SEA s.p.a. Sede: via G. Unterveger nr Trento. Capitale sociale Euro = int.versato

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1 SEA s.p.a. Sede: via G. Unterveger nr Trento Capitale sociale Euro = int.versato C.F. e iscrizione R.I. C.C.I.A.A. Trento R.E.A Società per azioni a socio unico soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte della società MG & Partners spa iscritta al registro imprese di Trento n RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL Signori azionisti, il bilancio che viene presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione è relativo all'esercizio della società che si è chiuso, a termini di statuto, il 30 giugno Il bilancio è costituito, come previsto dall'art del c.c., dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Inoltre il consiglio di amministrazione ha steso la relazione sulla gestione, ex art c.c., in quanto il bilancio è stato redatto in forma normale essendo stati superati i limiti previsti dall art bis c.c. per due esercizi consecutivi. Il Collegio Sindacale precisa che con verbale di assemblea ordinaria del 31 gennaio 2012 la società ha deliberato, su proposta del collegio stesso, la SEA spa Relazione collegio sindacale al bilancio chiuso al 30/06/2014 1

2 nomina a Revisore Legale dei conti della società Trevor srl per il triennio per cui il lavoro del Collegio si è concentrato sul controllo di legittimità di cui all articolo 2403 del codice civile. La società di revisione ha emesso in data 14 ottobre 2014 la propria relazione al bilancio chiuso al dalla quale non risulta alcun rilievo. CONTROLLO LEGALE Nel corso dell esercizio chiuso al 30 giugno 2014 la nostra attività di vigilanza e controllo è stata ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in particolare, per quanto concerne l attività di vigilanza, la stessa si è concretizzata nei seguenti adempimenti: - abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dell atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed abbiamo effettuato le verifiche ai sensi dell'art c.c.; - abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Tali riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e quindi possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale; - abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché SEA spa Relazione collegio sindacale al bilancio chiuso al 30/06/2014 2

3 sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e quindi possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall Assemblea dei Soci o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale; - abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull adeguatezza dell assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; - abbiamo valutato e vigilato sull adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull affidabilità di quest ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; - nel corso dell attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Ai sensi dell'art c.c. il Collegio Sindacale dichiara inoltre di non aver ricevuto alcuna denunzia da parte dei soci. Il bilancio che viene sottoposto alla approvazione della assemblea dei soci presenta le seguenti risultanze riepilogative: Stato patrimoniale SEA spa Relazione collegio sindacale al bilancio chiuso al 30/06/2014 3

4 - crediti verso soci per versamenti 0 - immobilizzazioni attivo circolante ratei e risconti attivi Totale attivo patrimonio netto fondi rischi ed oneri fondo TFR di lavoro subordinato debiti ratei e risconti passivi Totale passivo Conti d ordine Conto economico - valore della produzione costi della produzione ( ) - differenza proventi ed oneri finanziari ( ) - rettifiche di valore di attività finanziarie (17.000) - proventi ed oneri straordinari (40.693) - risultato prima delle imposte imposte sul reddito ( ) - utile di esercizio Il Collegio dà atto che: - nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi previsti dall'art. SEA spa Relazione collegio sindacale al bilancio chiuso al 30/06/2014 4

5 2423-bis del c.c; in particolare sono stati correttamente applicati i principi della prudenza e della competenza economica, nonché i corretti principi contabili richiamati nella nota integrativa; - per quanto a nostra conoscenza gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell art. 2423, comma quattro, c.c.; - sono stati rispettati gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dal codice civile agli artt e 2425 del c.c. nella versione aggiornata secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.; - è stato redatto il bilancio in forma ordinaria in quanto per due esercizi consecutivi la società ha superato due dei tre limiti previsti dall art.2435-bis comma 1 del c.c.; - è stata redatta la relazione sulla gestione ai sensi dell art.2428 del c.c., recependo le modifiche apportate dal D.Lgs. 32/2007. Al fine di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta, ai sensi dell'art ter del c.c. non si è ravvisata l'opportunità di apportare raggruppamenti, aggiunte o suddivisioni. Le voci di bilancio sono state comparate con quelle dell'esercizio precedente ed a questo scopo, per gli importi iscritti nelle voci di bilancio introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, gli amministratori hanno dato compiuta informativa in nota integrativa dei corrispondenti importi del bilancio relativo all esercizio precedente. Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione SEA spa Relazione collegio sindacale al bilancio chiuso al 30/06/2014 5

6 previsti dall' art del c.c.. Più in particolare i criteri di valutazione seguiti dagli amministratori sono stati i seguenti: - le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo dei costi accessori. Per quelle con durata limitata nel tempo è stato dedotto l'ammortamento. Non sono state effettuate ulteriori svalutazioni rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento, né sono state apportate svalutazioni alle immobilizzazioni con durata non limitata nel tempo; - fra le immobilizzazioni immateriali figurano i costi di software, di avviamento e oneri pluriennali che sono stati iscritti con il consenso del collegio, verificata la loro utilità pluriennale; - gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che tengano conto della prevedibile durata e intensità del loro utilizzo; - il fondo TFR è stato alimentato di un importo corrispondente alla applicazione delle norme vigenti in materia; - i ratei ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio della competenza economica. La nota integrativa è stata redatta ai sensi degli art e seguenti ed in particolare dell'art c.c. e dell'art 2435-bis c.c. e contiene anche le altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento dell'informazione, comprese quelle relative al disinquinamento fiscale. Ai sensi dell articolo 2409 septies il collegio sindacale ha avuto e scambiato SEA spa Relazione collegio sindacale al bilancio chiuso al 30/06/2014 6

7 informazioni con la società di revisione dalle quali non sono emersi particolari rilievi. A nostro giudizio il bilancio in esame, nel suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico della società per l esercizio chiuso al 30 giugno 2014, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d esercizio. Si precisa infine che la Società, in veste di consolidata, ha partecipato alla determinazione IRES di gruppo con la controllante M&G Partners spa ai sensi degli articoli 117 ss. del TUIR. Tale scelta di regime impositivo è stata manifestata nel corso del mese di dicembre A seguito di essa sono stati approvati i regolamenti per la liquidazione infragruppo dei saldi di credito e debito fiscali. Il collegio, ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto ed esprime il proprio parere favorevole alla approvazione da parte della assemblea dei soci. Per quanto riguarda la destinazione dell utile dell esercizio pari ad Euro si concorda con la proposta del consiglio di amministrazione. Trento, 15 ottobre 2014 IL COLLEGIO SINDACALE (rag. Dario Piconese) (dott.. Maurizio Setti) (rag. Nicola Moscon) SEA spa Relazione collegio sindacale al bilancio chiuso al 30/06/2014 7

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