6,6,71 attesa anno 1,98% 1,11% 7,8,8 6, 3, realizzata anno 1,98% 1,64% 8,4,87 2, Scostamento tempo medio di effettuazione notifiche - in gg. Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche) Indicatori di qualità % di gradimento dei servizi demografici Cat. Segret C3 B Segret C4 C4 Indicatori di Efficienza Economica Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione) Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione) % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) 77,11 2,18 3,6 PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Nome e Cognome Costo annuo % partec. Quota costo ANDRONICO/CUNTI ,4 2% ,64 TECLA SOLARI 33.74,2 6% ,1 NICOLETTA SCOTELLARO ,39 9% 26.4,4,, TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE 76.98,1 ANDRONICO/CUNTI ,4 %.724,33 PATRIZIA CROVETTI 3.968,69 1% 3.968,69 MANUELA SCOTELLARO 34.98,68 1% 34.98,68 TOTALE COSTO DEMOGRAFICI 76.61,7 COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Nominativo Costo Tipo incarico,,, 77,7 8,63 22,9 28,2 28,1 24,26 NO NO Anno previsione 1, censimento Si fa rilevare che, a partire dall'anno, il costo annuo di ciascun dipendente ( retribuzione,oneri previdenziali,assistenziali e irap ) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno ( produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 13

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11 SCHEDA OBIETTIVO N.2 RESPONSABILE SETTORE Programma R.P.P. GIACOSA GIULIANA SERV.FINANZ./SERV.GENERALI 1 FINANZIARIA Titolo Obiettivo: Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE) Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini Descrizione degli ambiti di attività: Gestire la funzione amministrativa contabile Gestire il controllo economico finanziario Gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale Popolazione n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale(unità operative) 1,7 1,7 1,7 1,7 n. dipendenti totali dell'ente (unità operative) 16,39 16,39 16,39 16,39 n. mandati di pagamento n. reversali d'incasso 162 n. fatture registrate 892 N variazioni di bilancio Indici di Quantità N totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio n. cedolini Indici di Tempo Anno Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg. Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg. Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) INDICI DI RISULTATO Anno Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg Anno Anno Raggiunto anno Raggiunto anno Indici di Costo Costo del servizio gestione del bilancio (2) Costo del servizio personale (1) costo del personale gestione del bilancio costo del personale servizio personale Indici di Qualità % gradimento interno Anno.142, , ,16 Anno Anno 7.17, , ,89 Anno 9.887,3 Raggiunto anno 9.382, , 6.342, , ,7 Raggiunto anno Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 14

12 INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria personale/totale dipendenti) Media biennio precedente 1,37% attesa anno 1,37% realizzata anno 1,37% Scostamento N. medio di movimentazione dei capitoli per effetto di ciascuna variazione di bilancio NO Indicatori di Efficacia Temporale Tempo medio pareri regolarità contabile 3, 3, 3, Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso 1, 1, 1, Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) Tempo medio di risposta su richieste enti esterni Indicatori di Efficienza Economica 3, 3, 3, 3, 1, 3, Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione) 17,8 18,98 19,92 NO Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione) Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini) % di gradimento interno Cat. D3 C3 Indicatori di qualità,3, 61,2 8,9,% 6,7 7,7,% NO NO PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Nome e Cognome Costo annuo % partec. Quota costo GIULIANA GIACOSA 4.239,19 6% 3.2,47 MARGHERITA MALVASIO ,83 6% 21.87,19 SEGR. D3 C3 TOTALE COSTO RAGIONERIA ANDRONICO/CUNTI GIULIANA GIACOSA MARGHERITA MALVASIO , , , ,66 1% ,6 % 2.711,96 2% 8.11,46 TOTALE COSTO PERSONALE ,7 Nominativo COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Costo Tipo incarico DASEIN 2.178, NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. DARIO QUACCIA 4.687,3 REVISORE DEI CONTI 1) Nell'anno è stato acquistato il programma gestione stipendi Ananke ( 2,16, pagam. Spesa investim. ) 2) La competenza al revisore dal è stata imputata al servizio 1 1 Si fa rilevare che, a partire dall'anno, il costo annuo di ciascun dipendente ( retribuzione,oneri previdenziali,assistenziali e irap ) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno ( produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 14

