SCHEDA ANALISI RISCHIO RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE ELENCO PROCEDIMENTI SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
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- Florindo Valenti
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1 Ambito del Rischio: attività istruttoria per la predisposizione delle determine dirigenziali inerenti l approvazione di progetti per la realizzazione di lavori pubblici (nuove realizzazioni, ristrutturazioni, recupero e manutenzioni), servizi e forniture. Tipologia Procedimento: sub-procedimento di approvazione progetti di lavori pubblici, servizi e forniture nell ambito del Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed appalto. Tipo di rischio prevedibile: ritardo, aggravamento dell istruttoria. Indice di rischio: 1,75 rotazione nell assegnazione delle pratiche, controlli successivi sull istruttoria, a livello di struttura e a livello superiore.
2 Ambito del Rischio: espletamento gare d appalto ed in economia. Tipologia Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell ambito del Procedimento di approvazione, aggiudicazione e stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed in appalto. Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nella fase di verifica sulla legittimità dei requisiti di ammissione alla gara e dei criteri di valutazione dell offerta economicamente più vantaggiosa proposti con la determinazione a contrattare; difetto di istruttoria nelle decisioni assunte in sede di gara sull ammissione/esclusione dei concorrenti. Indice di rischio: 4,375 coinvolgimento di più dipendenti, mediante controlli successivi, nell istruttoria preordinata alla definizione del bando di gara; sedute di gara aperte al pubblico; presenza di testimoni durante lo svolgimento delle operazioni di gara, i quali sottoscrivono anche i verbali di gara; accessibilità di tutti gli atti di gara da parte dei concorrenti; controllo giurisdizionale intenso per la notoria consistente probabilità di ricorsi nella materia delle gare d appalto.
3 Ambito del Rischio: verifica autocertificazioni sul possesso requisiti di ammissione gare Tipologia Procedimento: controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione a procedure di aggiudicazione contratti pubblici. Tipo di rischio prevedibile: difetto di istruttoria nell attività di verifica Indice di rischio: 2,3 coinvolgimento di più dipendenti del Settore, mediante controlli successivi, nell istruttoria preordinata all adozione del provvedimento di chiusura procedimento di verifica
4 Ambito del Rischio: stipula contratti Tipologia Procedimento: procedimento di stipulazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Tipo di rischio prevedibile: determinazione dei contenuti dei contratti da stipulare con gli operatori economici aggiudicatari delle singole procedure di gara Indice di rischio: 2,3 utilizzo di schemi tipo per i contratti, i quali recepiscono anche il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto dalla Regione Veneto, l ANCI e le Prefetture; approvazione degli schemi dei singoli contratti da stipulare con deliberazione di Giunta comunale/determinazione dirigenziale.
5 Ambito del Rischio: Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura, approvazione di varianti in corso d opera, coordinamento della sicurezza durante l esecuzione, controllo e contabilità finale. Tipologia Procedimento: sub-procedimento Direzione lavori, direzione di esecuzione del servizio/della fornitura nell ambito del Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia e d appalto. Struttura responsabile: Ufficio Direzione Lavori di Settore Tipo di rischio prevedibile: scarso controllo, assenza di un piano dei controlli, discrezionalità nell intervenire, disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti. Indice di rischio: 5,00 stesura di capitolati di gara che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese; evitare che il direttore Lavori coincida con il Progettista; Ufficio di direzione lavori composto, se possibile, da almeno tre persone; Controllo a campione da parte personale non coinvolto nel procedimento interessato sulla qualità, tipologia dei materiali ed opere eseguite; Controllo dello sviluppo e dell'avanzamento dei lavori; controllo dello scostamento delle opere realizzate (perizie) rispetto al progetto approvato
6 Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di omologa degli atti relativi il collaudo o l attestazione della regolare esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture. Tipologia Procedimento: sub-procedimento di omologazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione di lavori pubblici, servizi o forniture nell ambito del Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed appalto Tipo di rischio prevedibile: non corretta o ritardi nell istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per l omologa del certificato di regolare esecuzione dei lavori realizzati dall affidatario. Indice di rischio: 2,92 rotazione nell assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore, pubblicazione dell atto di omologa e del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
7 Ambito del Rischio: attività istruttoria inerente la predisposizione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo di prestazioni contrattuali nell ambito dell esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici. Tipologia Procedimento: sub-procedimento di liquidazione di acconti e della rata di saldo all esecutore di lavori pubblici nell ambito del Procedimento di liquidazione acconti o rata di saldo del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia ed in appalto. Dirigente responsabile: Arch. Luigino Gennaro Tipo di rischio prevedibile: non corretta istruttoria in merito alla verifica della sussistenza delle condizioni contrattuali e di legge previste per la liquidazione del corrispettivo all esecutore dei lavori, ritardi nell espletamento dell istruttoria. Indice di rischio: 2,92 rotazione nell assegnazione delle pratiche, standardizzazione delle procedure istruttorie, controlli successivi a livello di struttura e a livello superiore.
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ELENCO PROCEDIMENTI SETTORI: CONTRATTI, APPALTI e PROVVEDITORATO EDILIZIA PUBBLICA e IMPIANTI SPORTIVI
SETTORI: Ambito del Rischio: Espletamento gare d appalto. Tipologia Procedimento: sub-procedimento di aggiudicazione contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell ambito del Procedimento di approvazione,
Tipologia Procedimento: procedimento di approvazione progetti di lavori pubblici.
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