CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI

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1 CITTÀ DI CUSTONACI ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell Albo Pretorio N.O. DATA DELL ATTO OGGETTO RESPONSABILE ESECUTIVITÀ PUBBLICAZIONE Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva di una fondazione in partecipazione finalizzata alla creazione e gestione di un percorso universitario.culturale volto alla valorizzazione della lavorazione del marmo ed allo sviluppo territoriale. Nomina del RUP e approvazione Avviso Pubblico per la verifica di soggetti interessati. Acquisto attrezzature per l'incremento delle attività ludico-ricreative da collocare durante la stagione estiva nella zona balneare di Cornino. Liquidazione e pagamento acconto. CIG Impegno di spesa di l1.431,68 per la prosecuzione del servizio di supporto in materia di comunicazione istituzionale ed informatica al Comune di Custonaci - CIG: Z7D1D9304A- Impegno di spesa per saldo sulla maggiore somma, per la difesa del Comune innanzi al TAR di Palermo per annullamento del bando pubblico Mis PIR marmi e materiali lapidei - Decreto ass.le Settore Masoni

2 Bando di concorso per l assegnazione di n. 5 autorizzazioni da rilasciare per l esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a n. 8 posti più autista. Termini di scadenza per la presentazione delle domande. Liquidazione della somma di 2.038,00 per il pagamento incarico legale all avv. Laura Tasquier Liquidazione e pagamento della somma di 600,00 in favore della Ditta BEPPE Management and Service di Giuseppe Santoro, con sede in Custonaci, per il nolo e l assistenza degli impianti di audio e di luci, in occasione dello spettacolo CIRCE dell ASSOCIAZIONE CULTURALE ROVINE CIRCOLARI, con sede in Castelfidardo (AN), tenutosi a Custonaci, il giorno 18 Marzo CIG: Z Liquidazione e pagamento fattura di complessivi 4.184,38 per pagamento convitto intero alla Cooperativa Sociale a r.l. Momenti Sociali di Alcamo. Periodo dicembre CIG: ZCD1D1188D CUO: D41B Liquidazione e pagamento della somma di 600,00 in favore della Ditta BEPPE Management and Service di Giuseppe Santoro, con sede in Custonaci, per il nolo e l assistenza degli impianti di audio e di luci, in occasione dello spettacolo MUTU, della Compagnia PRIMAQUINTA di Aldo Rapè & C. S.a.s., con sede in Catania, tenutosi a Custonaci il giorno 05 Marzo CIG: Z2518D492C 4 Settore Masoni

3 Liquidazione e pagamento della somma di 600,00 in favore della Ditta BEPPE Management and Service di Giuseppe Santoro, con sede in Custonaci, per il nolo e l assistenza degli impianti di audio e di luci, in occasione dello spettacolo LE LACRIME DI NIETZSCHE regia di Eugenio DE MARTINO, tenutosi a Custonaci, il giorno 15 Aprile CIG: Z301965BED Approvazione graduatoria finale di merito ai fini della assunzione con contratto di lavoro tempo indeterminato di due lavoratori cat. A appartenenti al personale precario compreso nell elenco regionale di cui all art.30 della L.R. n , e appartenente al Comune di Custonaci Liquidazione della somma di 5.075,20 per il pagamento a saldo sulla maggiore somma di ,40 per la difesa del Comune innanzi al TAR di Palermo per annullamento del bando pubblico Mis PIR marmi e materiali lapidei Decreto ass.le Impegno di spesa a favore di Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Trapani (TYG) per mancata registrazione atti giudiziari Liquidazione fattura n del dell importo di 1.631,01 per il pagamento delle spese postali alle poste italiane S.p.a. per il mese di novembre CIG: Z6F1C12DE1 Liquidazione fattura n del dell importo di 7.655,53 per il pagamento delle spese postali alle poste italiane S.p.a. per il mese di dicembre CIG: Z2F1CF456C 4 Settore Masoni 4 Settore Masoni

