non 02/03/2009 CERTIFICATO DI PAGAMENTO-IMPRESA "API COSTRUZIONI srl -APPALTI ITALIANI"-

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1 turin Esecutività Attribuzione n data Oggetto data data responsabile /03/2009 NATALE 2008-SALDO AGENZIA SIAE di TORRE DEL GRECO PER DIRITTI DI AUTORE- 444 PROGETTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO COMUNALE AL LARGO COSTANTINOPOLI ED 02/03/2009 ANNESSA PESCHERIA-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-ATTO A CONTRARRE- 10/03/2009 ing.salerno 445 LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DELLE "CENTO FONTANE"-LIQUIDAZIONE 3 non non 02/03/2009 CERTIFICATO DI PAGAMENTO-IMPRESA "API COSTRUZIONI srl -APPALTI ITALIANI"- esecutiva esecutiva ing.salerno 09/03/ APPROVAZIONE RENDICONTO SPESA PARTECIPAZIONE FIERA DEL GIOIELLO DI MACAO DAL 28/02/ /03/2009 AL 02/03/ /03/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 338/09-DITTA GLOBAL SECURITY SERVICE srl /03/2009 LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008-ECOLOGIA IGIENE E SANITA'- 449 LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008-COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- vedi D.D. dott. 02/03/2009 N.487/09 Formisano REVOCA 450 APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ASCENSORE ALLE SCUOLE ELEMENTARI "DON 02/03/2009 BOSCO" E "G.MAZZA"-INDIZIONE ESPERIMENTO DI GARA CON PROCEDURA APERTA E VERSAMENTO 09/03/2009 avv.salvini uff. Gare e CONTRIBUZIONE AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI- 451 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA DURATA GIORNI 120 (CENTOVENTI)- 02/03/2009 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- 06/03/2009 ing.salerno DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 DEL 20/02/2009 AVENTE AD OGGETTO:SERVIZIO DI RACCOLTA 452 DIFFERENZIATA INTEGRATA DURATA GIORNI 119 (CENTODICIANNOVE)-ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E 02/03/2009 ATTI CONSEGUENZIALI-INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.57 COMMA 2 06/03/2009 ing.salerno LETTERA C) DEL D.Lgs.vo N. 163/06 E S.M. ED I.-REVOCA /03/2009 ABBONAMENTO ON LINE " IVA ENTI LOCALI"- I LIVELLO " FULL "- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA,PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI,DELLA SALA CALDAIA E PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI DI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' /03/2009 SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "CHIAZZOLELLE-APPROVAZIONE STATO FINALE E 09/03/2009 ing.salerno CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA-IMPRESA R.G. COSTRUZIONI SRL /03/2009 LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE AUTOVEICOLI TIPO FIAT 1.2 E STILO 1.6 MESE DI FEBBRAIO /03/2009 dr. Formisano "L'ORO DEL VESUVIO"-18/23 DICEMBRE 2008-MOLINI MERIDIONALI MARZOLI-ORGANIZZAZIONE /03/2009 LIQUIDAZIONE /03/2009 LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA MANZONI E C.S.Pa.-CLASSPUBBLICITA' /03/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GE NOLEGGI SpA- 11/03/ /03/2009 LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI SIGG.RI CONSIGLIERI COMUNALI-MESE DI FEBBRAIO LIQUIDAZIONE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI-DITTA G.E.L. 03/03/2009 srl.mese GENNAIO 2009-DONADIO- PAGAMENTO DELLA TASSA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE PER LA REGISTRAZIONE DEL /03/ /03/2009 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA SIG.RA DE CRESCENZO MARGHERITA- APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON DESTINATI A /03/2009 SCUOLA COMPRESO IMPIANTI SPORTIVI PER LA DURATA DI GIORNI 450-DICHIARAZIONE DI EFFICACIA 09/03/2009 DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FERDINANDO VERRONE sas di COSTANTINO VERRONE- 463 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE E ARREDO URBANO-LOTTO N. 1-DITTA THE 04/03/2009 WORLD-APPROVAZIONE 3 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENT O IN CONTO- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV. SALVATORE MANNA/SALZANO GIULIO-ORDINANZA DI /03/2009 ASSEGNAZIONE-PROVVEDIMENTI /03/2009 ACQUISTO SISTEMA SOFTWARE E GESTIONE DUVRI CONSORZIO INFOTEL-LIQUIDAZIONE- 466 LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008-UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO- 04/03/2009 avv. Oliviero uff Stampa

