Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 08/07/2015 Pagina 1 di 14
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1 MUSICA ARRIGO Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI D7A FATTURA N DEL 07/01/ CAN MESE DI GENNAIO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, AREZZO P.I BONIFICO SU IBAN IT53I CC ,50-23/01/ 207,50 ZA A ORDINE N. 120 DEL 15/12/2014 MANUTENZI FORTEPIANO ANNO TOLIN PIANOFORTI VIA CALLESETTE, FOSSO' (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT85P H /01/ 2.220,40 ZAD1247EF2 ORDINE N. 119 DEL 15/12/2014 SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME ANNO RANGERS S.R.L. VIA L. DELLA ROBBIA, P.I BONIFICO SU IBAN IT30U /01/ 570,96 ZA412474AD ORDINE N. 118 DEL 15/12/2014 SERVIZIO DI MANUTENZI ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO ANNO ANTINCENDIO PALLADIO SRL VIA S. QUASIMODO, P.I BONIFICO SU IBAN IT04H /01/ 382,10 Z2712B9FC2 ORDINE PROT. N. 146 DEL 14/01/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI ANNO BRUNELLO SERGIO VIA L. CHIEREGHIN, 2/A TREVISO P.I BONIFICO SU IBAN IT98X /01/ ,99 Z8012C8E78 ORDINE N. 11 DEL 19/01/ INCARICO VERIFICA PERIODICA LAMPADE DI EMERGENZA ANNO ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO VIA PONTE DEL QUARELO, P.I BONIFICO SU IBAN IT74K /01/ 273,28 ZB612AAEDE ORDINE N. 4 DEL 09/01/ CAN ANNUALE DI MANUTENZI E ASSISTENZA PROGRAMMI INFOSCHOOL ANNO 2014 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. VIA F. BERNINI, 22/A PARMA P.I C/C POSTALE N /01/ 99,00 Data stampa 08/07/ Pagina 1 di 14
2 DI ZF0125D0A3 ORDINE N. 125 DEL 18/12/2014 MANUTENZI PORTE AUTOMATICHE E ANTIPANICO ANNO SIDIC DI BOSCATO LUCA S.A.S. VIA A. TESSARO, MARANO VICENTINO (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT88H /01/ 561,04 Z620E028D1 FATTURA N. 76 DEL 26/01/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, ROMA P.I BONIFICO SU IBAN IT66U ,78-06/02/ 2.299, D7A ORDINE PROT. N. 363 DEL 26/01/2012 CAN LINEA HDSL/ADSL ANNO CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI VIA P. CALAMANDREI, AREZZO P.I BONIFICO SU IBAN IT53I CC /02/ 1.473, ORDINE PROT.N DEL 22/03/2013 COSTO FOTOCOPIE ANNO COPYMAC DI ARTINI R. & C. SAS VIA LAGO MAGGIORE, ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT40F /02/ 1.117, FE ORDINE PROT.N DEL 27/03/2013 CAN NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO SOLUZI UFFICIO S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, SANDRIGO (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT96N CC /02/ 830,89 ZAF12FA0BA FATTURA N. 4 DEL 31/01/ FORNITURA CARTA AVORIO FORMATO A4 COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, P.I BONIFICO SU IBAN IT26J ,00-27/02/ 320,00 ZE512D1490 FATTURA N. 2 DEL 31/01/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PROGETTO "DOPO IL RUMORE" A.A. 2014/ COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, P.I BONIFICO SU IBAN IT26J ,00-27/02/ 994,00 ZCF13150EA FATTURA N. 1/04 DEL 20/02/ SPESE DI PERNOTTAM REVISORI DEI CONTI FEBBRAIO RELAIS SANTA CORONA CONTRA' SANTA CORONA, P.I BONIFICO SU IBAN IT84J ,18-27/02/ 198,18 Data stampa 08/07/ Pagina 2 di 14
3 DI ZCF12BA2E1 FATTURA N. 14/P DEL 28/01/ FORNITURA ORGANO VIVACE 60 SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" LONGATO PIANOFORTI - CAVALLI PIETRO STRUMENTI CAVALLI PIETRO MUSICALI VIA ARTIGIANI, STRUMENTI MUSICALI - CASTREZZATO (BS) P. IVA BETTIN PIANOFORTI BONIFICO SU IBAN IT24B Zin Guglielmo e Fausto di Zin Massimo e Adriano Snc ,44-27/02/ 4.143,44 Z301308F11 FATTURA N. 20/P DEL 03/02/ FORNITURA PELLI PER TIMPANO Solution by Patrizi Davide Palladium Music Snc CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI VIA ARTIGIANI, CASTREZZATO (BS) P. IVA BONIFICO SU IBAN IT24B ,57-27/02/ 545,57 ZEB12E1033 FATT.N. 1 DEL 30/01/ INCARICO PER SPOSTAM E MANTENIM DOMINIO CONSVI.IT GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, LONGARE (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT18W ,00-27/02/ 50,00 Z3D133C543 FATTURA N. 11/FPA DEL 23/02/ TRASPORTO STRUMENTI CONCERTI DEL 22/02/ PROGETTO "DOPO IL RUMORE" A.A. 2014/ Transport Service s.r.l ZANTA PIANOFORTI SRL PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC VICOLO MANFREDINI, CAMPONOGARA (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT71Y ,00-27/02/ 640,00 ZAD12C4D24 FATTURA N. 37/ DEL 05/02/ SPOSTAM PUNTI ETHERNET E SOSTITUZI INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO SU QUADRO GENERALE ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, P.I BONIFICO SU IBAN IT74K ,93-27/02/ 787,93 ZB412A3E8E FATTURA N. 3 DEL 31/01/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, P.I BONIFICO SU IBAN IIT26J ,00-27/02/ 332,00 ZA512C026E FATTURA N. 18 DEL 31/01/ FORNITURA COPERTINE PER MACCHINA COLIBRI' COVER SYSTEM COLIBRI' SYSTEM S.P.A. VIA RIPAMONTI, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT40K ,50-11/03/ 292,50 Data stampa 08/07/ Pagina 3 di 14