4 Attuazione del programma di investimenti denominato Rete Sentieristica dell Agro Ericino. Trekking Tourism (GAL Elimos, Capofila), CUP G69D , finanziato dall Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo (D.D.G. n.1132.a2 del ). Assunzione impegno spesa contributo straordinario art.4 Protocollo d Intesa Intervento di somma urgenza per manutenzione stazione sollevamento reflui sita in via Cristoforo Colombo C.da Cornino, via Cornino e Cabina Gruppo elettrogeno di via del Pacecoto CIG: ZC11D86FD1 Assunzione impegno di spesa Liquidazione di spesa per rimborso spese volontari dell Associazione Volontariato e Protezione Civile Valderice per servizio svolto durante il periodo natalizio Determina a contrarre per il conferimento dell incarico per il servizio relativo ai controlli analitici sull acqua potabile erogata all interno degli edifici di proprietà del Comune e per fornire a questo Ente un supporto specialistico per la risoluzione di eventuali problemi riscontrati attraverso le indagini analitiche. Assunzione impegno di spesa. CIG Z631D683C7 Consorzio COREPLA recupero energetico R.S.A.U.(Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani) e per selezione scarti. Imballaggi in plastica. Impegno della somma di 1.000,00 Impegno di spesa della somma complessiva di 183,00 (IVA compresa) per effettuare Video riprese per il consiglio comunale del CIG: Z131D745EB Liquidazione fattura n.15t.2017 ditta IDROLAB CONSULT s.a.s. relativa al servizio di manutenzione e direzione del processo di gestione degli impianti di depurazione dei reflui cittadini e stazioni di sollevamento periodo gennaio 2017 CIG: EE6 CUP D46G

5 Richiesta Concessione Demaniale Marittima di mq.174,00 di specchio acqueo in località Cala Buguto Cornino per la collocazione di una passerella e piattaforma galleggiante adiacente alla spiaggia di Cornino. Liquidazione e pagamento di canoni ed imposte Liquidazione di spesa per acquisto n carte identità Impegno di spesa di 3.000,00 per il pagamento dei buoni libro in favore degli alunni residenti a Custonaci e frequentanti la scuola media. Anno scolastico Impegno di spesa di 60,00 per acquisto premi in occasione della sfilata in maschera di giovedì 23 febbraio per le vie del Centro Storico CIG: ZA51D7E7D4 Liquidazione e pagamento alla ditta KALORGAS ITALIA s.r.l. per la fornitura di GPL propano per l impianto di riscaldamento della scuola L. Radice 2 di Via delle Rose Affidamento diretto e impegno di spesa della somma di 1.220,00I.V.A. inclusa, in favore della Ditta SOUND POWER SERVICE di COLOMBA Antonio Salvatore, con sede in Custonaci, per il nolo e l assistenza degli impianti audio e luci, in occasione dello spettacolo teatrale IL SILENZIO E MAFIA DA IMPASTATO A MANCA, che si terrà a Custonaci, il giorno 03 Marzo CIG: Z901DA81CA Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 7.009,44 alla ditta LE PALME Ristorazione e Servizi S.r.l. per il servizio mensa della scuola dell Infanzia e della scuola media per il mese di gennaio 2017: (CIG: CUP: D49D ) Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia per il servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al cod. CER Mese di gennaio

6 Modifica determina n.108 del con oggetto: Determina a contrarre- Acquisizione bilancia, n.300 Ecocard, n.1 PC, n.1 Monitor e collegamento attraverso Servizio ADSL per l attivazione e messa in rete del punto di lavoro del centro comunale di raccolta del Comune di Custonaci. CIG: Z281CC904E Liquidazione e pagamento della somma di 625,00,ritenuta d acconto inclusa, in favore della Signora AUTOVINO Maria, residente in Partinico, nella qualità di Direttrice del Coro Gospel di Partinico CHRISTMAS VOICES, per la realizzazione del concerto tenutosi a Custonaci il giorno , in occasione delle manifestazioni denominate LO SAI CHE ARRIVA NATALE..? e CUSTONACHI BEIT LEHEM. CIG: ZD71C7EC15 Acquisto di Big Bags per il conferimento di rifiuti cimiteriali. Liquidazione e pagamento fattura alla ditta FRANCHI PACK CIG: ZD21C7CB5C Liquidazione fattura alla ditta Energeticambiente srl per il servizio di igiene ambientale Conguaglio anno ,15 Liquidazione fattura n.96.impa del relativa alla manutenzione semestrale degli estintori, degli idranti dei naspi e dei gruppi di pressurizzazione collocati negli immobili, sui mezzi comunali e nelle scuole. CIG: ZA91C068C0 Liquidazione della somma di 54,29, compresa IVA, a favore della Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per fornitura fogli registri provvisori stato civile unioni civili anno 2017 Liquidazione della somma di 3.407,46 compresa iva a favore della Maggioli Spa, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) per assistenza e manutenzione J- Demos(Anagrafe, Elettorale, Leva), anno

7 Determina di liquidazione e mandato di pagamento della spesa occorrente per la fornitura di piante per esterno collocati presso il Cimitero Comunale Liquidazione e pagamento a ditte diverse per pagamento dei buoni libro agli alunni residenti a Custonaci e frequentanti la Scuola Media Servizio di igiene ambientale Transazione con la società ENERGETICAMBIENTE SRL Liquidazione e pagamento della somma di ,00 Vice Resp. Messina Nomina RUP per la procedura per l affidamento del Servizio scuolabus dal al Liquidazione e pagamento compensi previsti per l incentivazione della Produttività in favore del personale appartenente al anno 2016 Sig. Zichittella Filippo Liquidazione e pagamento compensi previsti per l incentivazione della Produttività in favore del personale appartenente al anno 2016 sig.ra Verdone Anna Liquidazione e pagamento compensi previsti per l incentivazione della Produttività in favore del personale appartenente al anno 2016 geom. Aiuto Giuseppe Liquidazione e pagamento compensi previsti per l incentivazione della Produttività in favore del personale appartenente al anno 2016 geom. Messina Andrea Liquidazione e pagamento compensi previsti per l incentivazione della Produttività in favore del personale appartenente al anno 2016 sig.ra Campo Domenica

