Scheda standard formulata in ottemperanza dell allegato n. 3 indicato dalla CIVIT e redatta Responsabile della trasparenza

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1 Scheda standard per la rilevazione degli adempimenti del Programma triennale per la trasparenza e l integrità, redatta ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, dell AORN A. Cardarelli Scheda standard formulata in ottemperanza dell allegato n. 3 indicato dalla CIVIT e redatta Responsabile della trasparenza Nel presente documento è riportata la versione preliminare della scheda standard per l inserimento da parte del Responsabile della trasparenza di alcuni contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l integrità sul Portale della trasparenza. La versione finale della scheda sarà rilasciata dalla CiVIT sul Portale della trasparenza previa sperimentazione con alcune amministrazioni. La compilazione della scheda sul portale sarà effettuata entro il 28 febbraio 2014 esclusivamente dai Responsabili della trasparenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali. 1. Partecipazione degli organi politici 1.1. Atto di indirizzo per l elaborazione del Programma Programma triennale per la trasparenza e l integrità, redatto ai sensi del D.Lgs n. 33 del Atto di approvazione del Programma La data e l atto del documento : delibera n. 918 del Obiettivi strategici Gli obiettivi strategici indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità sono: - la centralità del cittadino, che si attua attraverso l accessibilità totale delle informazioni riguardanti i servizi erogati; - la prevenzione della illegalità e della corruzione che si concretizza nell esercizio della trasparenza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull utilizzo delle risorse pubbliche 2. Coinvolgimento degli stakeholder

2 2.1 Stakeholder interni (soggetti dell amministrazione che hanno partecipato all elaborazione del Programma) Hanno partecipato alla elaborazione del Programma: la Dirigente della Segreteria Generale e Capo Gabinetto, dott.ssa Anna Iervolino; la coordinatrice dell Ufficio Relazioni col Pubblico e Responsabile per la trasparenza, dott.ssa Maria Perillo; la Dirigente della UOSC Gestione Risorse Umane e Coordinatrice degli Uffici di Staff, dott.ssa Maria Maiorano; i Dirigenti responsabili della pubblicazione delle informazioni, per le quali sussiste l obbligo di evidenza pubblica in osservanza del D.Lgs n.33del Per la verifica dell idoneità e per la valutazione conclusiva dei lavori: i componenti dell Organismo interno di valutazione (OIV) 2.2. Stakeholder esterni CIVIT; ANAC; AGENAS; Enti locali; istituzioni sanitarie; imprese; organizzazioni rappresentative di tutela dei cittadini-utenti accreditate e non con l Azienda Cardarelli ; Istituti di ricerca; associazioni dei consumatori 2.3. Strumenti e tecniche impiegati per coinvolgere gli stakeholder Comunicazioni di informative ad hoc notificate formalmente, per via telematica e/o via fax. Informative divulgate utilizzando il sito aziendale 2.4. Dati di cui è prioritario curare la pubblicazione secondo le indicazioni degli stakeholder I dati, per i quali sussiste l obbligatorietà della pubblicazione, in adempimento delle indicazioni normative del D.Lgs n. 33 /2013, sono consultabili accedendo alla sezione web Amministrazione trasparente allestita sul sito 2.5. Aspetti della qualità dei dati di cui è prioritario curare la pubblicazione secondo le indicazioni degli stakeholder Accessibilità e chiarezza espositiva. Ogni sottosezione della sezione Amministrazione trasparente reca un sommario linkabile dei testi pubblicati e/o da pubblicare. E possibile, inoltre, effettuare un aggiornamento costante delle informazioni. L aggiornamento delle informazioni può essere esplicato autonomamente dai responsabili della

3 pubblicazione dei dati oggetto di evidenza pubblica Dati ulteriori proposti dagli stakeholder Nessuno, allo stato attuale 2.7. Open data I data base recanti le informazioni che rivestono carattere di evidenza pubblica sono consultabili sul sito internet dell azienda e nella sezione Amministrazione trasparente allestita nella home page del suddetto portale. Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità è consultabile nella sottosezione Disposizioni generali. In tale sottosezione sono indicati anche il nominativo ed i contatti del Responsabile per la trasparenza 2.8. Proposte degli stakeholder per il miglioramento del loro coinvolgimento nel processo di elaborazione del Programma Nessuna, allo stato attuale 3. Comunicazione 3.1. Soggetti che si intende invitare alle Giornate della trasparenza Associazioni di volontariato accreditate con l Azienda Cardarelli, organizzazioni di tutela dei cittadini ed associazioni dei consumatori; Aziende sanitarie; Dirigenti degli Enti locali (Regione, Comuni); imprese; organizzazioni sindacali, i Dirigenti dell Azienda 3.2. Esiti attesi delle Giornate della trasparenza Gli esiti attesi in relazione all organizzazione delle Giornate della trasparenza sono : - feedback per il miglioramento della performance, - feedback per il miglioramento della qualità dei servizi, - una maggiore sensibilizzazione, da parte dei Dirigenti dell azienda, sugli obblighi e gli adempimenti che attengono all esercizio della trasparenza istituzionale.