4 DI Z39109D021 PAGAM FATTURA N DEL 26/02/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI GENNAIO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT27B ,31-11/03/ 910,94 Z8812F8491 FATTURA N. 36/PA DEL 16/02/ FORNITURA TESSERE PER FOTOCOPIE COPYMAC DI ARTINI R. & C. SAS VIA LAGO MAGGIORE, ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT40F ,30-11/03/ 88,30 Z7B FATTURA N DEL 27/02/ FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN POZZETTO DI SCARICO DEL PARCHEGGIO GUGLIELMI VITTORINO VIA G.M.BRUNORI, MONTEVIALE (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT79Y ,00-11/03/ 300,00 Z9813BBE9D ORDINE N. 34 DEL 19/03/ ACCORDATURE STRAORDINARIE FORTEPIANO COMERETTO IL 31/03/ E IL 01/04/ TOLIN PIANOFORTI VIA CALLESETTE, FOSSO' (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT85P H /03/ 292,80 Z7B13BF978 ORDINE N. 35 DEL 20/03/ CORSO DI FORMAZI OBBLIGATORIO RLS ON-LINE (32 ORE) G. QUATTRO SERVIZI SRL VIA SAN ROCCO, PIOVE DI SACCO (PD) P.I BONIFICO SU IBAN IT29C /03/ 330,00 Z0013AD47E ORDINE N. 30 DEL 17/03/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO 01/03/- 28/02/2016 ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, ROMA P.I BONIFICO SU IBAN IT66U /03/ ,15 Z6E132756C FATTURA N. 13/A/ DEL 10/03/ FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI ANTINCENDIO PALLADIO SRL VIA S. QUASIMODO, P.I BONIFICO SU IBAN IT04H ,00-23/03/ 120, D7A FATTURA N DEL 06/03/ CAN MESE DI MARZO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, AREZZO P.I BONIFICO SU IBAN IT53I CC ,50-23/03/ 207,50 Z471401F07 ORDINE N. 46 DEL 08/04/ REALIZZAZI SITO WEB DEL GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, LONGARE (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT18W /04/ 9.150,00 Data stampa 08/07/ Pagina 4 di 14
5 DI ZC714005B8 ORDINE N. 45 DEL 08/04/ NOLEGGIO PARTI PER ESAMI DI FINE ANNO CORSO DI DIREZI D'ORCHESTRA GIUGNO CASA RICORDI S.R.L. VIA B. CRESPI, 19 9 MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT31K /04/ 263,12 ZF0125D0A3 FATTURA N. 1 PA DEL 20/03/ MANUTENZI PORTE AUTOMATICHE E ANTIPANICO PRIMO SEMESTRE SIDIC DI BOSCATO LUCA S.A.S. VIA A. TESSARO, MARANO VICENTINO (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT88H ,00-10/04/ 460,00 Z2712B9FC2 FATTURA N. A4PA DEL 10/03/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO ZANTA PIANOFORTI SRL - BRUNELLO SERGIO VIA L TOLIN PIANOFORTI - CHIEREGHIN, 2/A TREVISO P.I Meccanica Temperata BONIFICO SU IBAN IT98X di Carla Frezzato LONGATO PIANOFORTI Zin Guglielmo e Fausto di Zin Massimo e Adriano Snc BRUNELLO SERGIO ,50-10/04/ 2.025,00 ZAD1247EF2 FATTURA N. 125/VPA DEL 17/03/ SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME PERIODO GENNAIO-MARZO RANGERS S.R.L. VIA L. DELLA ROBBIA, P.I BONIFICO SU IBAN IT30U ,00-10/04/ 234,00 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N DEL 02/04/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O ,23-10/04/ 493,23 Z39109D021 FATTURA N DEL 25/03/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI FEBBRAIO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT27B ,31-10/04/ 726,68 Z0812D14CE PAGAM FATTURA N. /23 DEL 07/02/ NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIM ALLIEVI A TR IL 07/02/ PER CONCERTO DELL'ORCHESTRA AMBROSINI AUTOSERVIZI AUTOSERVIZI BAGNARA SRL Autoservizi Oliviero Tour AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI STRADA MAROSTICANA, P.I BONIFICO SU IBAN IT84L ,00-10/04/ 450,00 Data stampa 08/07/ Pagina 5 di 14
6 DI Z9E125B3AC FATTURA N. 19 DEL 30/03/ INCARICO PER GESTI DEL SOFTWARE INFOSTUDENTI ANNO GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, LONGARE (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT18W ,00-10/04/ 4.080,00 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N DEL 02/04/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR MESE DI FEBBRAIO POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O ,73-10/04/ 37,73 Z22139D6E4 FATTURA N /C DEL 30/03/ FORNITURA LIBRI E CD PER LA BIBLIOTECA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L VIA GIUSEPPE VERDI, ASSAGO (MI) P.I BONIFICO SU IBAN IT16S ,32-10/04/ 136,32 Z5B1442CDA CONVENZI ANNO PER PRESTAZI PROFESSORI D'ORCHESTRA PER LA REALIZZAZI PROVE DEGLI ALLIEVI DEL IL 13-14/02/ E IL 19-20/06/ ORCHESTRA REGIONALE FILARMONIA VENETA PIAZZA GARIBALDI, ROVIGO P.I BONIFICO SU IBAN IT82M /04/ ,00 Z2D13BB94E FATTURA N. 8E DEL 2004 CAN DI ASSISTENZA E MANUTENZI SOFTWARE BOOKMARKWEB PER LA GESTI DELLA BIBLIOTECA ANNO COMPERIO S.R.L. VIA NAZIONALE, STANGHELLA (PD) P.I BONIFICO SU IBAN IT67R ,00-23/04/ 500,00 ZA013D9379 FATTURA N DEL 27/03/ DIRITTI SIAE PER CONCERTI DEL PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ S.I.A.E. VIALE DELLA LETTERATURA, ROMA P.I BONIFICO SU IBAN IT14A ,40-23/04/ 236,40 Z5C1370E09 FATTURA N. 15/FPA DEL 18/04/ TRASPORTO E SPOSTAM STRUMENTI PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ J E T S N C DI CELEGATO PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC GIONATA + SEGA VICOLO MANFREDINI, PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC CAMPONOGARA (VE) P.I V.M. di Vento BONIFICO SU IBAN IT71Y Maurizio - VNTMRZ59E24G393X ,00-23/04/ 460,00 Z1C1443F2B ORDINE N. 50 DEL 23/04/ REALIZZAZI SITO WEB SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO NODOPIANO DI A. DE FAVERI & C. PIAZZA DOLOMITI, SANTA GIUSTINA (BL) BONIFICO SU IBAN IT61S /04/ 3.736,25 Data stampa 08/07/ Pagina 6 di 14
7 DI Z8012C8E78 FATTURA N. 120 DEL 14/04/ INCARICO VERIFICA PERIODICA LAMPADE DI EMERGENZA PRIMO SEMESTRE ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, P.I BONIFICO SU IBAN IT74K ,00-23/04/ 224,00 Z68135A77A FATTURA N. 6/00001 DEL 07/04/ FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO TIPOGRAFIA GERMANO SOMMAVILLA SNC VIA TIZIANO VECELLIO, BELLUNO P.I BONIFICO SU IBAN IT19R ,16-23/04/ 235,16 Z39109D021 PAGAM INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE A.A. 2014/ OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT27B /04/ 1.210,40 Z5813B04B9 FATTURA N. 121 DEL 14/04/ RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO SOTTOSCALA ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, P.I BONIFICO SU IBAN IT74K ,60-23/04/ 377,60 Z9613FFE65 FATTURA N. 122 DEL 14/04/ RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO ORGANO ZENI ELETTRO GROUP 2000 DI BENIERO DIEGO VIA PONTE DEL QUARELO, P.I BONIFICO SU IBAN IT74K ,20-23/04/ 81, FATTURA N. 81/PA DEL 30/03/ COSTO FOTOCOPIE PERIODO GENNAIO-MARZO COPYMAC DI ARTINI R. & C. SAS VIA LAGO MAGGIORE, ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT40F ,57-23/04/ 323, FE FATTURA N. 391/PA DEL 30/03/ CAN NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI PERIODO GENNAIO-MARZO SOLUZI UFFICIO S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, SANDRIGO (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT96N CC ,99-23/04/ 173,99 Z2F13C3F30 FATTURA N. 02/PA DEL 13/04/ ACCORDATURA ORGANO ZENI CHIESETTA SAN DOMENICO ANDREA ZENI & C. SNC LOC. VALLI, TESERO (TN) P.I BONIFICO SU IBAN IT12T ,00-23/04/ 500,00 Data stampa 08/07/ Pagina 7 di 14