8 Liquidazione e pagamento compensi previsti per l incentivazione della Produttività in favore del personale appartenente al anno 2016 rag. Cicala Paolo Liquidazione e pagamento compensi previsti per l incentivazione della Produttività in favore del personale appartenente al anno 2016 geom. Senia Antonio Impegno di spesa di 350,00 per rinfresco in occasione dell incontro culturale che si terrà il 5 Marzo presso il Centro Diurno con lo scrittore Giacomo Pilati. Liquidazione e pagamento della somma di 1.870,00 I.V.A. inclusa, in favore dell Associazione Culturale IMPRONTE, con sede in Erice, per la fornitura di spettacoli musicali itineranti, in occasione della manifestazione denominata LO SAI CHE ARRIVA NATALE.?, CIG: Z621CCBA69 Liquidazione della somma di 1.850,00 da attribuire quale fondo di gestione della fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale Liquidazione della somma di ,08 per la quota di compartecipazione alle spese dell Unione dei Comuni Elimo - Ericini Liquidazione della somma di 1.000,00 quale quota a titolo di copertura degli oneri di funzionamento della società G.A.L. Elimos. Impegno di spesa per giornata di formazione all Ufficio di Protocollo. CIG: ZF41DA8827 Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta D-serviceitalia S.r.l.s. per l acquisto di una stampante multifunzionale laser per formato A3 per l Ufficio Contravvenzioni del Comando della Polizia Municipale di 1.769,00 IVA compresa

9 Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta D-Serviceitalia S.r.l.s. per l acquisto di un software per la generazione files ANAC di 244,00 IVA compresa Assunzione impegno di 250,00 per assistenza economica a diversi indigenti per acquisto generi alimentari presso supermercati di Custonaci. CIG: ZB91DAA269 Interventi ed iniziative a vantaggio di persona non occupata. Impegno di spesa Autorizzazione dipendenti servizi demografici a partecipare ad una giornata di studio, organizzata da A.N.U.S.C.A. per l a Valderice Liquidazione e pagamento fattura al Consorzio COREPLA per il recupero energetico R.S.A.U. ( Rifiuti Solidi Assimilati agli Urbani) e per selezione scarti. Imballaggi in plastica Impegno di spesa per adempimenti 2016 Nuovo Ordinamento contabile ditta KIBERNETES s.r.l. CIG: ZDA1DB5EBB Liquidazione della somma di 3.547,27 quale quota a titolo di copertura degli oneri di funzionamento della Società S.R.R. Trapani Provincia Nord Liquidazione della somma di ,00 quale quota di partecipazione alle spese generali della Società Trapani Sviluppo Nord S.R.L. Riversamento IMU 2014 al Comune di Trapani (TP) ma erroneamente versata dalla sig.ra FRANCO ANNA al Comune di Custonaci (TP) Riversamento ICI 2011 al Comune di Abetone-Cutigliano (PT) somma erroneamente versata dalla sig.ra DROVANDI MARIA CRISTINA al Comune di Custonaci (TP) Riversamento IMU 2012 al Comune di Daiano (TN) ma erroneamente versata dalla sig.ra VANZO MARIA al Comune di Custonaci (TP)

10 Riversamento ICI 2010 al Comune di Craveggia (VB) somma erroneamente versata dal sig. MOLINATI RENATO al Comune di Custonaci (TP) Impegno di spesa di 250,00 per l assicurazione del personale e dei bambini dell Asilo Nido Comunale. Dicembre 2016 Dicembre 2017 Progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di n. 5 nuovi padiglioni all interno del cimitero comunale 2 stralcio. Assunzione impegno di spesa per pagamento rata di saldo CUP D49D CIG: E59 Progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e realizzazione di n.5 nuovi padiglioni all interno del cimitero comunale 2 stralcio. Liquidazione e pagamento fattura relativa alla rata di saldo CUP D49D CIG: E59 ICI Imposta comunale sugli immobili Approvazione elenco n del , relativo a rimborsi a contribuenti per versamenti non dovuti Liquidazione fattura n del dell importo di 364,85 per il pagamento delle spese postali alle Poste Italiane S.p.A. per il mese di Gennaio CIG: Z2F1CF456C Impegno di spesa per canone anno 2017 assistenza e manutenzione J-IRIDE e fatturazione elettronica. Ditta Maggioli SPA CIG: Z511DBBD30 Impegno di spesa della somma complessiva di 146,40 per l acquisto di bandiere da esporre sull edificio comunale Liquidazione della somma complessiva di 524,00 quale versamento del contributo dovuto alla fondazione IFEL ( già Consorzio ANCI-CNC) ai sensi dell art.10, C.5 D.LGS

