CONVERGE S.P.A. 3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. SAS --- SAN GREGORIO DI CATANIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" ONLUS

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1 Numero Pubblicazione Ragione Sociale Oggetto Mandato Importo CONVERGE S.P.A. ROMA 3D VISION DI ANGELA CAPUTO & C. SAS SAN GREGORIO DI CATANIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" ONLUS CUSTONACI ALTOVOLUME DI LA NAIA GIUSEPPE ADRANO Liquidare e pagare la somma di Euro ,60 I.V.A. compresa alla ditta Converge S.p.a. per lacquisto tramite convenzione Consip "PC DESKTOP14" di n. 20 PC. CIG: ZA51A95263 Liquidazione e pagamento in favore della ditta 3D Vision Agenzia Multimedia di Caputo Angela & C. sas, del saldo dei servizi di allestimento e comunicazione forniti per il progetto "Equimedev" dellimporto di ,71 IVA inclusa. CIG Z27126B5D1 Servizio di assistenza scolastica per gli alunni sordi, ciechi o con gravi disabilità psicofisiche frequentanti gli Istituti Scolastici presenti nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Trapani per l'anno scolastico 2015/2016. Liquidazione e pagamento della fattura n. 0103P del 4/8/2016 relativa al servizio reso durante il mese di luglio Programma Cooperazione Italie- Tunisie 2007/2013. Progetto Equimedev Le Developpement de leconomie et du tourisme dans le zones rurales à travers la valorisation du cheval codice 2AS liquidazione e pagamento alla ditta Altovolume di La Naia Giuseppe, corrente in Adrano (CT), della complessiva somma di 03/10/ /10/ /10/ /10/ , ,71 615, ,90

2 10.119,90 a saldo del servizio di grafica e stampa di copie del manuale degli allevatori. CUP :H67 I CIG:Z2F17B47BE GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- PALERMO Piscina dello Stadio Provinciale di Trapani. Affidamento della gestione mediante indizione di procedura ad evidenza pubblica. Liquidazione e pagamento di Euro 189,10# per pubblicazione sulla G.U.R.S. del bando di gara. 05/10/ , EUROFIERE S.R.L. FICARRA Liquidazione e pagamento in favore della ditta Eurofiere con sede in Via Convento 2 P.T. Ficarra (ME) per la fornitura di beni e servizi inerenti lorganizzazione a Castellammare del Golfo e San Vito lo Capo il 25 e 26 Giugno dellevento finale del il Progetto "Equimedev" dellimporto di ,20 IVA inclusa. CIG - Z2619D0A1C CUP - H67I /10/ , SAVEDIL S.R.L. Lavori di somma urgenza per la riparazione di buche presenti lungo alcune rotabili del Libero Consorzio Comunale di Trapani, oltre alla fornitura di materiale arido per la ripresa del piano viabile a Macadam.Pagamento a saldo esecuzione lavori. 06/10/ , COENDO S.R.L. MUSSOMELI Lavori stradali finalizzati al miglioramento della sicurezza di alcune strade del servizio della zona "B".Pagamento 1 S.A.L.. 06/10/ ,40

3 SICIL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. MUSSOMELI TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA ROMA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA ROMA HALLEY CONSULTING S.P.A. CAMPO CALABRO FASTWEB S.P.A. MILANO Ex Collegio dei Gesuiti di Trapani. Lavori di manutenzione e adeguamento impianti tecnologici. Approvazione contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e pagamento rata di saldo allimpresa SICIL SERVICE COOPERATIVA a.r.l. esecutrice dei lavori.cup H94H Versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge 23 Giugno 2014 n. 89 Versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 47 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge 23 Giugno 2014 n. 89 Liquidare e pagare Euro 2.196,00 IVA compresa alla società Halley Consulting S.p.a. per il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento per la procedura "Protocollo informatico" dal 23/04/2015 al 22/04/2016. CIG: ZC718AD923. Liquidazione e pagamento fattura n. PAE del della società Fastweb S.p.A.. Fornitura di connessione ad Internet SPC per il periodo dal 01 al 31/08/2016 presso la sede del CED di Via Osorio n.22, 07/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ , , , ,00 56,43