8 DI ZA5135B7EB PAGAM FATTURA N. 1 DEL 02/03/ ACCORDATURA ORGANO MASCIONI AUDITORIUM CANNETI ZANE FRANCESCO VIA PREMAORE, 27/A CAMPONOGARA (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT80T ,00-23/04/ 280,00 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N DEL 17/04/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR MESE DI GENNAIO POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O ,14-23/04/ 36,14 ZE81370B92 FATTURA N. 21 DEL 31/03/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ COOP. TIPOGRAFICA OPERAI S.R.L VIA CORBETTA, P.I BONIFICO SU IBAN IT26J ,00-23/04/ 168,00 Z6013D93DF FATTURA N DEL 27/03/ DIRITTI SIAE PER CONCERTI DEL PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ S.I.A.E. VIALE DELLA LETTERATURA, ROMA P.I BONIFICO SU IBAN IT14A ,00-23/04/ 336,00 Z8B13D93B2 FATTURA N DEL 27/03/ DIRITTI SIAE PER CONCERTI DEL PROGETTO S.I.A.E. VIALE DELLA LETTERATURA, ROMA P.I BONIFICO SU IBAN IT14A ,80-23/04/ 136,80 Z0013AD47E FATTURA N. 159 DEL 07/04/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO MARZO- APRILE ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, ROMA P.I BONIFICO SU IBAN IT66U ,32-23/04/ 2.303, D7A FATTURA N DEL 08/04/ CAN MESE DI APRILE LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, AREZZO P.I BONIFICO SU IBAN IT53I CC ,02-30/04/ 208,02 Z2712B9FC2 FATTURA N. A7PA DEL 13/04/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI VERTICALI E A CODA MESE DI MARZO Zin Guglielmo e Fausto di Zin BRUNELLO SERGIO VIA L. Massimo e Adriano Snc - CHIEREGHIN, 2/A TREVISO P.I ZANTA PIANOFORTI BONIFICO SU IBAN IT98X SRL TOLIN PIANOFORTI Meccanica Temperata di Carla Frezzato LONGATO PIANOFORTI BRUNELLO SERGIO ,50-12/05/ 1.719,00 Data stampa 08/07/ Pagina 8 di 14
9 DI ZCB13E4E91 PAGAM FATTURA N DEL 10/04/ FORNITURA T-SHIRT PER PROGETTO " APERTO" ANNO NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS Ltd BLD. D, XEROX TECHNOLOGY PARK DUNDALK, CO. LOUTH (IRELAND) P.I.: IE O BONIFICO SU IBAN IT31U IE O 1.845,00-12/05/ 1.845,00 Z0D13CCEFA FATTURA N. 03/ DEL 08/04/ COLLABORAZI PER REALIZZAZI LEZI- CONCERTO DEL PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ I POLIFONICI VICENTINI VIA MARCONI, ISOLA VICENTINA P.I. IT BONIFICO SU IBAN IT53D ,00-12/05/ 500, D7A PAGAM FATTURA N DEL 23/04/ CAN LINEA HDSL/ADSL MESE DI FEBBRAIO CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI VIA P. CALAMANDREI, AREZZO P.I BONIFICO SU IBAN IT53I CC ,50-12/05/ 207, PAGAM PARZIALE FATTURA N. 8E00 DEL ABBONAM ALICE BUSINESS SCUOLA DI MUSICA MIARI DI BELLUNO BIMESTRE 2014 TELECOM ITALIA S.P.A. BOLOGNA C/C/P N /05/ 63,88 Z0D147F810 ORDINE N. 57 DEL 11/05/ FORNITURA CONNESSI FIBRA 30MEGA TELECOM ITALIA S.P.A. BOLOGNA C/C/P N /05/ 457,50 Z12147FA64 ORDINE N. 58 DEL 11/05/ FORNITURA CONNESSI TUTTOFIBRE 50MEGA TELECOM ITALIA S.P.A. BOLOGNA C/C/P N /05/ 189,10 Z7C148B2DB ORDINE MEPA N DEL 13/05/ FORNITURA SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA BIBLIO S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO, VEDELAGO (TV) P.I BONIFICO SU IBAN IT02D /05/ ,80 Z6D13D2D7C FATTURA N. 13EL DEL 29/04/ FORNITURA STRUMENTI E ACCESSORI PER CLASSE DI WIND BAND PROJECT CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI JACOLINO GIUSEPPE s.r.l MEZZANOTA SRL MEZZANOTA SRL VIA OLMO, ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT12W ,00-25/05/ 768,00 Data stampa 08/07/ Pagina 9 di 14
10 DI Z3F13D2116 FATTURA N. 12EL DEL 29/04/ FORNITURA STRUMENTI E ACCESSORI PER CLASSE DI JAZZ CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI JACOLINO GIUSEPPE s.r.l MEZZANOTA SRL MEZZANOTA SRL VIA OLMO, ALTAVILLA VICENTINA (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT12W ,00-25/05/ 1.602,00 ZA7143CDA4 FATTURA N. PA00009/VEND./FE DEL 30/04/15 SMALTIM MATERIALE VARIO SCUOLA MEDIA ANNESSA INSIEME SOCIETA' COOP.SOCIALE A.R.L. VIA DELLA SCOLA, P.I BONIFICO SU IBAN IT63B ,00-25/05/ 374,00 ZA412474AD FATTURA N. 28/A/ DEL 30/04/ SERVIZIO DI MANUTENZI ORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRIMO SEMESTRE ANTINCENDIO PALLADIO SRL VIA S. QUASIMODO, P.I BONIFICO SU IBAN IT04H ,50-25/05/ 489,30 Z78129DDFC PAGAM FATTURA N DEL 12/05/ SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ORDINARIO NR MESE DI MARZO POSTE ITALIANE S.P.A. VIALE EUROPA, ROMA BONIFICO SU IBAN IT67O ,53-25/05/ 455,53 Z7213AFEFC FATTURA N. 1/PA DEL 30/04/ FORNITURA E POSA IN OPERA MOLLE CHIUDIPORTA FALEGNAMERIA SCHIEVEN LORENZO VIA ASOLO, DUEVILLE (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT63V ,00-25/05/ 390,00 ZAD1247EF2 FATTURA N. 265/VPA DEL 01/04/ SERVIZIO DI VIGILANZA TELEALLARME PERIODO APRILE-GIUGNO RANGERS S.R.L. VIA L. DELLA ROBBIA, P.I BONIFICO SU IBAN IT30U ,00-25/05/ 234,00 Z4113FFE09 FATTURA N. 4F/ DEL 24/04/ FORNITURA ACCESSORI PER CLASSE DI CONTRABBASSO CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI JACOLINO GIUSEPPE s.r.l Liuteria Classica Strumenti Musicali MEZZANOTA SRL JACOLINO GIUSEPPE S.R.L. VIA SS. APOSTOLI, 67/ P.I BONIFICO SU IBAN IT91J ,50-25/05/ 521,50 Z1C1443F2B FATTURA N. 1/PA DEL 11/05/ REALIZZAZI SITO WEB SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO - ACCONTO 25% Evisole NODOPIANO NODOPIANO DI A. DE FAVERI & C. DI ALESSANDRO DE FAVERI & C. SAS PIAZZA DOLOMITI, SAS Marcante Giulio - SANTA GIUSTINA (BL) BONIFICO SU STEFANO IBAN IT61S GUALTIERI & C. SAS ,00-25/05/ 937, D7A FATTURA N DEL 06/05/ CAN MESE DI MAGGIO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, AREZZO P.I BONIFICO SU IBAN IT53I CC ,50-25/05/ 207,50 Data stampa 08/07/ Pagina 10 di 14