11 Rimborso parte eccedente del contributo 3 trimestre 2016 alla Prefettura di Trapani Liquidazione e pagamento della somma di 625,00, ritenuta d acconto inclusa, in favore dell Ensemble ROSEVIOLE, composto dal M Rosa BERTOLINO e dal M Giacoma Daniela IRIENTI, per la fornitura di un sottofondo musicale, in occasione della manifestazione denominata LO SAI CHE ARRIVA NATALE.? CG: Z531C9FA50 Liquidazione e pagamento di complessivi 101,26 alla SIAE di Trapani per le serate danzanti del e 28 Febbraio 2017 presso il Centro Diurno Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia per il servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al cod.cer Mese di Febbraio 2017 Impegno di spesa di 500,00 per emissione polizza assicurativa RTC ed infortuni per attività lavorativa anziani e servizio civico. Periodo Aprile 2017 Marzo 2018 CIG: ZE21DB1B46 Impegno di spesa di 450,00 per emissione polizza assicurativa RTC per assicurare n.600 anziani che svolgono attività ricreative presso il Centro Diurno. Periodo Marzo 2017 Marzo CIG: ZC01DB29A4 Liquidazione della somma di 50,70 per rimborso pagamento in eccesso per violazioni al C.D.S. al sig. Gigante Maurizio Liquidazione e pagamento fattura di 654,08 alla Ditta CA.BI. MARKET Snc di V.zo Castiglione e G.no Bica per rimborso Buoni Pasto in favore dei dipendenti che hanno effettuato i rientri pomeridiani Liquidazione e pagamento servizio civico per Assistenza Igienico personale a vantaggio di soggetti portatori di handicap. Periodo Febbraio 2017

12 Liquidazione e pagamento servizio civico per Assistenza Igienico personale a vantaggio di soggetto portatore di handicap. Periodo Febbraio Canone e ripartizione trasporti funebri anno Impegno di spesa della somma di 265,00 per l adesione all Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (A.N.U.S.C.A.), con sede in Castel San Pietro Terme (BO) versamento quota associativa della Città di Custonaci anno 2017 Liquidazione fattura n.20t del , per il servizio di supervisione, direzione e manutenzione del processo di gestione degli impianti di osmosi inversa ubicati nel fabbricato di c.da Assieni Pozzo Assieni 2 con delega di responsabilità sulla conduzione per anni quattro. CUP: D45G CIG: Liquidazione fattura n 1 del per servizio di fornitura bagni chimici in occasione della manifestazione Presepe Vivente per il periodo Ditta Castiglione Pasquale CIG: Z281C8CA8B Liquidazione e pagamento alla Ditta KALORGAS ITALIA S.r.l. per la fornitura di GPL propano per l impianto di riscaldamento della scuola L.Radice 2 di Via delle Rose Liquidazione fattura alla ditta Energeticambiente srl per il servizio di igiene ambientale Mese di Febbraio ,73 Acquisto carburante occorrente per i mezzi in dotazione al 2 settore. CIG: Z5F1DAEE29 Assunzione impegno di spesa Affidamento diretto alla ditta MONTALBANO IMPIANTI s.a.s. per lavori eseguiti presso la centrale termica della scuola L.Radice 2. Impegno di spesa della somma di 585,60 IVA compresa. ( CIG: Z291DB798A)

13 Impegno di spesa di 1.950,00 per intervento assistenziale in favore della defunta Mucaria Vita nata a Custonaci il CIG: ZDA1DB9F71 Impegno di spesa per l acquisto di vario materiale di cancelleria per gli uffici del Palazzo Municipale ( CIG: Z751DC0E77) Assunzione impegno di spesa di 4.041,00 per pagamento convitto intero alla Cooperativa Sociale a r.l. Momenti Sociali di Alcamo. CIG: ZF41DAD59C Febbraio 2017 Liquidazione e pagamento fattura di complessivi 4.455,40 per pagamento convitto intero alla Cooperativa Sociale a r.l. Momenti Sociali di Alcamo. Periodo gennaio CIG: ZCD1D1188D CUP: D41B Impegno di spesa di 256,20 per l'acquisto di GPL propano per il Centro Sportivo e affidamento diretto alla ditta KALORGAS ITALIA S.r.l.. Concessione di permesso retribuito ai sensi dell art.33 della legge al dipendente sig. Senia Antonio Concessione loculo cimiteriale al sig. Badalucco Paolo nato a **** il ******* ed ivi residente nella via ******* n ** Fornitura Cavi inserimento marce autocarro scarrabile BUCHER targato CZ031SZ. Assunzione impegno di spesa CIG: Z781DCCB86 ICI Imposta comunale sugli immobili Liquidazione e pagamento dei rimborsi di cui all elenco n del Assegno per maternità in misura intera, CACIOPPO MARIKA, ai sensi dell art.66 della Legge n , modificato da art.50 della legge n Decreto presidenza Consiglio dei Ministri n. 452 Sig.a DI BENEDETTO GIACOMA PAOLA