4 Trapani del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Spesa complessiva euro 56,43 I.V.A. compresa. CIG: ZED1B204D SODEXHO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. MILANO Liquidazione e pagamento della complessiva somma di Euro ,24, in favore della società Sodexo Motivation Solutions S.r.l. per la fornitura di buoni pasto, a saldo della fattura n VL del 21/09/ /10/ , TELECOM ITALIA S.P.A. - TORINO - TORINO Impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 91,59= iva inclusa e pagamento, ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b della L. n. 190/2014, della somma netta di euro 76,88=, dovuta alla "Telecom Italia S.p.a." quale corrispettivo per conguaglio tra n. 8 fatture elettroniche e n. 2 note di credito, relative a canoni, tariffe e traffico per i circuiti diretti fonici e numeri verdi, giusta convenzione Consip per i servizi di telefonia fissa (C.I.G. n F). 11/10/ , HALLEY CONSULTING S.P.A. CAMPO CALABRO Liquidare e pagare la somma di Euro 5.673,00 IVA compresa alla società Halley Consulting S.p.a. per il servizio di manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento per le procedure "Gestione Atti Amministrativi e Ambiente" dal 01/01/2016 al 31/12/2016. CIG: Z0518AD8D0 11/10/ , EUROCONGRESSI ADV S.A.S. Programma Cooperazione Italie- Tunisie 2007/2013. Progetto 11/10/ ,50

5 PALERMO Equimedev "Le Developpement de leconomie et du tourisme dans le zones rurales à travers la valorisation du cheval" codice 2AS liquidazione e pagamento alla ditta Eurocongressi ADV s.a.s. di Giorgio Samperi, corrente in Palermo, della sommma di 3.019,50 a saldo del servizio di creazione e gestione del sito web del superiore progetto. CUP :H67 I CIG:ZE9153DDDE TERRA DEI FENICI S.P.A. A.T.O. TP1 "Terra dei Fenici" S.p.A. in liquidazione - Riconoscimento del 10% delle spese generali della società relative all'esercizio 2015 e saldo di quelle relative agli esercizi 2006 e 2007 a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento della somma complessiva a saldo di ,50. 11/10/ , TERRA DEI FENICI S.P.A. A.T.O. TP1 "Terra dei Fenici" S.p.A. in liquidazione - Riconoscimento del 10% delle spese generali della società relative all'esercizio 2015 e saldo di quelle relative agli esercizi 2006 e 2007 a carico del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Liquidazione e pagamento della somma complessiva a saldo di ,50. 11/10/ , ENI S.P.A. DIVISIONE R.& M. ROMA Liquidazione e pagamento della complessiva somma di Euro ,88, in favore della ditta ENI S.p.A. per la fornitura di buoni carburanti per autotrazione mediante rifornimento alla 11/10/ ,88

6 ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA S.P.A. ROMA C&D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO PARTINICO C&D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO PARTINICO OLIVETTI S.P.A. IVREA pompa, a saldo della fattura n del 22/09/2016. Impegno, liquidazione e pagamento di complessive Euro ,31 di cui Euro in favore dellenel ENERGIA- Consip ee13-lotto 9 ed Euro ,37 per IVA, a saldo di n. 80 fatture diverse relative a forniture di energia elettrica presso gli immobili istituzionali di diversa tipologia mesi diversi anno Manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensori e/o montacarichi siti negli immobili provinciali. Biennio Pagamento intervento di manutenzione straordinaria presso il Palazzo Riccio di Morana e Palazzo del Governo. Manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensori e/o montacarichi siti negli immobili provinciali. Biennio Pagamento intervento di manutenzione straordinaria presso il Palazzo Riccio di San Gioacchino sede della succursale del Liceo Scientifico di Trapani. Liquidazione e pagamento della somma di euro 206,68 I.V.A. compresa, relativa alla fattura n del , alla ditta Olivetti S.p.A., per il servizio di connettività internet presso il CED di via Osorio n.22 a Trapani periodo AGOSTO CIG: Z84187C955 12/10/ /10/ /10/ /10/ ,31 219, ,80 206, TELECOM ITALIA Impegno, liquidazione e pagamento 13/10/ ,51