11 DI Z5114C3DF7 ORDINE N. 63 DEL 28/05/ PUBBLICIZZAZI SUL GIORNALE DI DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO DI ASSISTENTE AMM.VO SOCIETA' ATHESIS SPA CORSO PORTA NUOVA, VERONA BONIFICO SU IBAN IT06Q /05/ 488, D7A FATTURA N DEL 05/06/ CAN MESE DI GIUGNO LINEA HDSL/ADSL CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA VIA P. CALAMANDREI, AREZZO P.I BONIFICO SU IBAN IT53I CC ,50-11/06/ 207,50 ZED14ADFD3 FATTURA N. 3/12 DEL 06/06/ NOLEGGIO PIANOFORTE SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" MUSIC SHOP BELLUS SRL VIA FELTRE, 254/G BELLUNO UNICREDIT BANCA SPA IT31X ,00-11/06/ 220,00 Z DB FATTURA N. 4/PA DEL 29/05/ FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER SAGGI DI FINE ANNO SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" TIPOGRAFIA PIAVE SRL PIAZZA PILONI, BELLUNO P.I BONIFICO SU IBAN IT90W ,00-11/06/ 690,00 Z2712B9FC2 FATTURA N. A10PA DEL 25/05/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI MESE DI APRILE BRUNELLO SERGIO BRUNELLO SERGIO VIA L. LONGATO PIANOFORTI - CHIEREGHIN, 2/A TREVISO P.I Meccanica Temperata BONIFICO SU IBAN IT98X di Carla Frezzato TOLIN PIANOFORTI ZANTA PIANOFORTI SRL Zin Guglielmo e Fausto di Zin Massimo e Adriano Snc ,50-11/06/ 1.353,00 Z0013AD47E FATTURA N. 245 DEL 09/06/ CAN MECCANIZZAZI UFFICI PERIODO MAGGIO- GIUGNO ISIDATA S.R.L. VIA UGO OJETTI, ROMA P.I BONIFICO SU IBAN IT66U ,32-11/06/ 2.303,72 Z51146AB62 FATTURA N. 26/FPA DEL 30/05/ TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ J E T S N C DI CELEGATO PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC GIONATA + SEGA VICOLO MANFREDINI, PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC CAMPONOGARA (VE) P.I V.M. di Vento BONIFICO SU IBAN IT71Y Maurizio - VNTMRZ59E24G393X ,00-11/06/ 740,00 Z4C FATTURA N. 4/E DEL 22/05/ ACCORDATURA PIANOFORTE SALA CONCERTI PER SELEZI PREMIO POBBE ZANTA PIANOFORTI SRL VIA CROCIATA, 28/a/ CAMPONOGARA (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT54Y ,00-11/06/ 80,00 Data stampa 08/07/ Pagina 11 di 14
12 DI Z5B12ABA9E FATTURA N. 17 DEL 19/05/ FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZI LOCALI SORIO FERRAMENTA DI XAUSA L. & C. S.N.C. PIAZZA MATTEOTTI, P.IVA BONIFICO SU IBAN IT72Q CC ,97-11/06/ 231,97 Z7612A560B FATTURA N. 7/E DEL 23/05/ ACCORDATURE PIANOFORTI PER PROGETTO "I SABATI MUSICALI" A.A. 2014/ Zin Guglielmo e Fausto di Zin ZANTA PIANOFORTI SRL VIA Massimo e Adriano Snc - CROCIATA, 28/a/ ZANTA PIANOFORTI CAMPONOGARA (VE) P.I. SRL TOLIN BONIFICO SU IBAN IT54Y PIANOFORTI Meccanica Temperata di Carla Frezzato LONGATO PIANOFORTI BRUNELLO SERGIO ,00-11/06/ 400,00 Z2A12A5335 FATTURA N. 5/E DEL 22/05/ ACCORDATURE PIANOFORTI PER PROGETTO "I MARTEDI' AL " A.A. 2014/ Zin Guglielmo e Fausto di Zin ZANTA PIANOFORTI SRL VIA Massimo e Adriano Snc - CROCIATA, 28/a/ ZANTA PIANOFORTI CAMPONOGARA (VE) P.I. SRL TOLIN BONIFICO SU IBAN IT54Y PIANOFORTI Meccanica Temperata di Carla Frezzato LONGATO PIANOFORTI BRUNELLO SERGIO ,00-11/06/ 960,00 Z4812E25F5 FATTURA N. 6/E DEL 22/05/ TRASPORTO STRUMENTI PER CONCERTO DELL'ORCHESTRA DEGLI ALLIEVI IL 07/02/ ZANTA PIANOFORTI SRL Transport Service s.r.l Ragogna Trasporti PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC ZANTA PIANOFORTI SRL VIA CROCIATA, 28/a/ CAMPONOGARA (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT54Y ,00-11/06/ 490,00 Z9C1451EE6 FATTURA N /3 DEL 29/05/ FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PULITALIA S.P.A. VIALE DELLA SCIENZA, P.I BONIFICO SU IBAN IT61H ,61-11/06/ 954,61 Z92146AC3C FATTURA N. F DEL 20/05/ NOLEGGIO PARTITURA E PARTI PER CONCERTO DEL PROGETTO DOPO IL RUOMORE ED. CASA MUSICALE SONZOGNO DI PIERO OSTALI SAS VIA BIGLI, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT 43C ,00-11/06/ 23,00 ZA2143C95A FATTURA N. 1/01 DEL 15/05/ TRASPORTO STRUMENTI PER CONCERTI DELLA WIND BAND IL 28/04/ E IL 10/05/ ZANTA PIANOFORTI SRL Ragogna Trasporti PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC J E T S N C DI CELEGATO GIONATA + SEGA JET SNC DI CELEGATO G. VIA GINESTRE, MIRA (VE) BONIFICO SU IBAN IT23D ,00-11/06/ 380,00 Data stampa 08/07/ Pagina 12 di 14
13 DI Z F1 ORDINE N. 72 DEL 23/06/ RINNOVO SOTTOSCRIZI ABBONAM RILM ON LINE PERIODO 01/08/ - 31/07/2016 EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. VIA GRESSY, 29/B TORINO BONIFICO SU IBAN IT23Z /06/ 827,56 Z39109D021 FATTURA N DEL 31/05/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI MARZO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT27B ,31-25/06/ 944,24 Z8E14A0511 FATTURA N. 3/01 DEL 31/05/ TRASPORTO STRUMENTI PER CONCERTI DELL'ORCHESTRA DEGLI ALLIEVI IL 24 E 29 MAGGIO PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC JET SNC DI CELEGATO G. VIA J E T S N C DI GINESTRE, MIRA (VE) CELEGATO GIONATA + SEGA - BONIFICO SU IBAN IT23D V.M. di Vento Maurizio VNTMRZ59E24G393X 570,00-25/06/ 570,00 Z39109D021 FATTURA N DEL 31/05/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI MAGGIO OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT27B ,31-25/06/ 641,96 Z39109D021 FATTURA N DEL 25/05/ INCARICO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ANDRICH DENISE MESE DI APRILE OBIETTIVO LAVORO SPA VIA PALMANOVA, MILANO P.I BONIFICO SU IBAN IT27B ,31-25/06/ 799,16 Z5E14296C4 FATTURA N. PA/3/ VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO PERSONALE NON DOCENTE DEL ANNO MDL S.R.L. VIALE CAMISANO, P.I BONIFICO SU IBAN IT13R ,00-25/06/ 1.142,00 Z84145F9F0 FATTURA N. 6 DEL 25/05/ UTILIZZO TEATRO COMUNALE DI BELLUNO PER CONCERTO DEL 17/05/ SCUOLA DI MUSICA "A. MIARI" DI BELLUNO FONDAZI TEATRI DOLOMITI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II BELLUNO BONIFICO SU IBAN IT92K ,00-25/06/ 500,00 Data stampa 08/07/ Pagina 13 di 14