14 Impegno di spesa di 416,00 (IVA inclusa) e affidamento diretto alla Ditta KALORGAS ITALIA S.r.l. per l acquisto di GPL propano per l impianto di riscaldamento della scuola L. Radice 2 di Via delle Rose Impegno di spesa di complessivi 85,00 per la revisione dello scuolabus comunale targato CW 081 NS Liquidazione e pagamento fattura n.pj DEL DELLA SOMMA DI 28,02 ALLA Soc. Kuwait petroleum Italia S.p.a. per l acquisto di benzina super senza PB occorrente per la Fiat Panda in dotazione ai servizi generali. Mese di febbraio 2017 CIG: ZA017BF363 Liquidazione e pagamento rette di ricovero di complessivi 5.024,98 alla Comunità Alloggio per disabili psichici Magnolia di Custonaci gestita dalla Coop. La Fenice. Periodo dicembre CIG: Z5C1D5B5F4 CUP D47B Liquidazione e pagamento della somma di 85,42 alla ditta SICAM di Massimo Simonte & C. per sostituzione pezzi e manutenzione dello scuolabus comunale Liquidazione e pagamento fattura di 1.209,97 alla Soc. Kuwait Petroleum S.p.a. per l acquisto di carburante per i mezzi del Servizio di Pubblica Istruzione Attuazione del programma di investimenti denominato Rete Sentieristica dell Agro Ericino. Trekking Tourism ( GAL Elimos, Capofila), CUP G69D , FINANZIATO DALL Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo (D.D.G. n A2 del ). Liquidazione e pagamento contributo straordinario art.4 Protocollo d Intesa. Liquidazione di spesa per sterilizzazione urgente di cani e gatti randagi presenti sul territorio custonacese Liquidazione e pagamento alla Ditta KALORGAS ITALIA S.r.l. per la fornitura di GPL propano per l impianto del Centro Sportivo Comunale

15 Convenzione CONSIP per cessione buoni di benzina e gasolio per i mezzi del Liquidazione e pagamento fattura n.pj della Soc. Kuwait Petroleum Italia S.p.a. CIG: Z801A4C85D Conferimento incarico professionale per la redazione dello studio geologico a supporto del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della strada interpoderale Piano Alastre Timpone Cataruccio CUP PROV Liquidazione e pagamento fattura per competenze professionali. CIG Z2F1DB9F6F Impegno di spesa per abbonamento modulistica on line contabilità armonizzata per i servizi della ragioneria e modulistica gestione del personale Anno CIG: ZEF1DD2281 Impegno di spesa di 25,50 per acquisto bombola, presso la ditta Fontana di Custonaci, in favore dell indigente Oddo Gaspare. CIG = Z3C1DCF91F Affidamento diretto all Officina Consorzio CRI.AN. di Loria Cristoforo di Custonaci, per lavori di riparazione dello scuolabus dello scuolabus comunale. Impegno di spesa della somma di 664,90 IVA compresa. CIG: Z161DCDB45 Liquidazione e pagamento fattura di 521,22 alla Ditta Morfino s.r.l. per rimborso buoni pasto in favore dei dipendenti che hanno effettuato i rientri pomeridiani Procedimento R.G. N del Tribunale di Trapani Nomina del CTU da parte dello stesso Tribunale di Trapani Liquidazione competenze al Consulente Tecnico di Parte (CTP) Ing. Chimico Nino Polizzi CIG Z901DBFA4A Liquidazione e pagamento fattura della somma di 779,14 alla ditta KONE S.P.A. per la manutenzione ordinaria dell impianto ascensore dell Istituto Comprensivo Statale L.Radice-E. Fermi plesso G. Pascoli di Custonaci. CIG: Z4C1D34DD4