2 CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA SIG.RA DE CRESCENZO MARGHERITA- APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON DESTINATI A /03/2009 SCUOLA COMPRESO IMPIANTI SPORTIVI PER LA DURATA DI GIORNI 450-DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FERDINANDO VERRONE sas di COSTANTINO VERRONE- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE E ARREDO URBANO-LOTTO N. 1-DITTA THE /03/2009 WORLD-APPROVAZIONE 3 SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENT O IN CONTO- PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV. SALVATORE MANNA/SALZANO GIULIO-ORDINANZA DI /03/2009 ASSEGNAZIONE-PROVVEDIMENTI /03/2009 ACQUISTO SISTEMA SOFTWARE E GESTIONE DUVRI CONSORZIO INFOTEL-LIQUIDAZIONE- LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008-UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO /03/ /03/2009 LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008-SERVIZI DEMOGRAFICI-ANAGRAFE /03/2009 CENTRO- 468 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI,RIVISTE E ABBONAMENTI A GIORNALI PER LE ESIGENZE 04/03/2009 DELL'ENTE /03/2009 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA SUI GIORNALI- SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DURATA ANNI CINQUE-APPROVAZIONE /03/2009 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-INDIZIONE PROCEDURA DI GARA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA INTEGRATA- PROROGA DEL SERVIZIO /03/2009 PER MESI QUATTRO (GIORNI 120)ALLA DITTA ECOLOGICA SABA srl-liquidazione FATTURA N. 48 DEL 28 FEBBRAIO ORDINANZE SINDACALI N. 816/07-N. 854/07-N. 5/08-N. 14/08-N. 53/08-SERVIZIO STOCCAGGIO TEMPORANEO 04/03/2009 RR.SS.UU.-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/09 -EDIL CAVA S. MARIA LA BRUNA- 473 NATALE 2008-LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MUSICALE "JUBILATE DEO" PER CONCERTO DI NATALE- 05/03/2009 BASILICA DI S. CROCE LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO POLIZZE RCA AUTOVEICOLI COMUNALI VARI UFFICI SCADENZA MARZO 05/03/ REALE MUTUA ASSICURAZIONI- 475 APPROVAZIONE SPESA PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO CON SCADENZA GENNAIO 2009 PER N /03/2009 SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO P.I APPROVAZIONE SPESA PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO CON SCADENZA GENNAIO 2009 PER N /03/2009 MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE A VARI UFFICI COMUNALI- 477 APPROVAZIONE SPESA PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO CON SCADENZA GENNAIO 2009 PER N /03/2009 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE A VARI UFFICI COMUNALI- APPROVAZIONE SPESA PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO CON SCADENZA GENNAIO 2009 PER N /03/2009 AUTOCARRI SERVIZI VARI,N.7 AUTOCARRI SERVIZIO N.U. CON PESO PARI O INFERIORE A 12 TONNELLATE- FORNITURA CAMCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI-PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO /03/2009 DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA KNOSS DI BARBUTO ANTONIETTA DI TORRE DEL GRECO- SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 90 CANI RANDAGI-DITTA DOG'S TOWN srl-proroga /03/2009 CONTRATTUALE MESI 3 ( TRE )- 481 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N. 90 CANI RANDAGI-DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3183/08-06/03/2009 RIFORMULAZIONE QUADRO ECONOMICO- 482 NATALE 2008-LIQUIDAZIONE DITTA FRETTOLOSO PER FORNITURA PALCO E GRUPPO ELETTROGENO IN 06/03/2009 OCCASIONE DEL "CAPODANNO IN VILLA 2009"- APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PORTE DI EMERGENZA DELAL SCUOLA /03/2009 ELEMENTARE "N. GIANPIETRO "-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DI PUORTO COSTRUZIONI /03/2009 COLLAUDO AUTOVETTURE COMUNALI-AFFIDAMENTO DITTA ANIELLO SCHETTINI- 10/03/2009 ing.salerno 485 LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008-U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO DEL 06/03/2009 PERSONALE- PARTECIPAZIONE 1^ ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZINALE ANCI GIOVANE-ASSESSORE VIRNA /03/ /03/2009 dott:panariello BELLO- uff.aa.gg. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 449 DEL 02/03/09-LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' /03/ /03/2009 dott.formisan INDIVIDUALE ANNO 2008-COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- o

