a) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

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1 a) Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

2 INDICE 1. INTRODUZIONE AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO AREA STRATEGICA: CENTRO DELL INNOVAZIONE AREA STRATEGICA: GENERAZIONE DI IMPRESA AREA STRATEGICA: SERVIZI AD ALTA TECNOLOGIA AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE

3 1. INTRODUZIONE L articolo 19 del D.Lgs. 91/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, presentino un documento denominato Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio : il presente Piano illustra, a livello previsionale, il rapporto tra i programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria e le aree strategiche di intervento individuate dal Consiglio di Amministrazione dell Ente, all interno delle quali sono declinati gli obiettivi strategici triennali e gli obiettivi operativi annuali assegnati all organizzazione e sviluppati nell ambito del Piano della Performance Le missioni e i programmi coordinati con le Aree strategiche sono i seguenti: MISSIONE PROGRAMMA AREA STRATEGICA Competitività e sviluppo delle imprese Ricerca e innovazione Istruzione scolastica Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Sostegno allo sviluppo imprenditoriale e all innovazione tecnologica Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica Gestione, sviluppo e promozione del Parco Scientifico Istruzione post secondaria Formazione avanzata e professionale Servizi e affari generali CENTRO DELL INNOVAZIONE CENTRO DELL INNOVAZIONE GENERAZIONE DI IMPRESA SERVIZI AD ALTA TECNOLOGIA PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO CENTRO DELL INNOVAZIONE GENERAZIONE DI IMPRESA AMBITO GESTIONALE 2

4 2. AREA STRATEGICA: PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.1 OBIETTIVI E INDICATORI AREA Science Park offre una logistica condivisa per imprese e centri di ricerca. Sviluppo e crescita del Parco rappresentano un focus essenziale per le attività dell Ente. Viene considerato fondamentale il suo sviluppo qualitativo e dimensionale, focalizzando l attenzione sui servizi offerti agli insediati e sulla customer satisfaction al fine di migliorare in modo significativo la capacità di attrazione di realtà di elevata qualità, assumendo dimensioni più vicine ai migliori standard internazionali. AREA STRATEGICA Parco scientifico e tecnologico TERRITORIO DI Insediati STAKEHOLDER DI Imprese e centri di ricerca STRATEGICO Rafforzare il ruolo e accrescere la dimensione del parco OUTCOME Parco sano, accogliente e attrattivo per le imprese Le linee di azione sono volte a: rafforzare il ruolo e la dimensione del Parco; aumentare la capacità di attrarre centri di ricerca nazionali campioni nelle loro filiere di innovazione e capaci di alimentare la cross fertilization tra gli insediati; individuare nuove imprese e centri di ricerca per saturare gli spazi del Parco; promuovere progetti che favoriscano la creazione di network di filiere lunghe o corte che coinvolgano gli insediati; ampliare e migliorare la qualità e la gamma dei servizi; essere identificato quale attore di animazione che raccorda gli insediati e la città di Trieste. MISSIONE PROGRAMMA ENTRATE STRATEGICO RAFFORZARE IL RUOLO E ACCRESCERE LA DIMENSIONE DEL PARCO OPERATIVO CRESCITA DIMENSIONALE DEGLI INSEDIAMENTI NEL PARCO RICERCA E INNOVAZIONE Gestione, Sviluppo e Promozione del Parco Scientifico FINANZIARIE UMANE Le entrate attese dipendono dal risultato ottenuto in termini di aumento degli spazi locati; mediamente, considerato che gli spazi sono di diverse tipologie (laboratori, uffici, ecc.) e che per ciascuna di esse il canone è differenziato, si attendono entrate pari a 107,85 /mq INDICATORE FORMULA* TARGET MQ occupati α*deltamq+ 0,9 INDICATORE FORMULA* MQ occupati α*deltamq + 0,9 Aumento di spazi occupati rispetto all anno precedente TARGET Aumento di spazi occupati rispetto all anno precedente *deltamq = (mq2015-mq 2014), α = 0,0003 se deltamq < 0; α = 0,001 se deltamq 0 3 SCADENZA REFERENTE 31/12/2015 PCS