16 /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017 Impegno di spesa della somma di 60,00 per lo svolgimento della manifestazione Festa di Primavera del Impegno di spesa di 200,00 per serate danzanti organizzate presso il Centro Diurno Anziani Liquidazione e pagamento fattura n.40 del alla ditta Sicilfert srl per il servizio di smaltimento dei rifiuti organici biodegradabili di cui al cod. CER Impegno di spesa di 650,00 per l acquisto di materiale di cancelleria per gli uffici del Servizio Finanziario Tributi CIG: Z1D1DDE7D8 Liquidazione di spesa per pubblicazione avviso bando di concorso pubblico, per titoli, per l assegnazione di n.5 autorizzazioni da rilasciare per l esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a n.8 posti più autista su quotidiano CIG: Z9D1D644F9 Assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Custonaci tramite la selezione di n.2 lavoratori precari appartenenti all elenco regionale di cui all art.30 della L.R. n.5/2014 signor Angelo Salvatore e signor Raia Giuseppe. Categoria A posizione economica A1 Nomina RUP per la procedura per l affidamento del Servizio di Educativa Domiciliare per Minori Liquidazione e pagamento all UNIPOL Assicurazioni agenzia di Trapani, polizza assicurativa di 250,00 occorrente al personale ed ai bambini dell Asilo Nido Comunale. Anno 2017 Determinazione a contrarre per il servizio di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento di rifiuti provenienti da estumulazioni o esumazioni di salme sepolte presso il cimitero comunale Impegno di spesa CIG Z211DD6685 Liquidazione della somma di 50,70 per rimborso pagamento in eccesso per violazioni al C.D.S. alla sig.ra Calzolari Claudia 20/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017

17 350 20/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017 Liquidazione della somma di 44,35 per rimborso pagamento in eccesso per violazioni al C.D.S. alla ditta Chiraema S.r.l. Liquidazione della somma di 50,70 per rimborso pagamento in eccesso per violazioni al C.D.S. al Sig. Lo Piccolo Corrado. Impegno di spesa per rimborso pagamento in eccesso per violazioni al C.D.S. per un importo pari ad 85,80 al sig. Ligotino Gianluca Lavori di pulizia della spiaggia con spostamento della posidonia spiaggiata in c/da Cornino Buna. Liquidazione e pagamento fattura ditta 2B srl. CIG ZE41CA8E3A Liquidazione e pagamento all UNIPOLSAI Vento Assicurazioni polizze assicurative per gli automezzi di proprietà comunale per l anno 2017 Liquidazione e pagamento fattura alla ditta MA.Eco srl per il servizio di messa in riserva e pressatura di imballaggi in plastica, legno e rifiuti ingombranti Liquidazione e pagamento fattura di complessivi 435,54 alla Ditta Start Up Imprese s.n.c. di Fugallo G. e Miceli S. per corso di formazione rivolto a n. 6 soggetti impiegati nel progetto del PDZ 2013/2015 Servizio Civico. CIG: ZC91DCF7E8 Liquidazione e pagamento della somma di 237,90 IVA compresa all Officina Consorzio CRI.AN. di Loria Cristoforo di Custonaci, per lavori di riparazione degli scuolabus comunali. CIG: Z131D35409 Impegno di spesa di 100,00 per la revisione del cronotachigrafo dello scuolabus comunale targato CW081NS e dello scuolabus comunale targato AB321HH. CIG: Z591DE0F8C 20/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017

18 359 21/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017 Liquidazione e pagamento della somma di 1.708,00 IVA inclusa alla Ditta KALORGAS ITALIA S.r.l. per la fornitura di GPL propano per l impianto di riscaldamento della scuola L.Radice 2 di via delle Rose Pagamento fattura alla società Trapani Servizi S.p.A. con sede in Trapani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Borranea (TP) relativamente al periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017 Liquidazione e pagamento della somma di 5.000,00 quale contributo economico straordinario concesso in favore dell Associazione Socio-Culturale Maria SS. di Custonaci Civitas Mariae con sede in Custonaci, per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.di Custonaci, tenutasi a Custonaci dal 22 al 31 agosto 2016 Impegno di spesa di 427,00 IVA compresa per l acquisto di bollettari e schede sulle imposte comunali CIG: ZF01DEA9FB Affidamento diretto alla ditta Crapanzano Michele Impegno di spesa di 237,90 IVA compresa per l acquisto di bollettari tassa soggiorno per l ufficio Tributi CIG: Z401DE9FCD Affidamento diretto alla ditta Corrao Felice Roberto Liquidazione e pagamento della somma di 1.950,00 alla ditta Onoranze Funebri Cusenza Leonardo di Custonaci per intervento assistenziale in favore della defunta Mucaria Vita nata a Custonaci il 20/01/1926. CIG: ZDA1DB9F71 Rinnovo Concessioni Demaniali Marittime n.39 del 01/04/2005, n.38 del 01/04/2005 e n.102 del 21/10/2010 Liquidazione e pagamento di canoni 1^ rata quota esercizio 2017 Autorizzazione per la partecipazione della dipendente sig.ra Vultaggio Antonina Maria, al corso di aggiornamento Le nuove pensioni del 2017 tra rigidità e flessibilità organizzato dalla Pubbliformez 21/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017

