COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO

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1 COMUNE DI VILLAMAR PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO UFFICIO TECNICO OGGETTO : LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GALA S.P.A. PER LA FORNITURA RELAT AI CONSUMI DELLE UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016 E CONGUAGLI NOV- DIC Determinazione n 41 del Registro Generale n 117 del La sottoscritta Ing. Onnis Valentina, responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale; VISTO l art. 26 comma 3 della L , n 488 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse; VISTO l art. 48 della L. n. 133/2008 risparmio energetico, comma 1, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni statali di cui all art. 1, lettera z), del D.Lgs. n. 82 del , sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip, e al comma 2 le altre pubbliche amministrazioni adottino misure di contenimento delle spese di cui al comma 1, in modo da ottenere risparmi equivalenti ; VISTO l art. 1 comma 7 della L. 7/8/2012, n. 135 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini conosciuta anche come spendig review che recita: le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della L. 31/12/2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento ; VISTA la convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 10 Sardegna e le conseguenti tariffe applicate; VISTA la determinazione del Responsabile del servizio ufficio tecnico n 104 del 22/05/2015 con la quale sono state trasferite le forniture elettriche delle utenze comunali presso GALA Spa, aggiudicataria per la Sardegna Lotto ENERGIA ELETTRICA12; VISTO l ordinativo di fornitura n stipulato tramite CONSIP in data 22/05/2015 per il trasferimento delle utenze elettriche comunali a Gala S.p.A. a far data dal 01/09/2015, che propone condizioni assolutamente vantaggiose e favorevoli per l Amministrazione Comunale; VISTA la determinazione del Responsabile ufficio tecnico n 26 del 04/02/2016 con la quale sono state impegnate le somme stimate in favore di Gala SpA per il periodo GEN-AGO 2016; VISTA le fatture n E /05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27 del 02/02/2016, relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo GEN 2016 e conguagli NOV-DIC 2015 delle utenze e degli importi di seguito in dettaglio meglio specificati;

2 Visto il T.U. sull ordinamento degli EE.LL n 267; Visto il provvedimento n 06 del con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina del Responsabile dell Ufficio Tecnico; Tutto ciò premesso, DETERMINA DI LI in favore di Gala SpA, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo GEN 2016 e conguagli NOV-DIC 2015 delle utenze comunali secondo il seguente prospetto: Fattura n E del 02/02/2016 n Edifici Comunali POD Municipio IT001E ,84 22% 91,93 Sala Consiliare IT001E ,34 22% 18,11 PARZIALE 500,18 110,04 610,22 Fattura n E del 02/02/2016 n Edifici Comunali POD Municipio IT001E ,88 22% -4,15 Sala Consiliare IT001E ,02 22% 13,42 PARZIALE 42,14 9,27 51,41 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 496,08 661, ,29 Fattura n E del 02/02/2016 Parco Giochi IT001E ,47 22% 41,68 231,15 Fattura n E del 02/02/2016 Parco Giochi IT001E ,80 22% -2,60-14,40 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 986,75 216,75 496,50 Fattura n E del 02/02/2016 Cimitero IT001E ,78 22% 7,87 43,65

3 Fattura n E del 02/02/2016 Cimitero IT001E ,29 22% 0,28 1,57 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 23,95 45,22 280,83 Fattura n E del 02/02/2016 Casa Maiorchina IT001E ,73 22% 17,54 97,27 Fattura n E del 02/02/2016 Casa Maiorchina IT001E ,72 22% -14,02-77,74 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 64,10 19,53 616,37 Fattura n E del 02/02/2016 Montegranatico IT001E ,78 22% 6,99 38,77 Fattura n E del 02/02/2016 Montegranatico IT001E ,15 22% 0,03 0,18 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 159,95 38,95 51,10 Fattura n E del 02/02/2016 Campo Sportivo IT001E ,32 22% 24,05 133,37 Fattura n E del 02/02/2016 Campo Sportivo IT001E ,86 22% 57,83 320,69

4 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 242,09 454, ,85 Fattura n E del 02/02/2016 n Utenza POD Autoparco IT001E ,91 22% -0,64 Fattura n E del 02/02/2016-3,55 n Utenza POD Autoparco IT001E ,34 22% 11,95 66,29 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 308,18 62,74 129,08 Fattura n E del 02/02/2016 n Utenza POD Norie IT001E ,75 22% -1,71 Fattura n E del 02/02/2016-9,46 n Utenza POD Norie IT001E ,60 22% 10,47 58,07 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 49,02 48,61 302,37 Fattura n E del 02/02/2016 Scuola Elementare IT001E ,77 10,00% 40,58 Fattura n E del 02/02/ ,35 Scuola Elementare IT001E ,66 22% 7,17 78,83

5 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,32 525,18 158,50 Fattura n E del 02/02/2016 Scuola Media IT001E ,80 10,00% 4,78. 52,58 Fattura n E del 02/02/2016 Scuola Media IT001E ,39 10,00% 16, ,73 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,10 788,88 18,22-0,00. CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / ,00 214, ,91 Fattura n E del 02/02/2016 Scuola Materna IT001E ,00 10,00% 4,50. 49,50 Fattura n E del 02/02/2016 Scuola Materna IT001E ,16 10,00% 18, ,78 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , ,14 254,28 578,58 Fattura n E del 02/02/2016 n Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E ,83 22% 14,92 Via Cadello IT001E ,37 22% 12,62 Via Puglia IT001E ,45 22% 5,16 Via Romagna IT001E ,61 22% 1,67

6 Via Antoccia IT001E ,69 22% 85,95 Ex ETFAS IT001E ,5 2,28 22% 0,50 Vico I Roma IT001E ,01 22% 125,62 Via Romagna IT001E ,4-0,16 22% - 0,04 Via Marmilla IT001E ,44 22% 21,00 Area Mercato IT001E ,43 22% 5,15 PARZIALE 1.238,95 272, ,52 Fattura n E del 02/02/2016 n Illuminazione Pubblica POD Viale Rinascita sn IT001E ,58 22% 136,31 Via Cadello IT001E ,75 22% 138,11 Via Puglia IT001E ,61 22% 44,13 Via Romagna IT001E ,97 22% 120,33 Via Antoccia IT001E ,51 22% 516,45 Ex ETFAS IT001E ,5 22,40 22% 4,93 Vico I Roma IT001E ,73 22% 266,36 Via Romagna IT001E ,4 0,84 22% 0,18 Via Marmilla IT001E ,06 22% 185,25 Area Mercato IT001E ,79 22% 46,15 PARZIALE 6.628, , ,45 CAPITOLO IMPEGNO IMPEGNO / , , , ,00 DI DARE ATTO CHE, in riferimento alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO F.to Ing. Onnis Valentina

7 Originale ricevuto in data: 25/02/2016 Copia consegnata in Ragioneria in data: 25/02/ firma N. 174 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio on-line dell'ente all indirizzo come previsto dall art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi quindici giorni consecutivi. Villamar Il Responsabile del Procedimento F.to Dr. Angelo Augusto Muscas Villamar Per Copia Conforme Il Responsabile del Procedimento Dr. Angelo Augusto Muscas