7 S.P.A. MILANO ERREBIAN S.P.A POMEZIA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER ROMA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO - ROMA ROMA della complessiva somma di euro 2.277,51 in favore della TELECOM ITALIA Spa, a saldo della fattura n 7X del 12/08/2016 con scadenza il, per canoni e consumi telefonici della rete aziendale mobile, periodo GIUGNO LUGLIO Bimestre Liquidazione della somma di euro 6.599,54= iva inclusa e pagamento, ai sensi dellart. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla ditta "Errebian S.p.a.", corrente in Roma, della somma netta di euro 5.409,46=, quale ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti per le fatture elettroniche emesse in esecuzione degli ordini di fornitura nn. 17/2016 e 18/2016, giusto contratto Rep. n. 28 dell11/06/2015 di Fornitura di generi di cancelleria vari per il funzionamento degli uf RESTITUZIONE SOMME PER RIMBORSO addizionale provinciale applicata sul consumo di energia elettrica in favore della ENI S.p.A.. Versamento al Bilancio dello Stato del saldo dovuto sui risparmi conseguiti per lanno 2016 ai sensi dellart. 47 comma 2, lettera c) del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella Legge 23 Giugno 2014 n /10/ /10/ /10/ , , , CIA IMPIANTI Liceo Classico di Marsala. Lavori di 14/10/ ,00

8 S.N.C. DI CIALONA E ALAGNA somma urgenza per riparazione perdita sullimpianto di riscaldamento (art.176 del D.P.R.207/2010). Presa datto del riconoscimento del debito fuori bilancio approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e rata di saldo SOC. COOP. "IMPRESA E LAVORO" A R.L. Conservatorio Antonio Scontrino di Trapani. Lavori si Somma urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità per il consolidamento di muratura, ripresa della impermeabilizzazione e revisione dellimpianto antincendio (art.176 del D.P.R.207/2010) Presa d'atto del riconoscimento del debito fuori bilancio - Pagamento I SAL ed approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e pagamento rata di saldo.cup: H94h /10/ , C&D ASCENSORI DI COTTONARO BRUNO PARTINICO Manutenzione e assistenza tecnica degli impianti ascensori e/o montacarichi siti negli immobili provinciali. Biennio Pagamento intervento di manutenzione straordinaria presso il Palazzo del Governo, Palazzo ex Carcere di via S. Francesco e Palazzo di vetro di via Carrera. 17/10/ , ESTRA ENERGIE S.R.L. SIENA Liquidazione e pagamento di complessive Euro 561,28 di cui Euro 460,04 in favore di Estra Energie s. r. l. - Consip Gas Natural 8 -lotto 7 "Calabria Sicilia" ed Euro 101,24 per IVA, a saldo della fattura n. 17/10/ ,28

9 FARACI FRCFNC74E28A176F FRANCESCO ALCAMO FDLSVT64R05L331Y STBMCH58P21C130J FODALE SALVATORE STABILE MELCHIORRE CASTELLAMMARE DEL GOLFO COGEMAT S.R.L del 23/09/2016 relativa a forniture di gas presso immobili scolastici. Impegno, liquidazione e pagamento compenso e spese di viaggio spettanti ai Revisori dei Conti: Dott. Faraci Francesco, Dott.Fodale Salvatore e Dott. Stabile Melchiorre. Periodo Impegno, liquidazione e pagamento compenso e spese di viaggio spettanti ai Revisori dei Conti: Dott. Faraci Francesco, Dott.Fodale Salvatore e Dott. Stabile Melchiorre. Periodo Impegno, liquidazione e pagamento compenso e spese di viaggio spettanti ai Revisori dei Conti: Dott. Faraci Francesco, Dott.Fodale Salvatore e Dott. Stabile Melchiorre. Periodo Istituto Tecnico per Geometri "G. B. Amico" e Liceo Scientifico V. Fardella di Trapani. - Lavori di Somma Urgenza per il risanamento carta catramata lastrico solare del tetto della palestra delli.t.g. e intervento per il distacco di intonaco sulla Via Garibaldi del Liceo Scientifico. (art.176 del D.P.R.207/2010) - Presa d'atto del riconoscimento del debito fuori bilancio approvazione contabilità finale - Certificato di Regolare Esecuzione e pagamento 1^ ed ultima rata. CUP: 18/10/ /10/ /10/ /10/ , , , ,11