3 482 06/03/2009 OCCASIONE DEL "CAPODANNO IN VILLA 2009"- APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PORTE DI EMERGENZA DELAL SCUOLA /03/2009 ELEMENTARE "N. GIANPIETRO "-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DI PUORTO COSTRUZIONI /03/2009 COLLAUDO AUTOVETTURE COMUNALI-AFFIDAMENTO DITTA ANIELLO SCHETTINI- 10/03/2009 ing.salerno 485 LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2008-U.O. TRATTAMENTO GIURIDICO DEL 06/03/2009 PERSONALE- PARTECIPAZIONE 1^ ASSEMBLEA PROGRAMMATICA NAZINALE ANCI GIOVANE-ASSESSORE VIRNA /03/ /03/2009 dott:panariello BELLO- uff.aa.gg. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 449 DEL 02/03/09-LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' /03/ /03/2009 dott.formisan INDIVIDUALE ANNO 2008-COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- o RACCOLTA DIFFERENZIATA-CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA- DITTA F.LLI BALSAMO srl /03/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 02 FEBBRAIO RACCOLTA DIFFERENZIATA-CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E /03/2009 AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO- DITTA F.LLI BALSAMO srl DI TORRE DEL GRECO (NA)- APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E /03/2009 CONDIZIONAMENTO SCUOLE E UFFICI COMUNALI-DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE 10/03/2009 DEFINITIVA ALLA DITTA INTERCLIM snc di VITALE STEFANO & C.- APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO PER LA DURATA DI ANNI UNO-INDIZIONE /03/ /03/2009 ESPERIMENTO DI GARA CON PROCEDURA APERTA /03/2009 ORSINI BUONANNO - IMMOBILE VIA CIMAGLIA,29 - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI FEBBRAIO /03/2009 GIUDIZIO SCOGNAMIGLIO BRUNO MARIO - DELIBERA G.M. N.77/09 - IMPEGNO SPESA /03/2009 GIUDIZIO SPERANZA ANNAMARIA - DELIBERA G.M. N.75/09 - IMPEGNO SPESA SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. DITTA DOG'S TOWN S.R.L. PERIODO DAL 09/03/ /02/2009 AL 28/02/ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 02/03/ LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PER UTENZE TELEFONICHE ATTESTATE AL COMUNE DI 09/03/2009 TORRE DEL GRECO - PERIODO 1 BIMESTRE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 1126/08-DELIBERA G.M. N. 17/09 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV /03/2009 GIUSEPPE PERNA /03/2009 LIQUIDAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITA' PER IL COMANDO P.M PUBBLICO INCANTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 09/03/2009 DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO. SOSTITUZIONE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.- PROGETTO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SANTA CROCE. AGGIORNAMENTO PREZZI /03/2009 APPROVAZIONE PROGETTO AGGIORNATO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO N. 15 POLIZZE RC AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE 10/03/2009 A VARI UFFICI, SC MARZO 09 - A.X.A. ASSICURAZIONI. 502 FORNITURA GENERI ALIMENTARI INSERITI NELLE CONVENZIONI CONSIP PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE 10/03/2009 SCOLASTICA. AFFIDAMENTO ALLA S.P.A. MARR DI RIMINI. IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA GENERI ALIMENTARI NON INSERITI NELLE CONVENZIONI CONSIP PER IL SERVIZIO DI /03/2009 REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA /03/2009 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2812/ PAGAMENTO. 505 "L'ORO DEL VESUVIO". PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA UNIVERSAL 10/03/2009 MARKETING SAS. 506 CASA DI RIPOSO EX ONPI - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - ADESIONE CONVENZIONE DEFINITIVA 10/03/2009 DALLA CONSIP SPA - IMPEGNO SPESA. 