FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS
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- Alessia Luciani
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1 FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS Istituto Polifunzionale di riabilitazione e di assistenza socio sanitaria Anno 2014 Relazione del Presidente al Consiglio Comunale
2 Agenda 1. Presentazione 2. Bilancio Semestrale Stima chiusura Attività 6. Scenario Progetti 8. Visioni 2
3 1. Presentazione 3
4 Le Unità D offerta della FBC: posizionamento attuale RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) posti letto 220 ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) n prestazioni Area Specialistica posti letto 22 Area Generale Geriatrica posti letto 75 Area di Mantenimento posti letto 33 Prestazioni Ambulatoriali n HOSPICE posti letto 8 dall 01/03/2014 n. 14 p. letto AMBULATORIO GERIATRICO (Unità Valutazione Alzheimer) n visite FISIOKINESITERAPIA (Attività aperta ad utenza extra residenziale non accreditata) SERVIZIO MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) ECOCOLORDOPPLER NUOVI SERVIZI RESIDENZIALITA APERTA ADI CURE PALLIATIVE A partire dal mese di settembre
5 Organico DIRETTORE SANITARIO 1 MEDICI 14 DIRIGENTE DI FARMACIA 1 DIRIGENTE INFERMIERISTICO 1 CAPOSALA 6 INFERMIERI PROFESSIONALI 66 FISIOTERAPISTI 30 PSICOLOGHE 3 DIETISTA 1 ASSISTENTE SOCIALE 1 LOGOPEDISTA 1 AUSILIARI 195 GUARDIA MEDICA 5 TOTALE PERSONALE SANITARIO 325 DI CUI IN LIBERA PROFESSIONE 34 DIRIGENZA AMMINISTRATIVA 5 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 18 SERVIZI GENERALI+OP. TEC. FARMACI 9 CUCINA 15 PORTINERIA 8 TOTALE 55 TOTALE ORGANICO 380 5
6 2. Bilancio
7 Bilancio anni 2011/2014 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 DEFICIT/AVANZO DI ESERCIZIO , , , ,34 DEFICIT EFFETTIVO AL NETTO DELLE OBLAZIONI , , , ,09 7
8 Principali effetti negativi Minori Ricavi Minori Oblazioni Sopravvenienze Passive 8
9 Ricavi da tariffe sanitarie da Asl AREA RIABILITATIVA - RESID. E NON RESIDENZIALE , , , ,50 HOSPICE , , , ,50 CDI , , , ,40 RSA VIA ZURLA , , , ,00 RSA VIA KENNEDY , , , ,00 ADI , , , ,56 RSA APERTA ,00 TOTALE , , , ,96 MINORI RICAVI AREA RIABILITATIVA 9
10 Ricavi Tariffe Sanitarie da ASL , , , ,96 Rette da Privati , , , ,90 Rette Solventi , , , ,00 Altri , , , ,35 SUB TOTALE , , , ,21 Oblazioni , , , ,75 TOTALE GENERALE , , , ,96 DRASTICO CALO DELLE OBLAZIONI MINORI RICAVI RETTE SOLVENTI Analisi nell allegato 10
11 Costi TOTALE RICAVI , , , ,96 TOTALE COSTI , , , ,30 SOPRAVVENIENZE PASSIVE , % 2012 % 2013 % 2014 % Costo del Personale (Personale dip.+ Servizi appaltati) ,01 74,47% ,34 73,35% ,02 71,66% ,27 71,82% 11
12 Sintesi finale da contabilità analitica Anno 2014 senza oblazioni AREA RIABILITATIVA RSA VIA KENNEDY RSA VIA ZURLA HOSPICE CDI ATT.AMB ADI/RSA APERTA FISIOTERAPIA GEST. PATRIM TOTALE RISULTATO D'ESERCIZIO SENZA OBLAZIONI , , , , , , , , , ,09 PERDITA PAZIENTE/DIE SENZA OBLAZIONI 3,29. -6,76-54,13-29,44 12