5 2.1 RISULTATI ATTESI I risultati che si intendono perseguire sono prioritariamente finalizzati alla riqualificazione energetica e all adeguamento strutturale di alcuni edifici per l insediamento di nuove realtà all interno del Parco o per l ampliamento di aziende già insediate. Da questi investimenti, dalla revisione funzionale dei laboratori, dalla recente riqualificazione dell edificio F2 che verrà assegnato all ICGEB e dalla conclusione della trattativa con il CNR per l utilizzo dell edificio Q2, quale sede unica delle Sezioni di Trieste, l Ente si attende un recupero di redditività del Parco. 3. AREA STRATEGICA: CENTRO DELL INNOVAZIONE 3.1 OBIETTIVI E INDICATORI La creazione del centro dell innovazione intende rinnovare il ruolo dell Ente nella facilitazione delle dinamiche di innovazione, rafforzando i processi di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico al mondo delle imprese per la creazione di concrete opportunità di business. Il centro dell innovazione integra competenze, metodologie, risorse umane e strumentali necessarie all implementazione di progetti di innovazione al fine di favorire lo sviluppo tecnologico e la competitività del tessuto economico. Gli strumenti con cui realizzare la finalità sono costituiti da progetti complessi composti da filiere lunghe o corte. Completa le attività del centro, il servizio di coordinamento degli Enti di ricerca della Regione Friuli Venezia Giulia (CER). AREA STRATEGICA Centro dell Innovazione TERRITORIO DI Regione Friuli Venezia Giulia STAKEHOLDER DI Centri di ricerca e imprese della regione STRATEGICO Favorire le condizioni per un proficuo incontro tra la ricerca pubblica e le imprese OUTCOME Rappresentare il centro di riferimento regionale e un centro di eccellenza nazionale sulle tematiche dell innovazione tecnologica Le attività si basano principalmente sui seguenti progetti strutturali: Open Innovation System (OIS). Progetto di sviluppo di studi di pre-fattibilità e fattibilità presso le imprese finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con i Parchi regionali; Proof of Concept Network (POCN). Progetto di valorizzazione della ricerca universitaria (progetto premiale MIUR da rifinanziare per il prossimo triennio); Innovation Intelligence FVG:. Progetto che intende sperimentare e validare una nuova metodologia di raccolta, filtro, elaborazione e interrogazione delle informazioni disponibili sulle imprese innovative del Friuli Venezia Giulia. In aggiunta ai progetti strutturali, l Ente è impegnato a generare progetti con ricadute tecnico-operative attingendo a fondi regionali, nazionali e europei (Horizon 2020, Programma di collaborazione transfrontaliera IPA Adriatico e Programma di collaborazione transnazionale Spazio alpino) con particolare focalizzazione sulle filiere energetiche, di mobilità e trasporti e sulle tecnologie per gli ambienti di vita. Nel contesto di una vocazione a base nazionale, l Ente prevede inoltre lo sviluppo, su base progettuale, di una qualificata presenza in altre regioni italiane, non escludendo forme di presenza strutturale con sedi regionali e/o presenza diretta come brand. 4

6 MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica FINANZIARIE UMANE ENTRATE MISSIONE COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE PROGRAMMA Sostegno allo sviluppo imprenditoriale e all innovazione tecnologica FINANZIARIE UMANE ENTRATE STRATEGICO INDICATORE FORMULA TARGET FAVORIRE LE Numero di CONDIZIONI PER progetti di UN PROFICUO valorizzazione INCONTRO TRAL della ricerca e di LA RICERCA trasferimento PUBBLICA E LE tecnologico IMPRESE Numero 40 OPERATIVO VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E INIZIATIVE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NELL AMBITO DEI PROGETTI POCN E INNOVATION NETWORK INDICATORE Numero di progetti di cosviluppo finanziati nell ambito del progetto POCN e presentazione di progetti di innovazione con il coinvolgimento di imprese regionali FORMULA Somma progetti finanziati e progetti presentati TARGET SCADENZA REFERENTE 10 31/12/2015 DGE 3.2 RISULTATI ATTESI Per quanto riguarda il progetto POCN, che si propone di avvicinare i risultati della ricerca di Università ed Enti Pubblici di Ricerca alla fase di industrializzazione e produzione, i risultati verranno perseguiti attraverso le attività di validazione e sviluppo dei risultati della ricerca, stipula di contratti con il mondo dell industria e dell impresa e monitoraggio delle attività. Il progetto Innovation Network, invece, si propone di favorire l aggregazione di partner industriali, scientifici e strutture/enti territoriali per la realizzazione di una rete di collaborazioni volta a promuovere la progettazione e realizzazione di programmi di sviluppo tecnologico di rilevante impatto sistemico, attraverso lo scouting e l analisi tecnica delle idee progettuali, la verifica di fattibilità tecnico-economica e la stesura di piani di intervento. 5