13 SCHEDA OBIETTIVO N.3 RESPONSABILE SETTORE Programma R.P.P. GIACOSA GIULIANA SERVIZIO FINANZIARIO 1 FINANZIARIA Titolo Obiettivo: Gestire le entrate dell'ente DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata. STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE) Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini Descrizione degli ambiti di attività: 1 2 Gestione delle entrate tributarie Controllo sull'evasione tributaria Indici di Quantità Popolazione n.dipendenti coinvolti nella gestione dei tributi (unità operative) n. dipendenti totali dell'ente (con Segretario) Indici di Qualità INDICI DI RISULTATO 1,4 Anno n. giorni settimanali di apertura sportello tributi n. utenti sportello tributi ( STIMATO ) n. contribuenti N pratiche tributi (somma di tutte le tipologie) Costo del servizio tributi Indici di Tempo Indici di Costo costo del personale servizio tributi 16,39 N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni) N. utenti iscritti a ruolo TARSU e ICI N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione) 2 32 Anno , Anno Anno 7.96,46.41,41 Anno , Anno Anno 1,4 16, ,4 16, ,8 9., 3.388,9.72, Anno.96, , INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio tributi/totale dipendenti) Media biennio precedente attesa anno realizzata anno 8,4% 8,4% 8,4% Scostamento n. medio giornaliero di utenti allo sportello tributi (n.utenti allo sportello/giorni di apertura) 3,8 4,62 8,8 media pratiche tributi procapite (n. pratiche tributi/n. contribuenti),28,3,28 NO Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 1

14 Indicatori di Efficacia Temporale Indicatori di Efficienza Economica Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione) 17,18 17,9 17,3 Indicatori di qualità % di rettifica dei ruoli TARSU e ICI ( N. rettifiche effettuate /N. utenti iscritti a ruolo TARSU e 62,41% 61,29% 6,2% NO ICI) PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Cat. D3 C4 C3 Nome e Cognome GIULIANA GIACOSA GABRIELLA LEVI MARGHERITA MALVASIO Costo annuo 4.239, , ,83 % partec. 3% 1% 1% Quota costo , , 3.244,18 TOTALE COSTO TRIBUTI 3.712,49 COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Nominativo Costo Tipo incarico Si fa rilevare che, a partire dall'anno, il costo annuo di ciascun dipendente ( retribuzione,oneri previdenziali,assistenziali e irap ) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno ( produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 1

15 SCHEDA OBIETTIVO N. 4 RESPONSABILE SETTORE Programma R.P.P. DOTT. LUIGI CUNTI SERVIZI GENERALI 3 SERVIZI GENERALI Titolo Obiettivo: Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientali. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestione delle attività amministrative del Servizio Commercio e di Polizia Amministrativa. STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE) Cittadini Descrizione degli ambiti di attività: 1 Controlllo e presidio del territorio 4 Attività di polizia giudiziaria 2 Controllo attività edilizie, commerciali e produttive Attività commercio e polizia amministrativa 3 Attività di pubblica sicurezza Popolazione Indici di Quantità n. ore complessive di servizio annuale n. ore servizio vigilanza ordinaria annuale n.ore servizio vigilanza straordinaria annuale INDICI DI RISULTATO Anno , 2782, 2, Anno , 332, n.accertamenti/controlli effettuati 21 2 n. complessivo atti notificati 728 n. atti giudiziari notificati 178 n.utenti ricevuti settimanalmente sportello 3 n.ore apertura sportello settimanalmente n.atti violazione CDS n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali) n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali) N domande presentate polizia amministrativa N domande accolte polizia amministrativa N attività commerciali presenti sul territorio 8, , 8, , 28,, N pratiche di Commercio gestite (fisso, ambulante,pubblici esercizi, parrucchieri ecc.) Indici di Tempo tempo medio di intervento su chiamata - in minuti Anno Anno tempo medio di chiusura procedimento attività polizia amministrativa - in gg tempo medio rilascio autorizzazione commerciale - in gg Indici di Costo Anno Anno Costo del servizio polizia locale e attività produttive 4.64,6 3.17,44 3.1,.8,8 Costo del personale polizia locale e attività produttive , , , ,69 Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 16