14 DI Z471401F07 FATTURA N. 34 DEL 09/06/ PRIMO ACCONTO PER LA REALIZZAZI SITO WEB DEL GUALTIERI STEFANO & C. S.a.s. VIA PALAZZO BIANCO, LONGARE (VI) P.I BONIFICO SU IBAN IT18W ,00-25/06/ 4.500,00 ZAF146AA3F FATTURA N. 151/ DEL 29/05/ NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIM ALLIEVI A SARMEGO PER CONCERTO DELL'ORCHESTRA IL 29/05/ AMBROSINI AUTOSERVIZI AUTOSERVIZI BAGNARA SRL Autoservizi Oliviero Tour AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI STRADA MAROSTICANA, P.I BONIFICO SU IBAN IT84L ,55-25/06/ 454,55 Z2712B9FC2 FATTURA N. A12PA DEL 05/06/ MANUTENZI ORDINARIA DEI PIANOFORTI VERTICALI E A CODA MESE DI MAGGIO Zin Guglielmo e Fausto di Zin BRUNELLO SERGIO VIA L. Massimo e Adriano Snc - CHIEREGHIN, 2/A TREVISO P.I ZANTA PIANOFORTI BONIFICO SU IBAN IT98X SRL TOLIN PIANOFORTI Meccanica Temperata di Carla Frezzato LONGATO PIANOFORTI BRUNELLO SERGIO ,50-25/06/ 1.497,00 ZEA148A753 PAGAM FATTURA N. 13 DEL 13/06/ ACCORDATURA ORGANO MASCIONI AUDITORIUM CANNETI IL 12/06/ ZANE FRANCESCO VIA PREMAORE, 27/A CAMPONOGARA (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT80T ,00-25/06/ 300,00 Z5C15061E0 FATTURA N. 1427/PA DEL 18/06/ FORNITURA PERSONAL COMPITER HP 490 G2 MT CORE 17 SOLUZI UFFICIO S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, SANDRIGO (VI) BONIFICO SU IBAN IT96N CC ,00-25/06/ 609,00 Z4413B4CCA FATTURA N. 102/ DEL28/04/ NOLEGGIO PULLMAN PER TRASFERIM ALLIEVI A ABANO TERME PER CONCERTO DELLA WIND BAND IL 28/04/ AMBROSINI AUTOSERVIZI AUTOSERVIZI BAGNARA SRL Autoservizi Oliviero Tour AMBROSINI PAOLO AUTOSERVIZI STRADA MAROSTICANA, P.I BONIFICO SU IBAN IT84L ,00-25/06/ 400,00 ZF F ORDINE N. 74 DEL 25/06/ SPOSTAM PIANOFORTI ALL'INTERNO DEL PANDOLFO E PIANOEXPRESS SNC VICOLO MANFREDINI, CAMPONOGARA (VE) P.I BONIFICO SU IBAN IT71Y /06/ 366,00 Z ORDINE N. 73 DEL 25/06/ FORNITURA RILEVATORE PRESENZE ECHO PER VEGA WIN CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A. VIA F. BERNINI, 22/A PARMA P.I C/C POSTALE N /06/ 488,00 Data stampa 08/07/ Pagina 14 di 14
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 22/01/2016 Pagina 1 di 35
MUSICA ARRIGO 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA DI Z4D125E17E CODICE PERSONALE: VIST01000D PAGAM PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER ALUNNI E PERSONALE
Elenco dei numeri dei conti correnti "Poste italiane Proventi di Filiale..." da utilizzare per l'acquisto di Stampati con recapito a domicilio
AGRIGENTO 306928 POSTE ITALIANE SPA FILIALE AGRIGENTO - PROVENTI DI FILIALE IT75P0760116600000000306928 ALBA 15674286 POSTE ITALIANE SPA FILIALE ALBA PROVENTI FILIALE IT89P0760110200000015674286 ALESSANDRIA
ROVIGO. 2012 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/. CIG STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO PROCEDURA ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDI CAZIONE
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. Data stampa 02/07/2015 Pagina 1 di 7
TOMADINI UDINE 2015 Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012. C.I.G. STRUTTURA PROPNTE DI ZB713B3EAF FATT. 21/009 31/3/15 N. 500 MANIFESTI AMMISSIONI A.A. 2015/16 ARTI GRAFICHE
Codice Iban Descrizione Conto Sede o Ufficio di Riferimento
000013255112 IT-48-J-07601-10400-000013255112 INPDAP CONTRIBUTI VARI ALESSANDRIA 000012080636 IT-47-Q-07601-02600-000012080636 INPDAP CONTRIBUTI VARI ANCONA 000011499654 IT-90-Y-07601-03600-000011499654
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Statale Gonnesa - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Statale Gonnesa Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione legge
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
Pubblicazione gare (Avcp) CIG Oggetto Modalità Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
Z030EE3124 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI Procedura neg. senza previa MULTICOPIA pubblicazione E del ARREDAUFFICIO bando SRL A 126.07 26-01-2013 25-01-2016 126.07 Z0612238A3 CANCELLERIA Affid. in economia - affidamento
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Fornitura Gas 2014 19648,79 19648,79 01/01/2014-31/12/2014 07166601000 Gas Natural Vendita Italia spa Ragione Sociale 0000000000 Fornitura Servizio idrico
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z020D6DECC C.SO AGG.TO "BAMBINI BES" 08-AFFIDAMENTO IN 4000,00 4000,00 21/01/2014-21/01/2014 09149591001 ELIOS S.r.l. - Sa.Lo.FORMAZIONE Z0211C3148 ABBONAMENTO RIVISTE
<oggetto>n. CIG:Z070BF8F0D- ABBONAMENTO ALLA RIVISTA " Amministrare la Scuola" anno 2014- codice cliente n. 1109</oggetto>
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Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti - Finanza - I.C. SAN FRUTTUOSO - Scuola in Ch... I.C. SAN FRUTTUOSO
Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti Finanza I.C. Scuola in Ch... Pagina 1 di 7 Home / Istituti / Istituto Principale: I.C. Scuole preferite (0) I.C. CHI SIAMO DIDATTICA SERVIZI E ATTIVITÀ
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56258240D5 Come da acquistinretepa Gara CONSIP Appalto Storici + Atto aggiuntivo Anno Finanziario 2014 Impegni: 39/2014; 39/2014; 55/2014; 59941,27 0,00 31/07/2014 - // 03609840370 03609840370 CNS Società
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z2512DADBB Z6111BDB1D Z741159E26 Z9F12296D2 ZC41188651 ZDA109471E Z4A124587F Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici CORSO
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2015 al 30/06/2015
Z0D129FEEA Saldo fatt. n. 7x05321571 del 15/12/2014 Servizi interattivi 161,88 161.88 28/01/2015-28/01/2015 Impegni: 1/2015; Mandati: 1/2015; 00488410010 00488410010 TELECOM ITALIA SPA Z7E129FEFA Saldo
