Centro di responsabilità N

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1 Centro di responsabilità N Responsabile: Arch. Filipozzi Massimiliano Programma RPP n 2 Area Organizzativa: Gestione del Territorio Lavori Pubblici Descrizione del centro di responsabilità (descrizione attività) Centro di costo n Serv. 10 Il servizio progettazione nella sua articolazione in settori di intervento ha il compito di gestire le iniziative programmate dalla A.C., di cui al relativo Programma Triennale ed Annuale delle Opere Pubbliche, concretizzando le stesse con la loro progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché con il successivo avvio dei cantieri per la materiale realizzazione delle opere medesime, siano esse relative a nuove strutture piuttosto che ad interventi sul patrimonio immobiliare comunale esistente per il miglioramento, ampliamento e/o conservazione. Le fasi di progettazione, direzione lavori ecc.. sono in prima istanza affidate all intervento della struttura interna e solo in caso di impossibilità attestata una quota di questi compiti viene assegnata all esterno con incarichi professionali a professionisti così come previsto dalla L.163/06 e succ. integrazioni e modificazioni. Il servizio seguirà le procedure riguardanti le opere previste nelle annualità precedenti ed ancora in corso di realizzazione. Nell ottica di un continuo e costante adeguamento dell ufficio si prevede di acquistare attrezzature tecniche ed informatiche a supporto dell attività progettazione ed in grado di aumentare il livello di efficienza dell U.T.C.. Finalità è quella di integrare l Ufficio Tecnico nel soddisfare le richieste di progettazione e direzione lavori di nuove opere nonché di quant altro sia inerente alle conoscenze e capacità tecniche presenti nella struttura in oggetto.

2 Budget risorse umane.n. Categoria Profilo Giorni Ore sett. Nuova risorsa % tempo anno prec. % tempo previsione 1 D1 Istruttore Amministrativo (Sara De 30/30 30/36 NO 100% 100% Maio) 2 C1 Istruttore Tecnico (Tiziana Piodi) NO 100% 100% 3 C1 Istruttore Tecnico (Raffaella 90/275 30/36 NO 100% 100% Broggini) Budget risorse strumentali Tipologia Misura % utilizzo Spazi normalmente in uso costituiti da quanto compone l U.T.C. e relativi arredi 100% Pc 1 100% Stampanti (compreso plotter usato in comune con altri uffici) 3 100% Fotocopiatrici in comune con Area Pianificazione del Territorio 1 40% Automezzi n.1 in comune con Area Pianificazione del Territorio 1 60% Fax n.1 usato da tutta l Area Tecnica 1 20%

3 Budget risorse finanziarie Entrata Codice bilancio Capitolo Descrizione Responsabile Assestato 2011 (A) Preventivo 2012 (B) /0 Attribuzione somma Filipozzi M ,00 compensazione imposizione frontalieri /0 Contributi dallo stato per le Filipozzi M ,00 Opere Pubbliche. Variazione % B/A Budget risorse finanziarie Uscita Codice bilancio Capitolo Descrizione Responsabile Assestato 2011 (A) Preventivo 2012 (B) /1 * Acquisto beni di consumo Filipozzi M. 500,00 e/o materie prime-acquisto beni di consumo /0 Prestazioni professionali per Filipozzi M ,00 studi-direz.-lavori collaudi Variazione % B/A /2 * Prestazioni di servizi spese diverse /3 Manutenzione straordinaria interventi di viabilità /1 Reimpiego oneri di urbanizzazione per eliminazione barriere architettoniche /1 Manutenzione straordinaria rete fognaria Filipozzi M ,00 Filipozzi M ,00* Filipozzi M ,00* Filipozzi M ,00*

4 * Capitoli assegnati al presente Centro di Costo in quanto utilizzatore prevalente, ma da utilizzarsi anche a favore dei restanti centri di costo facenti parte dell Area di riferimento.

5 Obiettivi N. Descrizione Peso % raggiungimento 1 Redazione programma triennale delle opere pubbliche Manutenzione straordinaria sulla rete stradale Asfaltatura Definizione mappatura ai fini della individuazione delle priorità di intervento per eliminazione BBAA 4 Monitoraggio dei lavori in corso d opera 5 Realizzazione scuola materna di Rovera 6 Realizzazione poliambulatorio farmacia comunale 7 Realizzazione piscina 8 Spogliatoi atletica 9 Realizzazione nuovi ossari Cimiteri di Malnate e San Salvatore Obiettivo 1 Redazione programma triennale delle opere pubbliche Redazione programma triennale delle opere pubbliche Entro il mese di luglio 2012 l A.C. definisca puntualmente i propri indirizzi e le proprie scelte in ordine alle opere da inserire nel programma. 30 settembre 2012 Obiettivo 2 Manutenzione straordinaria sulla rete stradale Asfaltatura 2012

6 Obiettivo 3 Definizione mappatura ai fini della individuazione delle priorità di intervento per eliminazione BBAA Obiettivo 3 Definizione mappatura ai fini della individuazione delle priorità di intervento per eliminazione BBAA Obiettivo 4 Definizione mappatura ai fini della individuazione delle priorità di intervento per eliminazione BBAA Obiettivo 5 Realizzazione scuola materna di Rovera Obiettivo 6 Realizzazione poliambulatorio farmacia comunale

7 Obiettivo 7 Realizzazione piscina Obiettivo 8 Spogliatoi atletica Obiettivo 9 Realizzazione nuovi ossari Cimiteri di Malnate e San Salvatore