16 % gradimento del servizio Indici di Qualità INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia % di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate) % di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate) Indicatori di Efficacia Temporale tempo medio di intervento su chiamata - in minuti tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg. tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg. Anno n.d Media biennio precedente 81,2% 1,1%, 1, 2, Anno n.d attesa anno 74,79%,% 1, 2, n.d realizzata anno 74,79%,%,, 1, n.d Scostamento 18, NO Cat. SEGR. C3 C2 Indicatori di Efficienza Economica Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione) Indicatori di qualità 26,4 % gradimento del servizio 2,99 n.d 29,72 n.d NO PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Nome e Cognome Costo annuo % partec. Quota costo ANDRONICO/CUNTI ,4 7% 8.14,6 GIO BATTA RIZZI ,6 9% ,41 GIUSEPPE CORDERA 33.43,39 9% ,22 TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE ,69 SEGR. C4 ANDRONICO/CUNTI OMBRETTA GAZZOTTI TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE , ,9 8% 3% 9.18, , , ,69 COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Nominativo Costo Tipo incarico Si fa rilevare che, a partire dall'anno, il costo annuo di ciascun dipendente ( retribuzione,oneri previdenziali,assistenziali e irap ) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno ( produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 16

17 SCHEDA OBIETTIVO N. RESPONSABILE SETTORE Programma R.P.P. DOTT. LUIGI CUNTI SERVIZI GENERALI 3 SERVIZI GENERALI Titolo Obiettivo: Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'assistenza scolastica integrativa agli allievi disabili o con esigenze educative speciali STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE) Alunni e famiglie Descrizione degli ambiti di attività: Organizzazione e/o finanziamento delle attività 1 4 integrative Gestione incassi servizi scolastici 2 3 Gestione del servizio di refezione scolastica Gestione del servizio di trasporto scolastico INDICI DI RISULTATO Indici di Quantità Anno Popolazione 3.3 Popolazione in età scuola dell'obbligo 226 Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola materna 17 Popolazione scuola elementare 177 Popolazione scuola media 28 n. utenti non residenti 3 n. utenti non residenti morosi 2 Anno n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio n. borse di studio/ assegni di studio concessi n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari n. utenti servizio refezione scolastica n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione o esenzione tariffaria n. utenti servizio pre-post scuola 7 62 n. utenti servizio pre-post scuola con agevolazione o esenzione tariffaria n. contributi servizio nido n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico) n. morosi complessivi su servizi Indici di Tempo Anno 1 Anno 1 33 Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 17

18 Costo del servizio refezione (solo costi diretti) Costo altri servizi istruzione entrate del servizio refezione Indici di Costo costo del servizio nido (contributi) costo del servizio pre -post scuola Costo del personale del servizio istruzione ,98 Indici di Qualità % di gradimento del servizio refezione scolastica Anno ,48 3.4, 2.2, , ,3 Anno Anno ,3 33.2, 2.61, 2.61, 18.42, , , , ,47 entrate del servizio pre-post scuola , ,8 319., 12.23,8 33.1, ,99 Anno 28442, , , , ,3 % di gradimento del servizio pre - post scuola n. reclami formali sul servizio refezione scolastica INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia % agevolazioni tariffarie su refezione Media biennio precedente attesa anno realizzata anno Scostamento 9,24% 8,72% 9,26% % agevolazioni tariffarie su pre-post scuola 4,2% 4,84% 3,37% NO % morosi su utenti,31% 2,4% 4,76% NO Indicatori di Efficacia Temporale Indicatori di Efficienza Economica Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione),1 2,38 6,92 NO % copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione) % copertura servizio pre-post scuola da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione) % morosità servizi scolastici (n. morosi complessivi su servizi / n. utenti servizi refezione e pre -post) Indicatori di qualità 19,97% 1,38% 63,77% 66,4%,,2 114,49% 81,64%, NO % di gradimento del servizio refezione scolastica % di gradimento del servizio di pre-post scuola PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Cat. SEGR. C4 Nome e Cognome ANDRONICO/CUNTI ELISABETTA JANNUZZI Costo annuo , ,61 % partec. 1% 6% Quota costo , ,, TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE ,3 COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Nominativo Costo SERVIZIO IN RETE Tipo incarico 1.6, INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 17

19 Si fa rilevare che, a partire dall'anno, il costo annuo di ciascun dipendente ( retribuzione,oneri previdenziali,assistenziali e irap ) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno ( produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 17