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SEC.SUP. STATALE - MADRE TERESA DI CALCUTTA CASTELTERMINI (AG) C.F. 80005750841 C.M. AGIS00200Q. Gare
551512484B Acquisto attrezzature Progetto A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-429 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 0,00 0,00 // - // 01805870852 BLUE CHIP S.r.l. Innovazione 02271400877 DIGITECNICA
ragione Centro Studi Erickson 47,6 02/12/2014 03/12/2014 47,6 Benacquista Assicurazoni s.n.c. 1266,7 16/09/2014 26/09/2014 1266,7 Cartolibreria
cig codice Fiscale Prop denominazio ne oggetto sceltacontraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale2 ragione Sociale 3 importo Aggiudicazi one data Inizio data Ultimazione importo Somme Liquidate
Importo di aggiudicazione
CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE
(80) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: IISS PITTARELLI C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z00081690F VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO Z000C10D82 MANUTENZIONE Z000C10D82
Pubblicazione gare (Avcp) Anno CIG Oggetto ModalitÃƒÆ Ã Â Partecipanti Aggiud. Periodo lavori Liquid.
2013 Z010C56C7E ABBONAMENTO RIVISTA PROFESSIONALE Affid. in economia - affidamento LA TECNICA direttodella SCUOLA SRL A 55.00 01-09-2013 31-08-2014 55.00 2013 Z0208D1FDF FORNETTO PER PROGETTO HANDICAP
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Pubblicazione 1 legge 19 Pubblicazione 1 legge 19 216-1-12 216-1-12 215 http://cercalatuascuola.istruzione.it/scuolainchiaro/avcp/xml/21516/alic8296/215/dataset.xml IODL Z216728FA 92322765 CIT Novi prenotazione
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Istituto Comprensivo Dante Alighieri - Muravera Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione
(51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: MANZONI (51) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazi one Importo Somme Liquidate Data Ultimazione Z071366218
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "JAPIGIA II-TORRE A MARE" BARI (BA) C.F. 93437890721 C.M. BAIC88600G. Gare dell'anno 2014
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 5568857E29 Ordine servizio trasporto gite scolastiche a.s. 2013/14 - Prot. n. 1914/B15 del 07/03/2014.- 01876940741 DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. 00449910728
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA Circolo Didattico I CD - G.
Pag. 1 A 1 Funzionamento amministrativo generale Programmazione Iniziale 100.955,25 Impegnato 197.348,80 Variazione programmazione 108.043,91 Pagato 196.546,77 Programmazione definitiva 208.999,16 Da pagare
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2010 72 12/06/2010 04/01/15 I.G.R.U.E.- Roma P 34 - PON -L-1-FSE-2010-90: Nota MIUR AOODGAI n. 6283 - Finanziamento del Progetto DR@MA. 2010 89 07/09/2010 04/01/16 I.G.R.U.E.- Roma
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG ZE011F168B Z1D11D87E1 Z3C1257DCE Z421255A2A Z52126DCDC Z21123E584 Z91122187D ZAB1221A98 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta Contraente Elenco Operatori Economici
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
Comune di Marigliano Provincia di Napoli
Comune di Marigliano Provincia di Napoli DETERMINAZIONE SETTORE VII RESPONSABILE DEL SETTORE: dr. ssa Giuseppa Capone Registro Generale n. 1551 del 10/12/2014 Registro Settore n. 13 del 04.12..2014 OGGETTO:
SCUOLA MEDIA STATALE - "QUIRINO MAIORANA" CATANIA (CT) C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T. Gare dell'anno 2014
5470316790 ACCONTO FATT. N. A31 DEL 30/05/2014 SU TUTTE LE CONFIGURAZIONI PREVISTE 03614790875 AP. SISTEMI 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO 02025590817 COMPUTR TECCHNOLOGIES DI PIACENTINO
CIG Oggetto Descrizione C.F. Denominazione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO Via Martiri della Libertà, n 2 29010 MONTICELLI D ONGINA (PC) Tel: 0523 827325 Fax: 0523 827385 e-mail: PCIC806002@istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LONGARONE (BL) C.F. 80003960251 C.M. BLIC82100C. Gare dell'anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Codice CIG Oggetto Scelta contraente Z00108D865 saldo fattura 74ter n. 00298 del 24-05-2014 - gita a Gulliverlandia scuole infanzia "Lauro" e Fortogna 01130540253 G ONE S.R.L. 4030,00 4030,00 28/08/2014-28/08/2014
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "II CIRCOLO" VITTORIA (RG) C.F. 82000660884 C.M. RGEE033002. Gare dell'anno 2014
27EDE2BA88 Materiale igienico sanitario - S.do fatt. 350 del 11/03/2014 - PROVENZALE SRL 00649480886 PROVENZALE S.R.L. Ragione Sociale 87,40 87,40 11/04/2014-11/04/2014 5493523696 ACQUISTO ATTREZZATURE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Calcolo Indice di Tempestività - Anno 2014
I.I.S "S. CECCATO" MONTECCHIO MAGGIORE (VI) Calcolo Indice di Tempestività - Anno 2014 Pagamenti 1 gennaio - 31 dicembre 2014 INDICE DI TEMPESTIVITA' (TOTALE IMPORTO X GIORNI/TOTALE IMPORTO) 7,01 N. PROG
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 241 DEL 11.11.2015 OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione agli impianti e alle attrezzature presso la Mensa San Francesco. IL DIRETTORE RICHIAMATO l art. 14 comma 5 della
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.MARCONI" PACE DEL MELA (ME) C.F. 82002540837 C.M. MEIC842006. Gare
37187444A0 Z04084825B Z0A0CD916F Saldo fattura n. 2558 del 31.1.2012 - spese di pulizia mese di GENNAIO 2012 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL Liquidazione compenso Esperto Formazione "Intelligenza numerica"
DIREZIONE DIDATTICA STATALE DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO EMPOLI 50053 EMPOLI (FI) VIA LEONARDO DA VINCI,18 C.F. 82004490486 C.M.
