Allegato F Vincoli di finanza pubblica
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1 Allegato F Vincoli di finanza pubblica Rendiconto della gestione 7
2 Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme MODELLO AMMONTARE DEL DEBITO DATI A RENDICONTO 7 O D. Iniz. Debito al 3/ anno precedente a detrarre 3 Q lorda Quota capitale rimborsata * IMPORTI a sommare Q7 riduzioni di mutui e prestiti da altre cause Q netta Quota capitale rimborsata ai fini del patto ** (Q lorda + Q7 - Q, Q, Q3, Q4, Q5, Q6) a sommare M lordi Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ** 5. a detrarre M 3 indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da tato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso M mutui assunti in base alla legge regionale 4/, art. 3, commi 37 e segg. 4 M3 indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica 5 incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 5% M4 6 a detrarre 4 Q quote rimborsate su indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale da tato, Regione, UE e altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso 5 Q quote rimborsate su mutui assunti in base alla legge regionale 4/, art. 3, commi 37 e segg. 6 Q3 quote rimborsate su indebitamento contratto per interventi di edilizia scolastica e per la tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza nella percentuale del 5% 7 Q4 quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione 8 Q5 quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco 9 Q6 quote rimborsate su indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di viluppo Urbano ostenibile indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione M5 indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco 7 M6 indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani 8 integrati di viluppo Urbano ostenibile M Netti Mutui assunti e prestiti obbligazionari emessi ai fini del patto (importo netto) ( M lordi - M, M, 9 M3, M4, M5, M6) * vengono sommati eventuali debiti pluriennali Variazione debito % ( (D.Fin. - D.Iniz.) / D.Iniz) -3,8 % 5. D. Fin. debito al 3/ (D. Iniz. - Q netta + M netti) Elaborazione eseguita il 7/5/8 -.9 Pagina di
3 - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme MODELLO 3 Monitoraggio ALDO di Finanza Pubblica DATI DI RENDICONTO O r d i n e MONITORAGGIO DELLE RIULTANZE A CONUNTIVO DEL ALDO DI FINANZA PUBBLICA AI ENI DELL'ARTICOLO N. 9, COMMA, LETT.A) DELLA LEGGE REGIONALE 7/7/5, N.8 PROVINCE - COMUNI ALDO TRA ENTRATE FINALI E PEE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA Previsioni di competenza al 3//7 () (a) Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al 3//7 (b) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti () (+) A) A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito () Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente () (+) (-) A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A + A - A3) () (+) B) Titolo - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) C) Titolo - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica (+) D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 5. G) PAZI FINANZIARI TATALI ACQUIITI (+) G) PAZI FINANZIARI VERTICALI REGIONALI ACQUIITI (+) G3) PAZI FINANZIARI ORIZZONTALI ACQUIITI (+) G4) PAZI FINANZIARI REGIONALI ACQUIITI - PREMIALITA' 6 (+) G5) PREMIALITA' 6 (+) G) PAZI FINANZIARI ACQUIITI (G + G + G3 + G4 + G5) (3) (+) H) Titolo - pese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) H) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente) () (+) H3) A detrarre: Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota finanziata da avanzo (4) (-) H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5) (-) H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) (-) H) Titolo - pese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H + H - H3 - H4 - H5) (-) I) Titolo - pese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) I) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito () (+) I3) A detrarre: Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (4) (-) I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5) (-) I) Titolo - pese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I = I + I -I3 - I4) (-) L) Titolo 3 - pese per incremento di attività finanziaria (-) 5. M) PAZI FINANZIARI ORIZZONTALI CEDUTI (3) (-) M) PENALITA' 6 (3) (-) P) N) DIFFERENZA TRA IL ALDO TRA ENTRATE E PEE FINALI E OBIETTIVO DI ALDO FINALE DI COMPETENZA (N - O) ALDO TRA ENTRATE E PEE FINALI VALIDE AI FINI DEI ALDI DI FINANZA PUBBLICA (N = A + B + C + D + E + F + G - H - I - L -M - M) () Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 3 giugno 7 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 3 giugno 7, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 3 giugno 7). In sede di monitoraggio al 3 dicembre 7 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 3 giugno 7 inserire i dati gestionali alla data del 3 giugno 7. In sede di