13 Situazione Patrimoniale ANNO 2013 ANNO 2014 TOTALE ATTIVITA' STATO PATRIMONIALE , ,86 TOTALE TERRENI E FABBRICATI , ,47 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI , ,45 PATRIMONIO ARTISTICO , ,00 OBBLIGAZIONI , ,82 SALDO DI CASSA , ,86 ALTRO ATTIVO CIRCOLANTE , ,94 RATEI E RISCONTI ATTIVI , ,00 CLIENTI , ,22 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - 275,82 Analisi nell allegato 13
14 Reddito da Patrimonio AFFITTO DA FONDI RUSTICI , ,80 AFFITTO DA IMMOBILI - ASILO NIDO , ,00 AFFITTO DA IMMOBILI VIA DIAZ - VIA PATRINI , ,43 TOTALE , ,23 IMU TASI IRES ,43 14
15 Standards del personale anno 2014 ORE STANDARD ORE EROGATE AREA RIABILITATIVA HOSPICE ORE STANDARD ORE EROGATE MIN/OSP/ACCR MIN/OSP/EROG RSA VIA ZURLA , ,05 RSA VIA KENNEDY ,88 15
16 3. Semestrale
17 Raffronto Bilancio 1 semestre con Budget 1 semestre 2015 Consuntivo 1 Semestre 2015 Original Budget 1 Semestre 2015 RICAVI , , ,78 COSTI , , ,37 RISULTATO , , ,41 RISULTATO NO OBLAZIONI , , ,32 17
18 4. Stima chiusura
19 Stima Bilancio 2015 DEFICIT EFFETTIVO AL ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 STIMA ANNO 2015 NETTO DELLE OBLAZIONI , , , , ,00 ANALISI STIMA ANNO 2015 SU CHIUSURA ANNO 2014 AL MOMENTO L'OVER BUDGET DELLA RIABILITAZIONE NON E' RICONOSCIUTO DALL'ASL PER ,00 IL MIGLIOR RISULTATO DERIVA DA: MAGGIORI ENTRATE DOVUTE ALLA MESSA A REGIME DEI POSTI LETTO NELL'AREA RIABILITATIVA MAGGIORI ENTRATE DOVUTE ALL'AUMENTO DELLE RETTE IN RSA PARI A. 2,00/DIE MINORI SOPRAVVENIENZE PASSIVE REVISIONE SU PRINCIPALI CONTRATTI DI FORNITURA 19
20 Stima Bilancio 2015 DALL'ANDAMENTO DELLE OBLAZIONI SI STIMA DI RAGGIUNGERE UN RISULTATO POSITIVO 20
21 Ristrutturazioni LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE VIA KENNEDY 2 IMPORTI TOTALI LIQUIDATI AL 04/09/2015 STIMA FINE LAVORI , ,00 *LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MISERICORDIA/ALLOGGI PROTETTI , ,64 *CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO ,00 21
22 5. Attività 22
23 Attività 2015 Termine Lavori Ristrutturazione Implementazione RSA APERTA Progetto Demenze Alzheimer ADI Cure Palliative Simulazione delle Cure Intermedie e del Vendor Rating Rinnovo Certificazione Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008 Ottenimento nuova Certificazione UNI 10881:2013 Norma specifica per i Servizi di Assistenza Residenziale per Anziani 23
24 6. Scenario
25 Scenario 2016 Nuova Riforma Sanitaria Cure Intermedie Vendor Rating RSA Costi Standards PREOCCUPAZIONI PER CONTRATTI ASL 25
26 7. Progetti 26
27 Progetti Riorganizzazione Aziendale alla luce dei nuovi scenari Potenziamento Attività Domiciliare Residenza Leggera/Alloggi Protetti Apertura Gennaio 2016 n 5 Alloggi Protetti Ex Misericordia Potenziamento attività formativa Risorse Umane Potenziamento ed adeguamento dell attuale nostro Sistema di Gestione Qualità ai cambiamenti derivanti dai nuovi scenari 27
28 8. Visioni 28
29 Visione Progetto Alzheimer Sviluppo Alloggi Protetti/Residenzialità Leggera Accreditamento Attività Ambulatoriali attinenti alla nostra missione: Ortopedia, Logopedia, Agopuntura 29