10 H94H Istituto Superiore "Giovanni XXIII Cosentino" di Marsala. Lavori di somma urgenza ai fini antincendio e sanitari del plesso scolastico sede del Liceo Classico di via Eliodoro Lombardi (art.176 del D.P.R.207/2010) - Presa d'atto del riconoscimento del debito fuori bilancio - Pagamento oneri a discarica - Approvazione contabilità finale - Certificato di Regolare Esecuzione e pagamento saldo a favore della ditta Impresa e Lavoro soc. coop. a.r.l. CUP: H84H Istituto Superiore "Giovanni XXIII Cosentino" - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino delle coperture in legno zona aula magna e laboratorio di informatica sede del Liceo Classico di Via Eliodoro Lombardi - Marsala. (Art.176 del D.P.R. 207/2010 s.m.i). - Presa d'atto del riconoscimento del debito fuori bilancio approvazione contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione e pagamento 1^ ed ultima rata. CUP: H84E Istituto Tecnico commerciale e per Geometri "Caruso" di Alcamo - Lavori di Somma Urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità per interventi strutturali nella cabina elettrica di MT ed eliminazione pericolo lungo la via desodo dellistituto. (Art.176 del D.P.R SOC. COOP. "IMPRESA E LAVORO" A R.L. 18/10/ , SOC. COOP. "IMPRESA E LAVORO" A R.L. 18/10/ , C.I.M. S.R.L. CALATAFIMI- SEGESTA 18/10/ ,66

11 207/2010 s.m.i) Presa d'atto del riconoscimento del debito fuori bilancio - Pagamento I e ultimo SAL - approvazione contabilità finale - certificato di regolare esecuzione e pagamento rata di saldo.cup: H AGENZIA DELLE ENTRATE "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N.55 Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di Euro 3.364,00# per la registrazione del decreto espropriavo n. 10 del 13/10/2016CUP: H73D CIG: E87 19/10/ , GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA UFF. INSERZIONI- PALERMO "Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della S.P. N.55 Alcamo - Alcamo Marina. Sistemazione incrocio con la S.S. 187".ESPROPRIAZIONI.Liquidazione e pagamento di Euro 218,38# per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia dello stralcio relativo al decreto espropriavo n. 10 del 13/10/2016CUP: H73D CIG: E87 19/10/ , ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA PALERMO Liquidare e pagare la somma di Euro 1.706,38 Iva compresa, per lacquisto di prodotti informatici alla Società Cooperativa Elastro con sede a Palermo - CIG: n. Z991ACFC67 19/10/ , FASTWEB S.P.A. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro 404,03 19/10/ ,03