20 SCHEDA OBIETTIVO N.6 RESPONSABILE SETTORE Programma R.P.P. DOTT. LUIGI CUNTI SERVIZI GENERALI 3 SERVIZI GENERALI Titolo Obiettivo: Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO Gestire e valorizzare la Biblioteca per l organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE) Cittadini Descrizione degli ambiti di attività: 1 Biblioteca Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche Gestione degli impianti sportivi Collaborazione con le associazioni del territorio. INDICI DI RISULTATO Indici di Quantità Anno Anno Popolazione Utenti reali Biblioteca N. prestiti Biblioteca N. prestiti interbibliotecari N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio Totale partecipanti alle iniziative (1) N. associazioni presenti sul territorio Ore di apertura biblioteca/settimana Indici di Qualità Anno Anno % gradimento della Biblioteca % gradimento delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio Indici di Tempo Anno Anno Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg. Indici di Costo Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca Anno 1.327,4 Anno 14.96, ,8 1831,36 Costo del servizio manifestazioni culturali e turistiche 1.138, 28.91,27 28., 3424,23 Costo del servizio Biblioteca 2., 2.33,84 2., 2418,49 Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 18

21 INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente) Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h) Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali) % di partecipazione alle iniziative turistiche e culturali (n. partecipanti/ n. abitanti) Media prestiti Biblioteca (n. prestiti/ utenti) Indicatori di Qualità Media biennio precedente 12,66% 33,33% attesa anno 11,87% 33,33% 43,9 782,61 39,79% 4,7% 3,2 3,37 realizzata anno 12,67% 4,4% 2,66 Scostamento 33,33% 72, NO NO % gradimento della Biblioteca % gradimento delle iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio Indicatori di Efficacia Temporale Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg. Indicatori di Efficienza Economica Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) 17,22 13,81 1,7 NO Cat. SEGR C4 C4 PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Nome e Cognome Costo annuo % partec. Quota costo ANDRONICO/CUNTI ,4 1% ,6 OMBRETTA GAZZOTTI ,9 2% 6.747,39 ELISABETTA JANNUZZI 33.31,61 1% 33,32 TOTALI 18.31,36 COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Nominativo Costo Tipo incarico Si fa rilevare che, a partire dall'anno, il costo annuo di ciascun dipendente ( retribuzione,oneri previdenziali,assistenziali e irap ) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno ( produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 18

22 FUNZIONE SERVIZIO OBIETTIVO ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 3 Gestire le entrate dell'ente GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI UFFICIO TECNICO 2 Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane 7 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ALTRI SERVIZI GENERALI 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA UFFICI GIUDIZIARI CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE POLIZIA COMMERCIALE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA POLIZIA LOCALE POLIZIA AMMINISTRATIVA SCUOLA MATERNA ISTRUZIONE ELEMENTARE ISTRUZIONE MEDIA ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI 4 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE 6 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 7 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 8 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 9 Gestire i Servizi di Assistenza sociale Elenco Processi 8

23 N. OBIETTIVI AREA/E ORGANIZZATIVA/E 1 Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici SERVIZI GENERALI 2 Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane SERV.FINANZ./SERV.GENERALI 3 Gestire le entrate dell'ente SERVIZIO FINANZIARIO 4 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio SERVIZI GENERALI Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica SERVIZI GENERALI 6 Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche SERVIZI GENERALI 7 Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio SERVIZIO TECNICO 8 Gestire il governo del territorio e dell'ambiente SERVIZIO TECNICO 9 Gestire i Servizi di Assistenza sociale SERVIZI GENERALI Elenco Processi 9

24 CARATTERISTICHE DELL'ENTE Descrizione Popolazione residente al 31/12 di cui popolazione straniera Descrizione nati nell'anno deceduti nell'anno immigrati emigrati Popolazione per fasce d'età ISTAT Popolazione in età prima infanzia -3 anni Popolazione in età prescolare 4-6 anni Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni Popolazione in forza lavoro 1-6 anni Popolazione in età adulta 61-6 anni Popolazione in età senile oltre 6 anni Popolazione per fasce d'età Stakeholder (gruppi di interesse) Prima infanzia -3 anni Utenza scolastica 4-14 anni Minori -18 anni Giovani 1-2 anni Altri oltre i 2 anni Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) Popolazione Saldo Naturale nel biennio Saldo Migratorio nel biennio Superficie in Kmq Frazioni Risorse idriche Fiumi- Torrenti Territorio 2 1 Viabilità Strade Statali (autostrada) Km, Provinciali Comunali Km Km , 6, Vicinali Km, Tot. Km strade 1, Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 1