507 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - CAP BILANCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI 10/03/2009 SPESA. 508 LIQUIDAZIONE SPESA PER VOLTURA A 2 MALAGUTI SPA 85 DELLA P.M. DI POLIZZE RCA DELLA A.X.A. 10/03/2009 ASSICURAZIONI. 509 LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO N.4 FIAT PANDA VARI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/12/08-28/02/09-10/03/2009 FATT. N /08 - N /09 - N /09. DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SpA. 510 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN AMBIENTI DI SCUOLE 11/03/2009 CITTADINE - DITTA CO.ME.R -APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. SERRA CIRO A SOSTEGNO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA A 11/03/2009 SEGUITO DI NOTIFICA DI SFRATTO ESECUTIVO.- 11/03/2009 dr. Merlino

4 506 10/03/2009 DALLA CONSIP SPA - IMPEGNO SPESA. 507 SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. - CAP BILANCIO ASSUNZIONE IMPEGNO DI 10/03/2009 SPESA. 508 LIQUIDAZIONE SPESA PER VOLTURA A 2 MALAGUTI SPA 85 DELLA P.M. DI POLIZZE RCA DELLA A.X.A. 10/03/2009 ASSICURAZIONI. 509 LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO N.4 FIAT PANDA VARI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/12/08-28/02/09-10/03/2009 FATT. N /08 - N /09 - N /09. DITTA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SpA. 510 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN AMBIENTI DI SCUOLE 11/03/2009 CITTADINE - DITTA CO.ME.R -APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SIG. SERRA CIRO A SOSTEGNO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA A 11/03/2009 SEGUITO DI NOTIFICA DI SFRATTO ESECUTIVO.- 11/03/2009 dr. Merlino 512 CASA DI RIPOSO EX ONPI RIMBORSO SPESE FORFETTARIE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER 11/03/2009 COLLABORAZIONE DAL 01/02/09 AL 28/02/ GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - SERVIZIO MICROFONIA - DITTA VENTURINO M. - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/03/2009 N 32 DEL 05/02/ /03/2009 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA GARE. - LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIGILANZA SCOLASTICA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI-ANNO SCOLASTICO 2008/ /03/2009 LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO MESE DI FEBBRAIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2369/2008. SCUOLA MEDIA STATALE "D. MORELLI". FORNITURA 11/03/2009 AUSILIO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. LIQUIDAZIONE SPESA. 517 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2997/ CIRCOLO DIDA TTICO - PROGETTO "ALLA SCOPERTA 11/03/2009 DELL' INSEGNAMENTO CREATIVO". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO. TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI /03/2009 DIVERSAMENTE ABILE. A.S. 2008/2009. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2931/2008. QUARTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. 519 FUNZIONI MISTE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. A.S. 2008/2009. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 11/03/2009 ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. MESE DI FEBBRAIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL12/11/2007. CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L' 11/03/2009 EDUCAZIONE IN ETA' ADULTA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L' ANNO FORMATIVO 2007/2008. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 12/12/08. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI /03/2009 ACCONTO. ACQUISTO DI KIT DI BUSTE DIFFERENZIATE PER LE UTENZE COMMERCIALI E PER QUELLE DOMESTICHE /03/2009 DITTA: NAPOLETANA PLASTICA S.A.S. DI A. E M. FERRI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 873 DEL 30 NOVEMBRE LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI VIGILI URBANI DELLA "ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A." - AGENZIA 11/03/2009 PRINCIPALE DI TORRE DEL GRECO /03/2009 LIQUIDAZIONE INCARICO DI DOCENZA SVOLTO DAL DOTT. GIORGIO TOMASETTI. 