7 4. AREA STRATEGICA: GENERAZIONE DI IMPRESA 4.1 OBIETTIVI E INDICATORI La generazione di impresa ad elevato tasso di innovazione ha l obiettivo di promuovere e accompagnare un processo di crescita economica del territorio regionale: lo sviluppo di startup, infatti, crea nuova ricchezza, aumenta la competitività del tessuto produttivo e determina un miglioramento delle dinamiche occupazionali. L Ente, attraverso la propria in-house Innovation Factory, gestisce le attività di supporto alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese innovative, assicurando servizi di affiancamento, tutoraggio, assistenza tecnica, commerciale, organizzativa e finanziaria alle startup. L insediamento nel Parco tecnologico delle imprese selezionate completa il servizio offerto costituendo un elemento sinergico nello sviluppo del Parco stesso. AREA STRATEGICA Generazione di Impresa TERRITORIO DI Nazionale e internazionale STAKEHOLDER DI Privati ed imprese portatori di nuove idee STRATEGICO Generare imprese innovative e tecnologiche OUTCOME Incremento del PIL regionale Le azioni in questa area di intervento sono orientate a proporsi come modello di riferimento regionale nelle metodologie di selezione, opportunità e gestione dei percorsi di accompagnamento di nuove iniziative e ad esportare il modello consolidato (preincubazione, incubazione e postincubazione) alle altre realtà regionali, con l obiettivo nel prossimo futuro di essere l unico centro di incubazione del Friuli Venezia Giulia. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica ENTRATE - STRATEGICO INDICATORE FORMULA TARGET GENERARE Numero di gruppi IMPRESE di sviluppo attivati INNOVATIVE E e/o generazione Numero 12 TECNOLOGICHE di start up OPERATIVO ATTIVAZIONE DI GRUPPO DI SVILUPPO E GENERAZIONE DI IMPRESA INDICATORE Numero di gruppi di sviluppo attivati con apposito contratto nell ano 2015 e/o generazione di start up FORMULA Somma numero di progetti approvati su bando AREA/IF e numero di nuove start up TARGET SCADENZA REFERENTE 3 31/12/2015 IF 6

8 4.2 RISULTATI ATTESI Il Progetto sviluppo e supporto start-up si propone di proseguire e implementare ulteriormente gli interventi a sostegno della creazione e dello sviluppo di start-up innovative nel Parco, attraverso interventi dedicati sia alla pre-incubazione sia alla post-incubazione Innovation Factory offre l opportunità di far crescere un idea innovativa in un ambiente estremamente fertile come quello di AREA Science Park attraverso il supporto manageriale e la consulenza, il finanziamento preseed e seed, un network di conoscenze e competenze derivante dall esperienza nel trasferimento tecnologico. 5. AREA STRATEGICA: SERVIZI AD ALTA TECNOLOGIA 5.1 OBIETTIVI E INDICATORI In uno contesto nazionale in cui emerge il bisogno di disporre, il più rapidamente possibile, di una nuova generazione di tecnologie multifunzionali in grado di fornire soluzioni innovative necessarie a ritrovare la via della crescita, appare necessario l avvio di un nuovo percorso culturale che consenta di elaborare previsioni strategiche e scenari di sviluppo scientifici e tecnologici e che accresca una capacità scientificamente autorevole di Foresight orientato al mercato. L Ente intende pertanto focalizzarsi nei prossimi anni nello sviluppo di un laboratorio aperto sui materiali, in stretta collaborazione con la società partecipata Elettra Sincrotrone Trieste, laboratorio di riferimento per un settore dalla potenzialità di sviluppo ancora in parte inesplorata. Poiché il successo nasce dalla capacità di saper guardare oltre, verso sviluppi e applicazioni raramente immaginabili l Ente si candida, insieme al CNR, quale punto di riferimento nazionale per il Foresight tecnologico con l intento di fornire un orientamento sulle strategie di sviluppo del Paese e sulle reali possibilità di successo commerciale ai residenti del Parco e agli stakeholder territoriali quali Ministeri, Regioni, Ricerca, Imprese e Associazioni. AREA STRATEGICA Servizi ad alta tecnologia TERRITORIO DI Nazionale e internazionale STAKEHOLDER DI Società partecipate, sistema industriale, Ricercatori e Centri di ricerca STRATEGICO Generare progetti complessi di ricerca applicata nell ambito dei nuovi materiali OUTCOME Rafforzare il ruolo delle infrastrutture strategiche nazionali nel territorio Friuli Venezia Giulia Le linee di intervento di quest area si declinano in due progetti: Foresight: dalla Ricerca al Mercato. Progetto premiale presentato in collaborazione con il CNR che introduce uno schema di lavoro fondato sul concetto di intelligenza collettiva espressa dal basso. Esso si presenta diverso dai metodi utilizzati tradizionalmente dagli enti/organismi di foresight perché permette ad ogni esperto coinvolto di mettere a disposizione degli altri la propria conoscenza, ricevendo in cambio consolidamento ed estensione del proprio sapere. Si tratta di un approccio bottom-up che consente di superare la visione lineare del singolo ricercatore/gruppo di ricerca per sviluppare una visione sistemica, collettiva ed integrata indispensabile per affrontare la complessità. Open Lab Support Structure (OL). Progetto di infrastruttura per la ricerca industriale, integrata ai grandi laboratori del campus di Basovizza (macchine di luce Elettra e FERMI Elettra, laboratori di 7