25 Titoli STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Gestione delle Entrate Accertato Incassato Accertato Incassato ANNO Previsione/Accerta to Incassato Avanzo applicato 1 - Tributarie 2 - Trasferimento Stato 3 - Extratributarie 4 - Alienazioni, trasf., ecc. - Entrate da acc.prestiti 6 - Servizi conto terzi Totale entrate , 16.76, 223.7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 412, , , , , 23.39, , , , , , , ,71 Titoli Gestione delle Spese Impegnato Pagato Impegnato Pagato Previsione/Impeg nato Pagato 1 - Spesa corrente 2 - Spese c/capitale 3 - Rimborso di prestiti 4 - Servizi conto terzi Totale spesa , , , , , , , , , , , , , , , ,2 1., 1.28, , , , , , , , , , , , ,8 Titolo ENTRATE residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione 1 Tributarie , , , , , ,49 2 Contributi e trasferimenti , , , , , ,79 3 Extratributarie 242.1, , , ,2 29.8, ,48 4 Contributi conto capitale , ,9 9.43,4 18.8, , ,76 Accensioni di prestiti , ,1 72., , , ,84 6 Servizi conto terzi , ,62.87,8 4.27,7 1.63, ,9 Totale residui su entrate Titolo SPESE Gestione residui , , , , , ,4 residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti 1 Spese correnti , , , , , ,3 2 Spese per investimenti , , , , , ,7 3 Rimborso di prestiti,,,,,, 4 Servizi conto terzi 23.74, , , , , ,2 Totale residui su spese , , , , , ,12 Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) Descrizione Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6) Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1) Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, Interv. 3) Indici per analisi finanziaria 61.84, , , , , , , , , , ,68 1., Anticipazioni di cassa Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 11

26 STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI Grado di autonomia finanziaria Descrizione 1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie 73,3% 96,29% 97,87% Entrate correnti 2.Autonomia impositiva Entrate tributarie,38% 7,9% 72,76% Entrate correnti 3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali 24,21% 1,36%,98% Entrate correnti Grado di rigidità del Bilancio Indicatori 1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) 32,86% 32,92% 31,72% Entrate correnti 2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale 24,7% 24,8% 23,22% Entrate correnti 3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) 7,49% 6,87% 7,38% Entrate correnti Pressione fiscale ed erariale pro-capite Indicatori 1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie 1,66 734,36 793,2 Numero abitanti 2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie 378,9 4,7 89,97 Numero abitanti 3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) 61,2 61,49 68,9 Numero abitanti 4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali 182,6 1,4 7,93 Numero abitanti Capacità gestionale Indicatori 1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati 71,2% 8,61% 9,41% Residui attivi accertati 2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati 49,16% 8,72% 6,9% Residui passivi impegnati 3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli ,64% 8,86% 7,3% Accertamenti titoli Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 8,67% 82,1% 76,31% Impegni titolo 1 Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 11

27 STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE ANNO Personale in servizio Descrizione Segretario Comunale,72,72,72 Posizioni Organizzative (unità operative) 2, 2, 2, Dipendenti (unità operative) 13,67 13,67 13,67 Totale unità operative in servizio 16,39 16,39 16,39 Totale dipendenti in servizio (teste) 17, 17, 17, Età media del personale Descrizione Posizioni Organizzative 6, 7, 8, Dipendenti 48, 49,, Totale Età Media 2, 3, 4, Descrizione % PO donne sul totale delle PO % donne occupate sul totale del personale % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti Analisi di Genere,%,%,% 9,% 9,% 9,%,%,%,% Indici per la spesa del Personale Descrizione Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP) , , ,7 Spesa per la formazione (stanziato)., 2.2, 2.2, Spesa per la formazione (impegnato) 4.68, 2.2, 1.8, SPESA PER IL PERSONALE Descrizione 1. Costo personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti 2. Costo medio del personale Spesa complessiva personale Numero dipendenti 3. Costo personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione 4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Numero dipendenti. Rapporto dipendenti su P.O. Numero dipendenti Numero Posizioni Organizzative 6. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione prevista 8. Spesa media formazione Spesa per formazione Numero dipendenti 9. Costo formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale 27,63% 27,74% 4.644, ,98 198,6 22, ,84 6,84 93,6% 97,78% 28,4 134,23,7%,33% 26,39% 4.41,84 2, ,84 8,% 19,82,27% Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 12