525 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER IL SERVIZIO VIABILITA' E TRAFFICO. 11/03/2009 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2009 DELLA DITTA OPERA SRL. 526 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 11/03/2009 PRODUTTIVITA', AI SENSI DELL'ART.15 DEL CCNL 1/04/ FORNITURA DIVISE ESTIVE ED INVERNALI PER ANNI DUE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE 527 AVENTE QUALIFICA DI CUSTODI, AUTISTI ED OPERAI. PRESA D'ATTO DISERZIONE GARA. INDIZIONE 11/03/2009 GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA DA ESPERIRSI AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT.A) DEL d.lgs N. 163/ UNITA' ORGANIZZATIVA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 11/03/2009 INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' EX ART.37 DEL C.C.N.L. DEL RAIOLA GAETANO - AGGIORNAMENTO CANONE LOCALI VIA CIMAGLIA, GIUDIZIO COMUNE/PANARIELLO ARREDAMENTI - DELIBERA G.M. N. 57/09 - IMPEGNO DI SPESA. 531 GIUDIZIO COMUNE/MUSIELLO FILIPPO +1 - DELIBERA G.M. N. 204/07-2 IMPEGNO DI SPESA. DECLARATORIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 418 DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E 532 MANTENIMENTO DI N. 90 CANI RANDAGI. - RIAPPROVAZIONE DELL' ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 533 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 15/09/08. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI. 534 BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA

5 UNITA' ORGANIZZATIVA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO /03/2009 INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' EX ART.37 DEL C.C.N.L. DEL RAIOLA GAETANO - AGGIORNAMENTO CANONE LOCALI VIA CIMAGLIA, GIUDIZIO COMUNE/PANARIELLO ARREDAMENTI - DELIBERA G.M. N. 57/09 - IMPEGNO DI SPESA. 531 GIUDIZIO COMUNE/MUSIELLO FILIPPO +1 - DELIBERA G.M. N. 204/07-2 IMPEGNO DI SPESA. DECLARATORIA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 418 DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E 532 MANTENIMENTO DI N. 90 CANI RANDAGI. - RIAPPROVAZIONE DELL' ART. 4 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 533 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N DEL 15/09/08. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI. 534 BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA STASI ANGELA PRAT. N DEL 22/03/ BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. GAROFALO ANTONIO PRAT. N DEL 13/20/ BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA SCOGNAMIGLIO LIDIA PRAT. N DEL 30/11/ FORNITURA MATERIALI MONOUSO IN ALLUMINIO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOASTICA 2008/09- ANTICIPAZIONE ALLA DITTA MARKOS S.a.s. DI TORRE DEL GRECO FORNITURA GIORNALIERA PANINI, PIZZE E DOLCINI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRUOSSO GIOVANNI DI TORRE DEL GRECO.- FORNITURA GIORNALIERA PANINI, PIZZE E DOLCINI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 539 DICEMBRE 2OO7 - GENNAIO 2009.SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DITTA GRUOSSO GIOVANNI DI TORRE DEL GRECO FORNITURA GENERI ALIMENTARI INSERITI NELLE CONVENZIONI CONSIP PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2009 LIQUIDAZIONE SPESA. S.P.A. TUO DI ROMA FORNITURA GENERI ALIMENTARI INSERITI NELLE CONVENZIONI CONSIP PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2008 LIQUIDAZIONE SPESA. S.P.A. TUO DI ROMA FORNITURA GENERI ALIMENTARI INSERITI NELLE CONVENZIONI CONSIP PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2008 LIQUIDAZIONE SPESA. S.P.A. TUO DI ROMA.-. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. COLLABORAZIONI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 543 SCOLASTICO 2008/2009. LIQUIDAZIONE SPESA MESE DI FEBBRAIO SERVIZIO TRASPORTO DEI PASTI DAI CENTRI DI COTTURA AI PLESSI SCOLASTICI-ANTICIPAZIONE SUL SERVIZO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2008-DITTA ITALIANA MENSE DI TORRE DEL GRECO- 545 SERVIZIO TRASPORTO DEI PASTI DAI CENTRI DI COTTURA AI PLESSI SCOLASTICI-ANTICIPAZIONE SUL SERVIZO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2009-DITTA ITALIANA MENSE DI TORRE DEL GRECO- 546 FORNITURA GENERI ALIMENTARI NON INSERITI NELLE CONVENZIONI CONSIP PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO LIQUIDAZIONE SPESA DITTA FORENCO Srl DI NAPOLI- 547 LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA FRUTTA E ORTAGGI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALASTICA FEBBRAIO DITTA LOFFREDO ALFONSO DI TORRE DEL GRECO FORNITURA CARNE VARIA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA2008/09.-LIQUIDAZIONE SPESA GENNAIO DITTA FORENCO Srl DI NAPOLI- 549 FORNITURA PESCE SURGELATO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO LIQUIDAZIONE SPESA DITTA FORENCO Srl DI NAPOLI- 550 AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI NON INSERITI NELLE CONVENZIONI CONSIP PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. DITTA FORENCO S.r.l. DI NAPOLI LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO UFFICIO AVVOCATURA - IMPEGNO SPESE PER LA TUTELA DELL' ENTE. ANNO PROVVEDIMENTI. 553 DETERMINAZIONE N DEL 01/08/08 - LIQUIDAZIONE SPESA ISTITUTO STOA' PER L'ORGANIZZAZIONEDI GIORNATE FORMATIVE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2793/2007. AUSILI ED ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE 554 ABILI. ANNO SCOLASTICO 2007/ PIANO DI RIPARTO FONDI TRA SCUOLE CITTADINE. PRESA D'ATTO RENDICONTI E LIQUIDAZIONI. 555 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/1998 N APPROVAZIONE BANDI E DOMANDE ANNUALITA' 2007 E APPLICAZIONE ART. 40 COMMA B CAPO 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI POLITICHE

6 550 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. DITTA FORENCO S.r.l. DI NAPOLI LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO UFFICIO AVVOCATURA - IMPEGNO SPESE PER LA TUTELA DELL' ENTE. ANNO PROVVEDIMENTI. 553 DETERMINAZIONE N DEL 01/08/08 - LIQUIDAZIONE SPESA ISTITUTO STOA' PER L'ORGANIZZAZIONEDI GIORNATE FORMATIVE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2793/2007. AUSILI ED ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE 554 ABILI. ANNO SCOLASTICO 2007/ PIANO DI RIPARTO FONDI TRA SCUOLE CITTADINE. PRESA D'ATTO RENDICONTI E LIQUIDAZIONI. 555 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL' ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/1998 N APPROVAZIONE BANDI E DOMANDE ANNUALITA' 2007 E APPLICAZIONE ART. 40 COMMA B CAPO 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI POLITICHE 556 SOCIALI AD OGGETTO "TRASPORTO DISABILI AI CENTRI RIABILITATIVI" - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE SEL SIG. SORRENTINO FILIPPO - RIMBORSO SPESE LUGLIO-DICEMBRE RICOVERO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELL''AUTORITA' GIUDIZIARIA - PROSECUZIONE SERVIZIO PERIODO GENNAIO-MARZO IMPEGNO SPESA. 558 RICOVERO ANZIANI ED INABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - PROSECUZIONE SERVIZIO PERIODO GENNAIO-MARZO IMPEGNO SPESA. 559 LEGGE 328/00 II^ ANNUALITA': ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL CONSORZIO AGAPE PER SERVIZIO PRESTATO NEL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI COMUNALI. DITTA KNOSS DI BARBUTO ANTONIETTA DI TORRE DEL GRECO. 561 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331/ LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA IN CONDIZIONE DISAGIATA ANNO RETTIFICA - INTEGRAZIONE. 562 PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO A.N.U.S.C.A. CHE SI TERRA' IN DATA 20 MARZO 2009 IN SOMMA VESUVIANA (NA). 563 FORNITURA RICAMBI HARDWARE - DITTA MAXY - IMPEGNO. 564 ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER I CONSIGLIERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE. 565 ACQUISTO SERVER - LIQUIDAZIONE. APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DELLE SCUOLE COMUNALI PER LA DURATA DI MESI 566 VENTIQUATTRO - CHIUSURA PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE VERIFICHE DEI REQUISITI. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE PRONUNCIATA A FAVORE DI EDIL PANARO DI RODOLFO PANARO. 567 DIFENSORE CIVICO DEL COMUNE DI TORRE DEL GRECO - INDENNITA'.