monitoraggio al 3 dicembre 7 inserire i dati di preconsuntivo. () In sede di monitoraggio al 3 giugno 7 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 3 giugno 7, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 3 giugno 7). In sede di monitoraggio al 3 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo. (3) Gli spazi finanziari di cui alle lettere G e M sono precaricati (come da modello 'dettaglio variazioni saldo di finanza pubblica') O) OBIETTIVO DI ALDO FINALE DI COMPETENZA 7 P) DIFFERENZA TRA IL ALDO TRA ENTRATE E PEE FINALI E OBIETTIVO DI ALDO FINALE DI COMPETENZA (N - O) (4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata (5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo. (6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 3 dicembre 7) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). In caso di differenza positiva o pari a, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito. Elaborazione eseguita il 7/5/8 -.9 Pagina di
4 - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme MODELLO 3 Monitoraggio ALDO di Finanza Pubblica DATI DI RENDICONTO O r d i n ) ) A) B) 3) MONITORAGGIO DELLE RIULTANZE A CONUNTIVO DEL ALDO DI FINANZA PUBBLICA AI ENI DELL'ARTICOLO N. 9, COMMA, LETT.A) DELLA LEGGE REGIONALE 7/7/5, N.8 PROVINCE - COMUNI ezione - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PAZI ACQUIITI NELL'ANNO 7 E NON UTILIZZATI PAZI FINANZIARI ACQUIITI con il Patto di olidarietà nazionale verticale ai sensi dei commi 485 e segg., art., legge n. 3/6 IMPEGNI DI PEA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di olidarietà nazionale verticale, ai sensi dei commi 485 e segg., art., legge n.3/6 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D.Lgs n.9/ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP) IMPEGNI DI PEA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di olidarietà nazionale verticale, ai sensi dei commi 485 e segg., art., legge n.3/6 e NON oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.9/ (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per edilizia scolastica ai sensi del comma 488-bis, art., legge n.3/6 PAZI FINANZIARI ACQUIITI con il Patto di olidarietà nazionale verticale e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI PEA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art., legge n.3/6 (3 = - - B) Previsioni di competenza 7 () (a) Dati gestionali (stanziamenti FPV/impegni) al 3//7 (b) 4) PAZI FINANZIARI ACQUIITI con le INTEE REGIONALI 7, ai sensi del art. del D.P.C.M. n./7 5) 5A) 5B) 6) 7) 8) 8A) 8B) 9) Q) R) IMPEGNI DI PEA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTEE REGIONALI 7, ai sensi dell'art. del D.P.C.M. n./7 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.9/ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP) IMPEGNI DI PEA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTEE REGIONALI 7, ai sensi dell'art. del D.P.C.M. n./7 e NON oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.9/ PAZI FINANZIARI ACQUIITI con le INTEE REGIONALI 7 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI PEA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. del D.P.C.M. n./7 e dell'art. della L.R. n.8/5 (6 = B) PAZI FINANZIARI ACQUIITI con il Patto di olidarietà nazionale orizzontale, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. n./7 IMPEGNI DIPEA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di OLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. n./7 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.9/ di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP) IMPEGNI DIPEA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di OLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. n./7 e NON oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.9/ PAZI FINANZIARI ACQUIITI con il Patto di OLIDARIETA' NAZIONALE ORIZZONTALE e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI PEA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n./7 (9 = B) OBIETTIVO DI ALDO FINALE DI COMPETENZA 7 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 7 e NON utilizzati (Q = O ) DIFFERENZA TRA IL ALDO TRA ENTRATE E PEE FINALI E OBIETTIVO DI ALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N - Q) (6) (6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 3 dicembre 7) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). In caso di differenza positiva o pari a, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito. Elaborazione eseguita il 7/5/8 -.9 Pagina di