4 3.3. Strumenti e iniziative finalizzati alla diffusione dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente Sulla home page del portale aziendale è stato inserito il logo Bussola della trasparenza che rileva, in maniera automatica, la pubblicazione delle informazioni che devono essere oggetto di evidenza pubblica sui siti, in ottemperanza del D.lgs n. 33/2013. Il logo Bussola della trasparenza rappresenta uno strumento di divulgazione delle attività esplicate dalle pubbliche amministrazioni che attuano la trasparenza istituzionale 4. Monitoraggio 4.1. Strumenti di rilevazione quantitativa degli accessi alla sezione Amministrazione trasparente Non si dispone di tale strumento di rilevazione 4.2. Strumenti di rilevazione dei livelli di utilità delle informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente Le sottosezioni consultabili nella sezione web Amministrazione trasparente forniscono informazioni molto utili per le esigenze inerenti all accesso ai servizi ed alla conoscenza dei bandi, che interessano ai cittadini-utenti, alle imprese, alle organizzazioni di tutela degli utenti, alle altre aziende sanitarie ed agli altri enti. Tuttavia, allo stato attuale, non risulta possibile rilevare il numero degli accessi nella rete 4.3. Soggetti responsabili del monitoraggio della pubblicazione dei dati Il Responsabile della trasparenza aziendale. La Coordinatrice degli Uffici di staff. La Dirigente della UOSC Controllo di Gestione. I componenti dell Organismo interno di valutazione. I vari Dirigenti responsabili della pubblicazione delle informazioni indicate nella sezione web Amministrazione trasparente in applicazione del Dlgs n. 33/ Tecniche e strumenti di monitoraggio della avvenuta pubblicazione dei dati Verifica periodica dei data base consultabili nelle varie sottosezioni della sezione web Amministrazione trasparente. Analisi delle criticità rilevate. Interventi risolutori condivisi con la coordinatrice degli uffici di staff e con i

5 Dirigenti coinvolti nella pubblicazione dei dati. Risoluzione delle criticità tecnologiche mediante l intervento ed il supporto tecnicoprofessionale apportato dal Servizio informatico aziendale 4.5. Frequenza del monitoraggio dell attuazione del Programma La frequenza del monitoraggio è semestrale 4.6. Documento in cui saranno pubblicati i risultati del monitoraggio L Organismo interno di valutazione è tenuto a verificare la completezza e la congruità del piano aziendale in materia di trasparenza in applicazione del Dlgs n. 33/2013, esprimendo una valutazione conclusiva sugli esiti dell attuazione del programma. Tuttavia, è stato redatto, recentemente, un report dal Responsabile per la trasparenza, notificato alla Coordinatrice degli Uffici di staff, avente per oggetto un rapporto sull ottemperanza delle disposizioni aziendali in materia di trasparenza, secondo il dettato del D.Lgs n.33 /2013. Tale rapporto è stato trasmesso dalla Coordinatrice degli Uffici di Staff ai Dirigenti che assolvono l obbligo di pubblicare le informazioni soggette ad evidenza pubblica, con l indicazione di provvedere alla pubblicazione dei dati laddove sussiste una inadempienza. Lo stesso report è stato, inoltre, trasmesso alle parti istituzionali interessate alla verifica degli sviluppi connessi agli adempimenti del Programma triennale ed al perseguimento delle finalità in materia di trasparenza correlate alla configurazione nel sito della sezione web Amministrazione trasparente 4.7. Destinatari del documento in cui sono pubblicati i risultati del monitoraggio Il documento in cui saranno pubblicati i risultati conclusivi del monitoraggio è redatto dall Organismo interno di valutazione, secondo le indicazioni dettate dalla CIVIT. I destinatari del monitoraggio e della valutazione realizzata dall OIV saranno le parti interessate che esplicano gli interventi in materia di trasparenza istituzionale, ovvero la Dirigente della Segreteria Generale, la Coordinatrice degli Uffici di Staff, la

6 Responsabile per la trasparenza, la Dirigente della UOSC Gestione Risorse Umane, il Dirigente della UOSC Acquisizione Beni e Servizi, il Dirigente della UOSC GAT e Patrimonio, il Dirigente della UOSC Controllo di Gestione, il Dirigente della UOSC Affari Generali, il Dirigente della UOSC Gestione Risorse Economico Finanziarie, il Dirigente del Servizio Informatico Aziendale 5. Misure organizzative 5.1. Sistemi informativi Il sito internet dell AORN A. Cardarelli è strutturato in modo da consentire l aggiornamento dei dati e delle informazioni da pubblicare in maniera autosufficiente. Il personale incaricato della pubblicazione delle informazioni di evidenza pubblica ha la facoltà di inserire, utilizzando apposite credenziali di accesso, i dati nelle predisposte aree di accesso del portale, al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 5.2. Sezione Amministrazione trasparente La sezione web Amministrazione trasparente è stata strutturata sulla home page del sito internet dell Azienda in ottemperanza del dettato formulato nell allegato A del D.Lgs n. 33/2013. Il Programma triennale per la trasparenza e l integrità ha pianificato, non solo gli adempimenti in materia di trasparenza, ma anche l architettura, da un punto di vista redazionale, della sezione web Amministrazione trasparente, nel rispetto della normativa vigente 5.3. Funzioni e soggetti Le funzioni ed i soggetti impegnati nella realizzazione del piano aziendale per la trasparenza sono dettagliatamente indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l integrità che è consultabile nella sottosezione Disposizioni generali. Tale sottosezione è stata strutturata, come area di accesso, all interno della sezione web Amministrazione trasparente

7 5.4. Strutture interne (corpi, istituti) e uffici periferici, laddove presenti 5.5. Accesso civico Nella sezione Amministrazione trasparente è stata inserita la sottosezione che reca le modalità per esercitare l accesso civico ai sensi dell art. 5 del D.lgs n. 33/2013. Tale sottosezione è denominata Accesso civico. In essa è possibile: acquisire l informativa che indica le condizioni per l esercizio dell accesso civico e scaricare il modulo da utilizzare per notificare il diritto all esercizio dell accesso civico.