9 nanoscienze e nanotecnologie dell Istituto Officina dei Materiali-CNR) e alle attività insediate di enti di ricerca e Università internazionali. OL è finalizzato alla realizzazione congiunta di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione industriali, usufruendo dell accesso a competenze, attrezzature tecnico-scientifiche e ai servizi consolidati di AREA Science Park a sostegno della competitività delle imprese. MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE PROGRAMMA Valorizzazione della ricerca scientifica e tecnologica FINANZIARIE UMANE ENTRATE STRATEGICO INDICATORE FORMULA TARGET GENERARE PROGETTI COMPLESSI DI RICERCA APPLICATA NELL AMBITO DEI NUOVI MATERIALI Numero di progetti complessi di ricerca applicata nell ambito dei nuovi materiali attivati nel triennio Numero 5 INDICATORE FORMULA TARGET SCADENZA REFERENTE OPERATIVO ATTUAZIONE DEL PROGETTO OPEN LAB Stato di avanzamento del progetto OPEN LAB Scadenza Estensione della rete di laboratori e centri di ricerca mediante formalizzazio ne di 2 accordi e 1 proposta progettuale 31/12/2015 MSC 5.2 RISULTATI ATTESI ll progetto Open Lab Support Structure (OL) intende realizzare un infrastruttura per la ricerca industriale, accessibile da parte di singole aziende e di gruppi di imprese anche collegate in rete per l esecuzione ottimale di programmi di ricerca e sviluppo. Il progetto si propone di sostenere l industria italiana nell attività di R&S&I attraverso: l incremento dell accesso alle competenze e attrezzature avanzate presenti in centri e infrastrutture di ricerca; il miglioramento della qualità e quantità di ricerca di interesse industriale tramite la condivisione e il trasferimento di conoscenze concentrate nei siti delle grandi infrastrutture di ricerca; l incremento del numero di laureati e ricercatori impiegati nelle imprese, aumentando così la percezione da parte della comunità industriale delle potenzialità offerte dalle attività svolte nei laboratori di ricerca fondamentale; l incremento della partecipazione e il rateo di successo italiano nelle chiamate a progetti di ricerca industriale nell ambito del programma quadro H2020 e dei bandi regionali e nazionali correlati. 8

10 6. AREA STRATEGICA: AMBITO GESTIONALE 6.1 OBIETTIVI E INDICATORI La gestione dell Ente, in accordo con i principi di efficacia, efficienza e oculatezza della gestione nel rispetto degli adempimenti normativi, è una condizione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi strategici prioritari; in questo senso l ambito gestionale costituisce un elemento strategico trasversale. AREA STRATEGICA Ambito gestionale TERRITORIO DI Ente STAKEHOLDER DI Istituzioni pubbliche e personale dell Ente STRATEGICO Gestione efficace ed efficiente OUTCOME Equilibrio gestionale dell Ente Le azioni previste per questa area strategica sono indirizzate principalmente a garantire la trasparenza, le pari opportunità e l efficacia delle misure di prevenzione ai fenomeni di corruzione e la corretta gestione delle commesse consentendo la rilevazione di dati a bilancio facilmente leggibili. MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PROGRAMMA Servizi e affari generali FINANZIARIE UMANE ENTRATE - STRATEGICO INDICATORE FORMULA TARGET GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE OPERATIVO RIDURRE LE PROBABILITÀ DI CORRUZIONE 6.2 RISULTATI ATTESI Aggiornamento del registro dei rischi e aggiornamento annuale del piano per la prevenzione della corruzione INDICATORE Riedizione del registro dei rischi e conseguente aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione Scadenza FORMULA Scadenza Adozione da parte del Consiglio del Piano aggiornato TARGET Adozione da parte del Consiglio di Amministrazi one del piano aggiornato SCADENZA REFERENTE 31/12/2015 PER I risultati che si intendono perseguire sono finalizzati al miglioramento gestionale dell Ente mediante l aggiornamento e la riedizione del registro dei rischi nell ambito del Piano per la prevenzione della corruzione, recependo le recenti modifiche organizzative dell Ente. 9