19 /03/ /03/ /03/ /03/2017 Affidamento diretto per riparazione n. 02 terminali delle presenze. CIG: ZF31DEFC2B. Studio ed affiancamento operativo per TARI ANNO 2017 alla ditta DATANET Srl. CIG: Z1B1DEEC1C Liquidazione e pagamento fattura di complessivi 4.401,20 per pagamento convitto intero alla Cooperativa Sociale a r.l. "Momenti Sociali" di Alcamo. Periodo febbraio CIG: ZF41DAD59C - CUP: D Liquidazione della somma occorrente per l acquisizione delle strumentazioni hardware/server comunale e software collegati, finalizzati al miglioramento del funzionamento degli uffici del servizio finanze e tributi. Servizi di installazione, assistenza, aggiornamento e formazione del personale. Liquidazione fattura n. 1/17 del per intervento di manutenzione ordinaria. CIG: Z691CA5C68. Liquidazione fatture n.24t e 23T/2017 ditta IDROLAB CONSULT s.a.s. relativa al servizio di manutenzione e direzione del processo di gestione degli impianti di depurazione dei reflui cittadini e stazioni di sollevamento mesi di dicembre 2016 e febbraio CIG: EE6 CUP D46G Impegno di spesa di 256,20 per l acquisto di GPL propano per il Centro Sportivo e affidamento diretto alla ditta KALORGAS ITALIA S.r.l. Impegno di spesa di ,00 per il pagamento degli abbonamenti scolastici AST. Liquidazione e pagamento rette di ricovero di complessivi 5.024,98 alla Comunità Alloggio per disabili psichici Magnolia di Custonaci gestita dalla Coop. La Fenice. Periodo gennaio CIG: Z5C1D5B5F4 CUP D47B Sett. 1 Sett. 1 Sett. 1 Sett Sett /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017

20 376 27/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017 Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Sarco srl per il servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al cod. CER Mese di febbraio 2017 Liquidazione della somma occorrente per il rinnovo triennale dominio internet e relativi servizi associati Impegno di spesa della somma complessiva di 183,00 ( IVA Compresa) per effettuare video riprese per il consiglio comunale del 24/03/2017. CIG. Z7ADF9EAB Liquidazione e pagamento di complessivi 65,88 alla SIAE di Trapani per le serate danzanti del 08 e 19 Marzo 2017 presso il Centro Diurno Liquidazione e pagamento della somma di 1.220,00 I.V.A. inclusa, in favore della Ditta SOUND POWER SERVICE di COLOMBA Antonio Salvatore, con sede in Custonaci, per il nolo e l assistenza degli impianti audio e luci, in occasione dello spettacolo teatrale IL SILENZIO E MAFIA DA IMPASTATO A MANCA, tenutosi a Custonaci, il giorno 03 Marzo CIG: Z901DA81CA Liquidazione e pagamento fattura di 597,87 alla Ditta Morfino s.r.l. per rimborso Buoni Pasto in favore dei dipendenti che hanno effettuato i rientri pomeridiani Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 6.739,35 alla ditta LE PALME Ristorazione e Servizi S.r.l. per il servizio mensa della scuola dell infanzia e della scuola media per il mese di febbraio ( CIG: CUP : D49D Liquidazione della somma di 2.857,92 in favore della Dott.ssa Simona Licata per il servizio di supporto in materia di comunicazione istituzionale ed informatica al Comune di Custonaci. CIG: Z7D1D9304A Canone Locazione Stampanti necessarie per il funzionamento degli uffici comunali. CIG: D6 27/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2017

21 385 29/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ Impegno di spesa per rimborso pagamento in eccesso per violazioni al C.D.S. per un importo pari ad 7,50 al sig. Gamba Mariano Impegno di spesa per rimborso pagamento in eccesso per violazioni al C.D.S. per un importo pari ad 50,70 alla ditta GEGO GROUP SRL con sede in Alcamo Impegno della somma di 67,71 per acquisto Registri definitivi Unioni Civili Anno 2017 CIG: Z511E04EE3 Fotocopie Locazione Stampanti necessarie per il funzionamento degli uffici comunali CIG: D6. Assunzione impegno di spesa Riscatto Stampanti in Locazione Contratto n. V necessarie per il funzionamento degli uffici comunali CIG: D6 Assunzione impegno di spesa Determinazione a contrarre e affidamento diretto servizio di smaltimento rifiuti di cui ai cod. CER , CER , CER , CER e CER CIG: Z721E01BF9 Liquidazione della somma complessiva di 120,00 alla ditta Centro Forniture snc per l acquisto di bandiere da esporre sull edificio comunale CIG : Z0D1D97717 Impegno di spesa di 600,00 per avviamento servizio civico della sig.re Giacalone Francesca nata a omissis il omissis Impegno di spesa di 600,00 per avviamento servizio civico della sig.ra Magaddino Maria nata a omissis il omissis Rendicontazione per la partecipazione del personale del servizio finanziario, al seminario sul tema: Assunzioni, stabilizzazioni e contrattazione: le novità per la gestione del personale degli enti locali in Sicilia per il 2017 dopo la legge di bilancio e decreto mille proroghe, organizzato dall A.R.D.E.L. Sicilia Nomina commissione di concorso per l assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a n. 8 posti più autista. 29/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /04/2017