28 SCHEDA OBIETTIVO N.1 RESPONSABILE SETTORE Programma R.P.P. DOTT.LUIGI CUNTI SERVIZI GENERALI 3 SERVIZI GENERALI Titolo Obiettivo: Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e archiviazione degli atti anche deliberativi, verifica dello stato di pubblicazione e apposizione esecutività. Predisposizione contratti ed adempimenti di registrazione. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto: ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo Stato Civile, all'elettorale e alla Leva; alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. STAKEHOLDER (GRUPPI DI INTERESSE) Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini Descrizione degli ambiti di attività: 1 Segreteria e supporto agli organi istituzionali 4 Albo pretorio on line 2 Gestione Sito Comunale e comunicazione Gestire i servizi demografici 3 Protocollo e archivio 6 Consulenza e supporto ai cittadini stranieri Indici di Quantità INDICI DI RISULTATO Popolazione 3.3 Popolazione straniera 411 n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione (unità operative) n. dipendenti totali dell'ente (unità operative) Anno Anno ,8 1, ,8 16,39 16,39 16,39 Raggiunto anno ,8 16,39 n. documenti protocollati n.ro documenti complessivamente pubblicati n.ro documenti pubblicati on line 9 34 n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria n. predisposizioni contratti n. giorni settimanali di apertura sportello demografico n. certificati anagrafici rilasciati n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo) n. carte d'identità rilasciate n. pratiche stato civile evase ( pratiche registrate incluse quelle polizia mortuaria ) n. matrimoni civili celebrati iscritti alle liste di leva n. elettori 2633 n. revisioni elettorali statistiche anagrafiche ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio) SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite, Morti, matrimoni, altri eventi) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 13

29 tempo medio di effettuazione notifiche - in gg. tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno Costo del servizio demografici (1) Indici di Tempo tempo medio di pubblicazione atti (in min) Indici di Costo Costo del servizio amministrazione generale Costo del personale servizio amministrazione generale Costo del personale servizio demografico Indici di Qualità Anno 29 Anno % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) 6 6 Anno 192.9,.473, , ,11 Anno 6 6 Anno , , ,4 7.14,22 Anno ,., 6.881,4 7.14,22 Raggiunto anno 2 6 Raggiunto anno 2632, , ,1 7661,7 Raggiunto anno % di gradimento dei servizi demografici INDICATORI DI PERFORMANCE Indicatori di Efficacia % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti) % di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati) n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura) media pratiche demografici procapite (n. pratiche/popolazione) Indicatori di Efficacia Temporale tempo medio di pubblicazione atti (in min) Media biennio precedente 1,98% 2,36% 6,6,71 attesa anno 1,98% 1,11% 7,8,8 6, 3, realizzata anno 1,98% 1,64% 8,4,87 2, Scostamento tempo medio di effettuazione notifiche - in gg. Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche) Indicatori di qualità % di gradimento dei servizi demografici Cat. Segret C3 B Segret C4 C4 Indicatori di Efficienza Economica Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione) Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione) % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) 77,11 2,18 3,6 PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO Nome e Cognome Costo annuo % partec. Quota costo ANDRONICO/CUNTI ,4 2% ,64 TECLA SOLARI 33.74,2 6% ,1 NICOLETTA SCOTELLARO ,39 9% 26.4,4,, TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE 76.98,1 ANDRONICO/CUNTI ,4 %.724,33 PATRIZIA CROVETTI 3.968,69 1% 3.968,69 MANUELA SCOTELLARO 34.98,68 1% 34.98,68 TOTALE COSTO DEMOGRAFICI 76.61,7 COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO Nominativo Costo Tipo incarico,,, 77,7 8,63 22,9 28,2 28,1 24,26 NO NO Anno previsione 1, censimento Si fa rilevare che, a partire dall'anno, il costo annuo di ciascun dipendente ( retribuzione,oneri previdenziali,assistenziali e irap ) è comprensivo di tutte le competenze accessorie liquidate nel corso dell'anno ( produttività, straordinario, indennità di risultato segretario e responsabili, compenso per censimento, Legge Merloni, incentivo ici,...) Piano delle Banchette CONSUNTIVO (1).xls 13