12 MILANO IVA compresa relativa alle fatture nn. PAE del 14/07/2016 e PAE del , emesse dalla società Fastweb S.p.A. per la fornitura di telefonia Top rate e connessione Internet Link primario, presso la sede C/da Ettore Infersa n.54 Marsala, rispettivamente dal 15/05 al 14/09/2016 e dal 15 luglio al 14 novembre CIG: ZED1B204D4. NOLEGGIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DI N.8 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D- COPIA 4500MF-PLUS C - "FOTOCOPIATRICI 22", LOTTO 2,. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N DEL 30/09/2016 DELLA SOCIETÀ OLIVETTI S.p.A. DI EURO 2.069,12 I.V.A. COMPRESA, PER IL PERIODO RELATIVO A LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE CIG Z Liquidazione e pagamento fattura n del 30/09/2016, della società Exprivia Healthcare IT SR, per il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software applicativo CIPEL Contabilità Finanziaria, Cassa Economale e Patrimonio, per il periodo compreso dal 1 luglio al 30 settembre Spesa complessiva euro 9.599,70 I.V.A. compresa ( 7.868,61 imponibile OLIVETTI S.P.A. IVREA 19/10/ , EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L. TRENTO 19/10/ ,70

13 1.731,09 IVA). CIG: Z3 F17C4 EE MAGISTRALE E I.T.C. "V.ALMANZA" DI PANTELLERIA - COMPRENSIVO SUPERIORE PANTELLERIA Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro ,00 quale saldo -anno per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento in favore dellistituto d'istruzione Superiore "V. Almanza" I.M. + I.T.C. di Pantelleria 19/10/ , PROFESSIONALE ALBERGHIERO "V. TITONE" DI CASTELVETRANO CASTELVETRANO Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro ,73 quale saldo -anno per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento in favore dellistituto Professionale di Stato per lenogastronomia e LOspitalità Alberghiera "Virgilio Titone" di Castelvetrano. 19/10/ , REGIONE SICILIANA ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE PALERMO Impegno, liquidazione e pagamento indennità di funzione al Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Amato 01/09/ /09/ /10/ , A.T.I. MARINO ROSARIO E D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS MAZARA DEL Liceo Classico "Ximenes" ex Collegio dei Gesuiti di Trapani. - Lavori di messa in sicurezza del padiglione su via Mancina. - Legge , n.289, Art.80 - comma 21 - Prog SI018 - Delibera CIPE n.102/ G.U.R.I Decreto di 24/10/ ,10

14 VALLO Autorizzazione n del Erogazione seconda rata di mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Liquidazione e pagamento all'impresa esecutrice dei lavori della complessiva somma di Euro ,10 I.V.A. compresa, HALLEY CONSULTING S.P.A. CAMPO CALABRO Liquidare e pagare la spesa di.2.196,00 IVA compresa quale servizio di manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento per la procedura "Protocollo informatico" dal 23/04/2016 al 22/04/2017 alla società Halley Consulting S.r.l. Impegnare la spesa di.549,00. CIG: Z7919C286C. 24/10/ , HALLEY CONSULTING S.P.A. CAMPO CALABRO Liquidare e pagare la spesa di.2.196,00 IVA compresa quale servizio di manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento per la procedura "Protocollo informatico" dal 23/04/2016 al 22/04/2017 alla società Halley Consulting S.r.l. Impegnare la spesa di.549,00. CIG: Z7919C286C. 24/10/ , N.G.A. COSTRUZIONI S.R.L. MUSSOMELI Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali nel Liceo Scientifico "M. Cipolla" di Castelvetrano. (Provvedimento Conferenza Unificata "Intesa Governo, Regione, Autonomie Locali e Dipartimento di Protezione Civile Regionale"). Intervento n 00612SIC327. liquidazione e 24/10/ ,93

15 pagamento dellanticipazione in favore dellimpresa N.G.A. Costruzioni s.r.l. - UP: H36E SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" , LICEO SCIENTIFICO STATALE "V. FARDELLA" ,50 ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSINA SALVO" ,50 ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSINA SALVO" ,00

16 STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA "ABELE 2836 DAMIANI" 1.787,50 STATALE PASCASINO LICEO DELLE SCIENZE UMANE ,00 SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" ,00 MAZARA DEL VALLO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO FERRARA" ,50 MAZARA DEL VALLO 1.462,50