22 Liquidazione e pagamento a ditte diverse per pagamento dei buoni libro agli alunni residenti a Custonaci e frequentanti la Scuola Media. Impegno di spesa per una giornata di formazione on-site per l avvio delle determine digitali. Ditta Maggioli Spa. CIG: Z291E03E39. Impegno di spesa viaggio per la partecipazione del Consigliere Comunale alla seduta di Consiglio del Affidamento del servizio di affiancamento alla riclassificazione dell inventario comunale secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011. Ditta DATANET s.r.l. Impegno spesa. CIG: Z1D1E044CB. Impegno di spesa per la fornitura urgente di n. 750 auto imbustanti per l Ufficio Contravvenzioni del Servizio di per l importo di 972,34 spese ed IVA inclusa. Accesso alla banca dati del C.E.D. della Motorizzazione Civile a norma del D.P.R n Liquidazione di spesa di 24,28 per pagamento visure 4 trimestre Nomina Commissione di Valutazione per le istanze pervenute a seguito di bando avente ad oggetto indagine di mercato per la verifica di soggetti interessati alla partecipazione ad una procedura aperta per l affidamento dell incarico di progettazione definitiva di una fondazione in partecipazione finalizzata alla creazione e gestione di un percorso universitario/culturale volto alla valorizzazione della lavorazione del marmo ed allo sviluppo territoriale. Esecuzione della programmazione delle risorse ex artt. 208 e 142 del Codice della Strada con la realizzazione dei progetti Sicuri sulla Strada e Notti Sicure Anno 2017 interessanti il personale del Servizio di Impegno di spesa per l impiego temporaneo del personale di Polizia Municipale proveniente da altri Enti Anno /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/2017

23 Impegno di spesa della somma di 4.880,00 I.V.A. inclusa, in favore della ditta SOUN POWER di COLOMBA Antonio Salvatore, con sede in Custonaci, per il nolo e l assistenza degli impianti audio e luci, in occasione della manifestazione denominata TEATRO FESTIVAL PRIMA EDIZIONE CITTÀ DI CUSTONACI, in programma a Custonaci nei giorni 31 Marzo, 1, 2, 22 e 23 Aprile e 6 Maggio dell anno CIG: ZB41E10D4F. Liquidazione indennità al personale a tempo indeterminato della Polizia Municipale per prestazioni lavorative rese ai sensi dell art. 24, comma 1, delle code al C.C.N.E.L Importo 2.474,96 oltre oneri, IRAP E DS. Determinazione a contrattare per l acquisto di una stampante Impegno di spesa di 250,00 oltre IVA CIG: Z361DCB5D0. Impegno somme per Indennità di Missione e Rimborso Spese Sostenute dal personale del Servizio di Polizia Municipale per complessive 297,00. Determinazione a contrattare per l acquisto di carta termica video UPP-110 HD per autovelox 104/C-2 videosystem Impegno di spesa di 309,00 oltre IVA CIG: Z431EOA260. Impegno di spesa per la fornitura del servizio di configurazione e start up stampante multifunzione per la gestione dei verbali del C.d.S. elaborati dall Ufficio Contravvenzioni della Polizia Municipale per un totale di 500,00 IVA esclusa. Revisione periodica e punzonatura cronotachigrafo automezzo targato TO97790L assegnato al. CIG: Z2F1E107DB - Assunzione Impegno di spesa. Determinazione a contrarre per servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattazione del territorio comunale CIG: Z1C1E11C3A. 31/03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ /03/ /04/ Sett. 1 Sett. 31/03/ /04/ /03/ /04/2017

24 Impegno di spesa della somma complessiva di 122,00 per lavori di manutenzione e modifica delle aste delle bandiere da esporre sull edificio comunale. Impegno di spesa per offerta tecnico economica relativa alla fornitura dell applicativo del servizio J-City.gov AMT: Amministrazione Trasparente comprensivo di canone annuo, personalizzazione e formazione all uso e avviamento. Ditta Maggioli Spa. CIG: ZF71E11E63. 1 Sett. 31/03/ /04/ /04/2017