CIG 49461858 SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO IMPORTO OGGETTO SERVIZI APPALTI PULIZIE SPESE IMPRESA PULIZIE SALDO FATT. MESE DI OTTOBRE 2013 RIMASTA DA PAGARE PER
ELENCO SEMESTRALE DEI PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI DEL SETTORE ISTITUZIONALE, AA.
ELENCO SEMESTRALE DEI PROVVEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTI DI FORNITURE E SERVIZI DEL SETTORE ISTITUZIONALE, AA.GG., CONTENZIOSO, SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA - 1 SEMESTRE 2014 TIPO DI
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
(54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: Direzione Didattica Statale 2 Circolo di Empoli (54) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Struttura proponente
GIG ZF80780133 Comune di Inveruno (MI) P.IVA 01490870159 Nuova postazione di videosorveglianza presso la frazione di Furato 1-RG TECNOLOGY DI ROGORA GIOVANNI Via Grado 22 Busto Arsizio (VA) P.Iva 02653600128
AVVISO DI POST INFORMAZIONE
COMUNE DI GOLFO ARANCI Provincia di Olbia - Tempio ******************************* Servizio Finanziario Amministrativo Demografico Ufficio Servizi Sociali AVVISO DI POST INFORMAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA
N. CONTO DESCRIZIONE SEZIONE IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE AGRIGENTO IT90V0100003245510200001011 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.
N. CONTO DESCRIZIONE SEZIONE IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE AGRIGENTO IT90V0100003245510200001011 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE ALESSANDRIA IT93I0100003245110200001011 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE
PROGRAMMA DEI CORSI ASSOFERMA PORTE TAGLIAFUOCO
PROGRAMMA DEI CORSI ASSOFERMA PORTE TAGLIAFUOCO 1 giorno di formazione - TEORIA - 8 ore - Direttive e disposizioni del Ministero dell Interno che si applicano agli accessori per serramenti che rientrano
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA FONZASO (BL) C.F. 82004130256 C.M. BLIC82000L. Gare
Z0B099A773 ACQUISTO N. 9 LETTORE MP4 PER SOSTEGNO 148,69 148,69 23/05/2013-23/05/2013 Ragione Sociale 00876320409 SGM DISTRIBUZIONE SRL Z11086043E ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE ARTISTICA 145,02 145,02
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014
Pubblicazione AVCP Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati - Anno 2014 Informazioni pubblicazione Ente Direzione Didattica 2 Circolo - Scafati Titolo Pubblicazione legge 190/2012 Descrizione Pubblicazione
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1
INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE ESTERNO AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1 Cig Aggiudicatario Partecipanti Ragione incarico 0000000000 ASS. I SINFONICI e D'Agostino Associazione I
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - UFF. SCOLASTICO REG.LE PER LA SICILIA - DIREZIONE GENERALE PALERMO (PA) C.F. 80018500829 C.M. PAUSR01.
1077584272 BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO 14319,68 14319,68 04/12/2012-22/04/2013 Ragione Sociale 03543000370 DAY RISTOSERVICE SPA 391759774F BUONI PASTO (CONVENZIONE CONSIP) 26-AFFIDAMENTO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 2 Settore Amministrativo-Contabile Avvisi di post - giudicazione di forniture e servizi dal 1
(45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: I.C. G.VERDI-P.CAFARO (45) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : JESI "CARLO URBANI" CF: 91017940429 Anno Finanziario: 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 1167/B1c - 20-02-2015 1168/B1c
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 SPESE MINUTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 2013 3552614DCD TELEFONIA MOBILE CONSIP 5 RF.TO ANNI 2012/2013 1000,00 1000,00 // - // 2532,25 2532,25 // - //
A disposizione per qualunque chiarimento o ulteriore informazione, cordialmente vi salutiamo. Il Presidente Nazionale Vincenzo Saturni
Spett.le Servizio Formazione Ufficio Nazionale per il Servizio Civile Via Sicilia, 194 00187 Roma Milano, 26/06/2012 Oggetto: Invio Modulo F Scheda Certificazione Formazione Generale. Spett.le Servizio,
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE E PER GEOMETRI - "ENRICO MATTEI" DECIMOMANNU (CA) C.F. 92008550920 C.M. CATD10000V. Gare
Z05092C1F8 CIG:Z05092C1F8 - SALDO VIAGGIO A BARCELLONA ( CAMBIO NOME INSEGNANTE SCAPIN, ALUNNO PIANO, AGGIUNTA 3 BAGAGLI) 272,73 272,73 19/03/2013-19/03/2013 Ragione Sociale 03089260925 VILTRAVEL snc Z0509CE44A
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALGAREDA
Z0208FAAE7 Contributo per interventi di formazione per genitori sulle problematiche per l'uso delle nuove tecnologie informatiche 93215290235 ASSOCIAZIONE BIMBI IN RETE 23-AFFIDAMENTO IN 300,00 300,00
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.V. OBICI"
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE Esercizio 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Aggr./Voce Delibera N. Accertamento Oggetto / Debitore Importo Iniziale 2007 02 01/01 18.362,691 Finanziamento per Stipendi
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z320D461AF ZBF0D46173 ZCFOD460DC ZA40D64563 ZBA0D7210F Z010D82215 ZC90D82406 ZCC0D824D5 ZD10D82147 ZE30D82330 Z3E0D889C9 Codice Fiscale della Stazione Appaltante Oggetto del Bando Procedura Scelta
IBAN_CONTO DESC_C_SPEC FIL_DESCR IBAN_COD_IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE ALESSANDRIA IT93I0100003245110200001011 1033 INADEL -GEST.PREV.