5 Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme MODELLO 5 Monitoraggio spesa di personale Dati a consuntivo 3 PEA DI PERONALE DI CUI AL MACROAGGREGATO m a sommare 4a ACQUITO DI ERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE 5a PEE PER LAVORI OCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.69 6a PEE PER CANTIERI DI LAVORO a PEE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO 8a PEE PER ALTRE FORME DI LAVORO FLEIBILE 9a PEE PER TIROCINI FORMATIVI m c a PEE PER IL PERONALE DI CUI ALL'ART. DEL D.LG.67/ m c a RIMBORI DOVUTI PER PEE PERONALE IN COMANDO, DITACCO, CONVENZIONE, ECC R c TOTALE PEA DI PERONALE a detrarre A) LAVORI OCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA QUOTA.69 3 FINANZIATA DA ALTRI OGGETTI B) CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DA ALTRI OGGETTI C) RIMBORI RICEVUTI PER PEE PERONALE IN COMANDO, DITACCO, CONVENZIONE, ECC. D) EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI a sommare IRAP T O A) TOTALE PEA DI PERONALE NETTA ANNO T B) TOTALE PEA DI PERONALE NETTA VALORE MEDIO TRIENNIO /3 DIFFERENZA (B-A) ono detratte le seguenti voci codificate nel macroaggregato non configurantesi come spesa del personale oppure sommate più oltre oppure non dovute: ) euro 5.773,5 QUOTA DIRITTI DI ROGITO PETTANTE AL EGRETARIO COMUNALE; ) euro.374, ONERI U DIRITTI DI ROGITO; 3) euro.838,7 FONDO DI PROGETTAZIONE PER LL.PP. (ART. 9 DEL D.LG. 63/6) - GIROCONTO (CAP. 36 E); 4) euro.74,33 ONERI PREVIDENZIALI U FONDO PROGETTAZIONE; 5) euro.44,87 LAVORI OCIALMENTE UTILI; 6) euro 4,9 INAIL LU; 7) EURO.58,7 CANTIERI DI LAVORO; 8) euro 4.848, CONTRIBUTI PREVID. CANTIERI DI LAVORO; 9) euro 3.485,7 RIMBORI PER PEE PERONALE IN CONVENZIONE ECC.; ) euro 446,88 COMPETENZE ADDETTO PORTELLOLINGUA FRIULANA (IMPORTO PAGATO MA NON DOVUTO E UCCEIVAM. RECUPERATO); ) euro 37,37 ONERI PREVIDENZ. U ADDETTO PORTELLO LINGUA FRIULANA (IMPORTO NON DOVUTO E UCCEIVAMENTE RECUPERATO). TOT MACRO : ; TOT IMPORTI DETRATTI: ; TOT PEA PERONALE: Elaborazione eseguita il 7/5/8 -.9 Pagina di
6 Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme MODELLO 5 ezione - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Personale trasferito in Uti A 9T CATEGORIA A A T CATEGORIA B A T CATEGORIA C A T CATEGORIA D I 3R DIRIGENTI T CATEGORIA PLA 4P T CATEGORIA PLB 5P T CATEGORIA PLC 6P L T ALTRE FORME CONTRATTUALI 7 R TOTALE Numero unità Decorrenza Personale trasferito in Uti - pesa riferibile al triennio - 3 T 9A CATEGORIA A 3T B CATEGORIA B 3T C CATEGORIA C 3T D CATEGORIA D 3R I DIRIGENTI 3P CATEGORIA PLA 4L 3P CATEGORIA PLB 5L 3P CATEGORIA PLC 6TL 3 R ALTRE FORME CONTRATTUALI 7 TOTALE Numero unità 3 Numero unità Numero unità Elaborazione eseguita il 7/5/8 -.9 Pagina di
7 Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme MODELLO 5 Bis Determinazione dell'incidenza media della spesa di personale sulla spesa corrente del triennio - 3 Anno Anno Anno 3 VALORE MEDIO TRIENNIO s PEA DI PERONALE DI CUI ALL'INTERVENTO a sommare: * 3 i ACQUITO DI ERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE n 4 i PEE PER LAVORI OCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' i PEE PER CANTIERI DI LAVORO i PEE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO i PEE PER ALTRE FORME DI LAVORO FLEIBILE i PEE PER TIROCINI FORMATIVI 9 i PEE PER IL PERONALE DI CUI ALL'ART. DEL D.LG.67/ i RIMBORI DOVUTI PER PEE PERONALE IN COMANDO, DITACCO, CONVENZIONE, ECC R TOTALE PEA DI PERONALE a detrarre: LAVORI OCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE RIMBORI RICEVUTI PER PEE PERONALE IN COMANDO, DITACCO, CONVENZIONE, ECC EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI 5 PEE PERONALE TRAFERITO ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 6 a sommare: IRAP 7s TOTALE PEA DI PERONALE NETTA Elaborazione eseguita il 7/5/8 -.9 Pagina di
8 Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme MODELLO 5 Bis Determinazione dell'incidenza media della spesa di personale sulla spesa corrente del triennio - 3 Anno Anno Anno 3 VALORE MEDIO TRIENNIO r 9 PEA CORRENTE DI CUI AL TITOLO a detrarre: LAVORI OCIALMENTE UTILI E/O LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE CANTIERI DI LAVORO PER LA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE RIMBORI RICEVUTI PER PEE PERONALE IN COMANDO, DITACCO, CONVENZIONE, ECC EVENTUALI ONERI PER RINNOVI CONTRATTUALI 3 PEE PERONALE TRAFERITO ALL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 4r TOTALE PEA CORRENTE NETTA RAPPORTO PEA PERONALE / PEA CORRENTE,9 %,48 %, %,53 % RAPPORTO PEA PERONALE NETTA / PEA CORRENTE NETTA 3,78 % 3,83 % 3,3 % 3,58 % * valorizzare solo nel caso in cui le fattispecie non siano già state comprese nell'intervento Elaborazione eseguita il 7/5/8 -.9 Pagina di
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2 14 15 16 17 MONIT/17 MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017) CITTA' METROPOLITANE
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Pagina 1 Sezione 1 (Euro Migliaia di euro) Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV, accertamenti e impegni) a tutto il (a) Dati gestionali CASSA (riscossioni e pagamenti) a tutto il (b) A1) Fondo
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Allegato n.3 - Prospetto allegato bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio
0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 14.367,01
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