SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

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1 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO SR/sr Determinazione n. DD esecutiva dal 17/12/2015 Protocollo Generale n. PG del 17/12/2015 Proposta n.:p Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata: OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 183,00 (IVA compresa) per la fornitura di 2000 pouches formato A5 80 micron, per la plastificazione delle autorizzazioni permanenti per l'accesso alla ZTL, necessari all'u.o. Mobilità - Punto Unico Permessi Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico. AFFIDAMENTO alla Ditta Matteo 25 Società Cooperativa Sociale Onlus di Ferrara, quale appaltatrice del servizio di grafica, stampa e tipografia per l'attività istituzionale del Comune di Ferrara, a seguito di apposita procedura di gara, con applicazione della L. 381/91 s.m.i. CIG DISPOSITIVO ATTO 16/12/2015 PATRIZIA BLASI DISPOSITIVO ATTO 17/12/2015 ENRICO POCATERRA IMPEGNO DI SPESA 17/12/2015 PIERINA PELLEGRINI Piazza Municipale, Ferrara Centralino: Fax: Codice fiscale:

2 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO Proposta Determinazione Dirigenziale n. P SR/sr OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 183,00 (IVA compresa) per la fornitura di 2000 pouches formato A5 80 micron, per la plastificazione delle autorizzazioni permanenti per l accesso alla ZTL, necessari all U.O. Mobilità Punto Unico Permessi Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico. AFFIDAMENTO alla Ditta Matteo 25 Società Cooperativa Sociale Onlus di Ferrara, quale appaltatrice del servizio di grafica, stampa e tipografia per l attività istituzionale del Comune di Ferrara, a seguito di apposita procedura di gara, con applicazione della L. 381/91 s.m.i. CIG PREMESSO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA E TRAFFICO che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n /14 nella seduta del 17 dicembre 2014 verbale n. 5 esecutivo dal 09/01/2015, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l anno 2015, il Bilancio per il triennio 2015/2017, la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015/2017 e relativi allegati, l Elenco dei Lavori da avviare nel 2015 ed il Programma Triennale 2015/2017 dei Lavori Pubblici; che con provvedimento della Giunta Comunale P.G. n. 3104/15 nella seduta del 13 gennaio 2015 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. per l anno 2015, e che con il medesimo atto i Dirigenti di Settore/Responsabili dei Servizi sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati con il P.E.G. stesso, oltre che a procedere all esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; CONSIDERATO:

3 che i principali servizi legati alla mobilità dei cittadini sono stati concentrati in un unico punto, denominato Punto Unico Permessi Mobilità, nell ambito della U.O. Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico; che, per dare adeguata attivazione del suddetto Punto Unico Permessi e Mobilità, con atto di Giunta Comunale PG /2014 del 15/12/2014, si è provveduto al trasferimento delle competenze relative al rilascio e rinnovo delle autorizzazioni contrassegni invalidi dal Servizio Salute e Politiche Socio-Sanitarie alla U.O. Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico; che, analogamente e successivamente, con atto di Giunta Comunale PG /2014 del 23/12/2015, si è provveduto al conferimento in capo al Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico delle competenze, già in capo alla Società Ferrara TUA e relative all assegnazione, rilascio e distribuzione delle vetrofanie, che consentono la sosta nelle aree riservate a residenti; che, il suddetto Ufficio Unico Permessi e Mobilità della U.O. Mobilità del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico ha necessità di provvedere all approvvigionamento di 2000 pouches formato A5 80 micron per la plastificazione delle autorizzazioni permanenti per l accesso alla ZTL; TENUTO CONTO: che l Amministrazione Comunale (con atto di G.C. del 21/04/15 n. 173/39269) ha disposto di riservare la spesa per il servizio di grafica, stampa e tipografia a favore del settore delle cooperative sociali di tipo B, ai sensi di quanto consentito dalla L. 381/91 s.m.i.; che, a tal fine, e a seguito di apposita procedura di gara è stata individuata, quale appaltatrice del servizio di grafica/stamperia/tipografia per l attività istituzionale del Comune di Ferrara, la Ditta Matteo 25 Società Cooperativa Sociale Onlus di Ferrara; che, pertanto, per provvedere all approvvigionamento di 2000 pouches formato A5 80 micron di cui in oggetto, il Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico ha contattato la suddetta Ditta Matteo 25 Società Cooperativa Sociale Onlus, che ha presentato un preventivo, per un importo di Euro 183,00 (IVA compresa); che la fornitura di cui in oggetto risulta urgente e improcrastinabile al fine di garantire la continuità dei servizi; RITENUTO pertanto di procedere all esecuzione della fornitura di 2000 pouches formato A5 80 micron di cui in oggetto, necessari all U.O. Mobilità Punto Unico Permessi e Mobilità, per l importo complessivo di Euro 183,00 (IVA compresa), con affidamento alla Ditta Matteo 25 Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in via Arturo Toscanini, 11/A Ferrara C.F./P.IVA (Rappresentante dell Impresa Sig. Bedin Domenico nato a Brendola (VI) il 30/08/1956 C.F. BDN DNC 56M30 B143X), quale Ditta appaltatrice del servizio di grafica, stampa e tipografia per l attività istituzionale del Comune di Ferrara, a seguito di apposita procedura di gara, con applicazione della L. 381/91 e s.m.i.; PRECISATO che la fornitura si perfezionerà nei 15 giorni immediatamente successivi all esecutività della presente determina, rendendo esigibile e liquidabile la somma impegnata nel 2015 o nei due mesi immediatamente successivi (gennaio/febbraio 2016); VISTI:

4 - l art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; - l art. 125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; - l art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; - l art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217; - il DURC on line; D E T E R M I N A di IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 183,00 (IVA compresa), relativa alla fornitura di 2000 poches formato A5 80 micron di cui in oggetto, necessari alla U.O. Mobilità Ufficio Unico Permessi e Mobilità, finanziata al: TITOLO I Spese correnti INTERVENTO 02 Acquisto beni CAP Servizio Infrastrutture Segnaletica stradale acquisti vari AZIONE 2083 Servizio Infrastrutture Ufficio Permessi ZTL acquisto beni IMPEGNO 8370/15 di AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, come da proposta del Rup, l esecuzione della fornitura di 2000 pouche formato A5 80 micron di cui in oggetto, per l importo di Euro 183,00 (IVA compresa), alla Ditta Matteo 25 Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in via Arturo Toscanini, 11/A Ferrara C.F./P.IVA (Rappresentante dell Impresa Sig. Bedin Domenico nato a Brendola (VI) il 30/08/1956 C.F. BDN DNC 56M30 B143X), quale Ditta appaltatrice del servizio di grafica, stampa e tipografia per l attività istituzionale del Comune di Ferrara, a seguito di apposita procedura di gara, con applicazione della L. 381/91 e s.m.i.; di PRECISARE: che la fornitura si perfezionerà nei 15 giorni immediatamente successivi all esecutività della presente determina, rendendo esigibile e liquidabile la somma impegnata nel 2015 o nei due mesi immediatamente successivi (gennaio/febbraio 2016) che si procederà ad emettere appositi ordinativi a favore della Ditta Matteo 25 Società Cooperativa Sociale Onlus ; che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori. La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni: Codice Univoco Ufficio IPA n. 95EH6R, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (Sdl); Servizio che ha ordinato la spesa: Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico CdR n. 52 (Codice blocco dati 1.2.6);

5 Determina di aggiudicazione n. del / ovvero Contratto rep. n. del (Codice blocco dati e ) Capitolo n (Codice blocco dati ); Impegno n. 8370/15 (Codice blocco dati ); Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara) (Codice blocco dati ); Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento; Scadenza del pagamento; di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Enrico Pocaterra, Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico; di DARE ATTO che con l apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.

6 SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO MODULO CONTABILE Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD Impegno 8370 / ,00 Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i attestante la copertura finanziaria X Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA Dott.ssa Pierina Pellegrini