IBAN_CONTO DESC_C_SPEC FIL_DESCR IBAN_COD_IBAN 1011 INPDAP G.A.PRESTAZ.CREDITIZIE ALESSANDRIA IT93I0100003245110200001011 1033 INADEL -GEST.PREV. L.440/87 ALESSANDRIA IT20R0100003245110200001033 1094 INPDAP
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
ZFA0D8EF71 91018620483 CERTALDO. Corrispondenza anno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 2014-01-29 2014-01-29 ZEF0D99B00
Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 2015-01-30 2015-01-30 2014 http://istitutocomprensivocertaldo.gov.it/fiic825005_201415_2014_20150130_0459.xml IODL ZFA0D8EF71 Corrispondenza anno 2014
codicefiscale importoaggiudicazione 1519,64 datainizio dataultimazione importosommeliquidate 1519,64
1 Z520E06E0A ISTITUTO MUSICALE "P. MASCAGNI" LIVORNO CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PROGRAMMI PAGHE E DICHIARAZIONI FISCALI 08245660017 SISTEMI S.P.A. 2 0824566017 3 SISTEMI S.P.A. 1519,64 01 01 12
ISTITUTO SUPERIORE STATALE - "M.RAPISARDI" LIC.CLASSICO - LIC. SC. UMAN. - ITT (IND.CHIM.) - MARIO RAPISARDI - PATERNO'
Z020B753A8 SALDO FATTURA N. 2262\13 DEL 24\09\13 04562990871 COCIMANO & DI PAOLA -Societ Cooperativa Ragione Sociale Z070A457D7 SALDO FATTURA N. 141 DEL 31\05\13 03283840878 SAE - SOCIETA' AUTOSERVIZI
PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART 1 COMMA 32 LEGGE 190/2012
CIG Z14128B662 Z011281172 Z071280B38 Z1812816AA Z5A128209C Z831281CF4 Z871013478 ZA81280983 ZB412805E2 ZDC126BF62 Z0B1269BA4 Z421269AC7 ZE51244A63 Z5011FD333 ZA811DF5E6 Z6B11D6CDC Z1711CE577 Codice Fiscale
CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI
CITTÀ DI MODUGNO PROVINCIA DI BARI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REG. GEN. N. 435 / 2014 RIFERIMENTI 26/06/2014 OGGETTO Liquidazione fatture buoni libro a.s. 2013/2014. (3^ trance) PROPONENTE
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013
Stazione Appaltante: COMUNE DI COPPARO P.IVA 00053930384 Settore Competente: SETTORE RAGIONERIA Z1B0BAAB7B ZEF0B6142C ZF009AB7F9 5093488F40 ZEF088D8D6 ZE308E1EA6 Z1E07F52F2 Z2607FA871 Z6607FB7BB ZE707FC6E4
AREA SOCIO CULTURALE Ufficio Istruzione e Servizi Sociali 01.12.2012 31.12.2013 Descrizione
dell opera, servizio o fornitura 0430598CB2 AREA SOCIO CULTURALE Ufficio Istruzione e Servizi Sociali 01.12.2012 31.12.2013 Appalto gestione servizio assistenza domiciliare. Proroga tecnica 12.336,00 oltre
1.1.1 COMUNICAZIONE, EVENTI, INFORMAZIONE E PUBBLICITA' PROTOCOLLO DITTA SEDE LEGALE RAPPRESENTANTE PARTITA IVA CODICE FISCALE TELEFONO FAX MAIL PEC
1.1.1 COMUNICAZIONE, EVENTI, INFORMAZIONE E PUBBLICITA' ALEAPRO SNC DI VIADANTE 28 33085 69 del 04/02/2014 FIOROT CRISTIAN MANIAGO (PN) FIOROT CRISTIAN 01574210934 01574210934 0427.71155 0427.709556 info@alea.pro
Foglio1. CIG Oggetto Inizio Fine Cod. scelta contraente Partecipanti Aggiudicatari aggiudicato liquidato 23-AFFIDAMENTO IN acquisto materiale per
acquisto materiale ZB50C926F6 38.00 38.00 27-11-2013 27-11-2013 ZF90C84A0E CORNICI 254.98 254.98 23-11-2013 23-11-2013 KIT Z310C7CC93 LAVAGNA 2200.00 2200.00 21-11-2013 30-11-2013 INTERATTIVA REGISTRI
LICEO CLASSICO STATALE - "C. COLOMBO"
Z001200536 Acquisto materiale per educazione fisica 23-AFFIDAMENTO IN 136,93 167,05 05/12/2014-16/12/2014 02137480964 DECATHLON Ragione Sociale Z010F217B3 Acquisto alimentatori per pc Aula Informatica
2 SETTORE - POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE CULTURALI IL RESPONSABILE DEL SETTORE. DETERMINAZIONE: nr. 397 del 23/09/2015
COPIA COMUNE DI CALIMERA (Provincia di Lecce) Tel.: 0832/870111 Fax 0832/872266 2 SETTORE - POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE CULTURALI IL RESPONSABILE DEL SETTORE DETERMINAZIONE: nr. 397 del 23/09/2015 Oggetto:
ZBA0D0636F 19.12.13 Rilascio pacchetto Software affidamento in economia affidamento diretto
n. CIG Data Oggetto contratto Tipologia di contratto ZBA0D0636F 19.12.13 Rilascio pacchetto Software affidamento in Z520D0107F 19.12.13 Aggiornamento corso di formazione defibrillatore affidamento in ZCF0D009FD
servizio pulizie novembre e dicembre 2011( ex residuo passivo 302/2011 1 Circolo LT ) 01-PROCEDURA APERTA
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2014-01-31 2014-01-31 2013 http://www.scuolacenalt.eu/trasparenza/?p=232/datil190.xml IODL 2480CB5DB5 saldo ft. 2082 del 05/12/13 98.00 98.00 2013-12-10
Amministrazione Trasparente
ACER - Azienda Casa Emilia Romagna Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001 Corso Vittorio Veto, 7 44121 Ferrara C.F. P. IVA 00051510386 Centralino Tel. 0532 230311 Servizio Clienti Tel. 230377 - Fax 0532
20 ACCREDITO HELIOS Consegnato all'ufficio contabilità il 23 marzo 2011
20 ACCREDITO HELIOS Consegnato all'ufficio contabilità il 23 marzo 2011 DENOMINAZIONE ENTE CODICE ENTE INDIRIZZO CITTA' CAP PROV Codice IBAN 1 A.R.A. NZ04735 Via E. Berlinguer snc PIANOPOLI 88040 CZ IT84X0709142680000000111353
(109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: GARE, APPALTI E PROCEDURE AGGIUDICAZIONE EF 2013 (109) Bandi di gara anno 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2015 GESTORE:
CIG STRUTTURA PROPONENTE (cod.fisc.) Z3512C25EF 00161730346 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO Fornitura materiale vario di consumo e di cancelleria SCELTA DEL CONTRAENTE PARTECIPANTI PARTECIPANTI
(76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G.
Struttura proponente: ISC (76) Bandi di gara anno 2015 Ordinati per C.I.G. Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale Importo Aggiudicazione
ELENCO CONTRATTI E CONVENZIONE STIPULATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA SAINT-ROCH NELL'ANNO 2016
ELENCO CONTRATTI E CONVENZIONE STIPULATE DALL' NELL'ANNO 2016 N 1 CIG ZF717E2909 STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL CONTRATTO/ CONVENZIONE fornitura software e assistenza informatica in campo fiscale e gestionale
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015
N ATTO Data registro generale atto definitivo Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ANNO 2015 oggetto della delibera Eventuale spesa prevista Estremi relativi ai principali
Struttura proponente: G. DAMIANI ALMEYDA-F. CRISPI
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