17 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "GIAN PIETRO BALLATORE" MAZARA DEL VALLO SUPERIORE "RUGGIERO D'ALTAVILLA - V. ACCARDI" MAZARA DEL VALLO D'ISTRUZIONE SECONDARIA "CIPOLLA- PANTALEO- GENTILE" - CASTELVETRANO CASTELVETRANO PROFESSIONALE ALBERGHIERO "V. TITONE" DI CASTELVETRANO CASTELVETRANO , , ,00 812,50

18 STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA "ABELE DAMIANI" Istituto Tecnico Nautico " Marino Torre" di Trapani - Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza di tutte le superfici vetrate dellimmobile. (Art.163 del D. Leg.vo. n. 50/2016) Presa d'atto del riconoscimento del debito fuori bilancio - Pagamento I e ultimo SAL - approvazione contabilità finale - certificato di regolare esecuzione e pagamento rata di saldo. - CUP: H94H SUPERIORE "GIOVANNI XXIII - COSENTINO" , SUPERIORE "GIOVANNI XXIII - COSENTINO" , LO SARDO SEBASTIANO CAMMARATA ,22

19 1808 AGENZIA DELLE ENTRATE Vertenza Iritecna (Fintecna) spa contro Provincia. Adempimenti sentenza n.364/2016. Impegno, liquidazione e pagamento della somma Euro 217,50 dovuta allagenzia delle Entrate a titolo di omesso versamento imposta principale di registro. 26/10/ , Istituto Tecnico Commerciale "V. Ferrara" di Mazara del Vallo. Lavori MICELI VITO urgenti adeguamento alla normativa COSTRUZIONI vigente antincendio per la riattivazione dell'auditorium (art.175 del CASTELLAMMARE D.P.R.207/2010 e ss.mm. ed ii.). DEL GOLFO Pagamento 1 SAL CUP H94E /10/ , SAMMARTANO SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONE Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei rischi connessi alla vulnerabilità degli elementi non strutturali nell'istituto Tecnico Commerciale e Geometri "G. Caruso" di Alcamo. Provv Conferenza Unificata "Intesa Governo, Regione, Autonomie Locali e Dipartimento di Protezione Civile Regionale. Liquidazione e pagamento 1 SAL Impresa Sammartano Salvatore - Int SIC321 CUP: H76E /10/ , DI ISTRUZIONE SECONDARIA I.T.I. "LEONARDO DA VINCI" - I.T.N. "M. TORRE" DI Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro ,46# quale saldo -anno per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento in favore dellistituto di Istruzione Secondaria Superiore "L. Da 27/10/ ,46

20 CSSBDT68B12L331I SUPERIORE "S. CALVINO" "G. B. AMICO" CASSARA' BENEDETTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "G. GARIBALDI" DI LUPO GIUSEPPE S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO MERCEDES ALCAMO Vinci M. Torre" di Trapani. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro ,15 quale saldo -anno per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento in favore dello Istituto Superiore "S. Calvino" - G. B. Amico" di Trapani Impegno liquidazione e pagamento della complessiva somma di Euro 1.294,13 IVA compresa al componente monocratico dellorganismo Indipendente di Valutazione Dott. Benedetto Cassarà, quale compenso lordo e rimborso indennità chilometrica per lattività svolta dal 01/09/2016 al 30/09/2016. Liquidazione e pagamento della complessiva somma di euro ,34# quale saldo -anno per la manutenzione ordinaria e spese di funzionamento in favore dellistituto Tecnico Commerciale Statale "G. Garibaldi" di Marsala Riparazione autovettura Daimler Mercedes targata EB 087RJ Pagamento intervento di riparazione effettuato. 27/10/ /10/ /10/ /10/ , , ,34 390, AFFRANCAPOSTA Impegno, liquidazione e pagamento 28/10/ ,00

21 DI PITNEY BOWES ITALIA SRL della complessiva somma di Euro 3.000,00, a titolo di ricarica per le spese postali sostenute dall'ufficio Posta per la trasmissione della corrispondenza del Libero Consorzio di Trapani, mediante l'utilizzo della nuova macchina affrancatrice matricola n (SMART CIG: Z51105B79D) 2858