30 Allegati 30
31 Allegati Ricavi PROVENTI DA PREST. DI SERV. ASS.LI E RIABILIT , , , ,36 Rette da Enti Pubblici via Zurla , , , ,00 Rette da privati via Zurla , , , ,00 Tariffe sanitarie da ASL via Zurla , , , ,00 Ricavi visite intramoenia 9.620, , , ,00 Rette da ASL per Area Riabilitativa , , , ,50 Rette da ASL per RSA via Kennedy , , , ,00 Rette da Privati RSA via Kennedy , , , ,00 Servizio di Fisioterapia , , , ,50 Rette solventi totali via Zurla , , , ,00 Rette solventi totali via Kennedy , , , ,00 Rette da ASL per Hospice , , , ,50 Rette da ASL per CDI , , , ,40 Rette da Privati CDI , , , ,90 Ricavi visite ambulatoriali , , , ,00 Ticket prestazioni riabilitative ambulatoriali 8.007, , , ,00 Servizio MOC , , , ,00 Rette da ASL per ADI , , , ,56 Rette da Enti Pubblici RSA via Kennedy 6.600, , , ,00 Visite fisiatriche 800, , , ,00 Prelievi domiciliari 20, Ecocolordoppler 900,00 380,00 570,00 Rette RSA aperta ,00 PROVENTI E RICAVI DIVERSI , , , ,40 RIMANENZE FINALI , , , ,13 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI FINANZIAR , , , ,94 ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO , , , ,13 TOTALE , , , ,96 31
32 Allegati Costi Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS , , , ,21 SPESE PER PREST. DI SERVISI ASS , , , ,81 UTENZE , , , ,05 SERVIZI APPALTATI , , , ,40 COSTO DEL PERSONALE+ONERI SOCIALI+ACCANTONAMENTI TFR , , , ,65 ALTRI COSTI PER IL PERSONALE , , , ,00 AMM.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI , , , ,93 AMM.ORD.IMMOBILIZZAZIONI MATER , , , ,61 RIMANENZE INIZIALI , , , ,07 SPESE DI FUNZIONAMENTO , , , ,90 INTERESSI PASSIVI 755,62 181, , ,51 ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE , , , ,29 IMPOSTE SUL REDDITO , , , ,00 SVALUTAZIONE CREDITI , ,87 TOTALE , , , ,30 32
33 Allegati Standard personale Riabilitazione anno ore standard ore erogate
34 Allegati Standard personale Hospice anno ore standard ore erogate
35 Allegati Standard personale RSA via Kennedy anno ore standard ore erogate min/osp/accr min/osp/erog , , , ,88 35
36 Allegati Standard personale RSA via Zurla anno ore standard ore erogate min/osp/accr min/osp/erog , , , , ,95 995, , ,05 36
37 Allegati Consiglio di Amministrazione Costo Aziendale al lordo degli Oneri ANNI COMPENSO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE , , , ,93 37
38 Allegati Immobili al 31/12/2014 IMMOBILE VALORE A BILANCIO NOTE IMMOBILE VIA KENNEDY (Bene Strumentale) ,64 IMMOBILE VIA ZURLA (Bene Strumentale) ,56 IMMOBILE RIPALTA CREMASCA (Cascina Zappello) ,24 IMMOBILE VIA CIVERCHI (Parte di Chiesetta S.Maria Stella) 5.000,00 IMMOBILE VIA KENNEDY - VIA PATRINI (Ex Misericordia) ,00 PATRONATO DISCINETICI IMMOBILE VIA PATRINI - VIA DIAZ ,07 CONVEN.COMUNE DI CREMA Can. Moderato IMMOBILE VIA DANTE - VIA PESADORI ,06 AFFITTATO AL COMUNE DI CREMA (ASILO NIDO) AFFITTATO ALL'ASSOCIAZIONE FRATERNITA' TERRENI VIA BRESCIA - VIA RICENGO - ZAPPELLO ,90 TERRENI AFFITTATI 38
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