INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
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- Lorenza Abate
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1 INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori Globale 01/01/ /12/2016 Tipo documento Fattura Acquisto SIGMA-ALDRICH S.R.L. 192,10 42,26 31/01/ ,10 Fattura Acquisto INFOMANIA VIOLA GIROLAMO 1.068,01 178,00 30/06/ ,01 Fattura Acquisto ,43 0,94 28/01/2016 9,43 Fattura Acquisto AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 1.343,38 0,00 08/02/ ,38 Fattura Acquisto KSM SPA , ,46 31/01/ ,00 Fattura Acquisto EDISON ENERGIA S.P.A. 6,93 1,16 25/01/2016 6,93 Fattura Acquisto RICOH ITALIA s.r.l. 148,05 32,57 31/03/ ,05 Fattura Acquisto MONDIALPOL SECURITY S.P.A , ,25 29/02/ ,66 Fattura Acquisto MANITALIDEA SPA , ,68 18/11/ ,44 Fattura Acquisto KSM SPA , ,40 06/11/ ,26 Fattura Acquisto ,94 741,09 05/12/ ,94 Fattura Acquisto ,41 0,84 05/12/2016 8,41 Utente: CARBONE Daniela Paola Pagina 1 di 9
2 Fattura Acquisto ,41 0,84 05/12/2016 8,41 Fattura Acquisto ,17 1,82 05/12/ ,17 Fattura Acquisto ,44 1,04 05/12/ ,44 Fattura Acquisto ,63 4,56 05/12/ ,63 Fattura Acquisto ,87 4,69 05/12/ ,87 Fattura Acquisto ,18 3,92 05/12/ ,18 Fattura Acquisto ,77 5,48 05/12/ ,77 Fattura Acquisto ,65 6,87 05/12/ ,65 Fattura Acquisto ,81 6,38 05/12/ ,81 Fattura Acquisto ,96 3,80 05/12/ ,96 Fattura Acquisto ,46 1,25 05/12/ ,46 Fattura Acquisto ,43 0,94 05/12/2016 9,43 Fattura Acquisto ,44 1,04 05/12/ ,44 Compenso LIPANI GIUSEPPE 429,70 0,00 27/12/ ,70 Fattura Acquisto Servizi Energia Calore S.r.l ,65 674,22 29/12/ ,65 Fattura Acquisto XEROX RENTAL SERVICES S.R.L. - X.I.R.E.S. S.R.L. 339,15 74,61 15/07/ ,15 Fattura Acquisto Servizi Energia Calore S.r.l , ,27 29/06/ ,40 Fattura Acquisto KSM SPA , ,16 19/10/ ,00 Fattura Acquisto UNILAV S.C.P.A. 825,33 181,57 28/04/ ,33 Pagina 2 di 9
3 Fattura Acquisto KSM SPA 2.664,00 586,08 27/11/ ,00 Fattura Acquisto KSM SPA 83,25 18,32 27/11/ ,25 Fattura Acquisto A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina , ,78 01/10/ ,77 Fattura Acquisto A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina , ,56 01/10/ ,61 Fattura Acquisto A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina , ,78 01/10/ ,76 Fattura Acquisto KSM SPA 1.980,99 435,82 06/11/ ,99 Fattura Acquisto KSM SPA 5.741, ,04 06/11/ ,11 Fattura Acquisto KSM SPA 1.036,00 227,92 06/11/ ,00 Fattura Acquisto KSM SPA 74,00 16,28 06/11/ ,00 Fattura Acquisto KSM SPA 397,75 87,51 06/11/ ,75 Fattura Acquisto KSM SPA , ,80 06/11/ ,00 Fattura Acquisto MANITALIDEA SPA 7.395, ,06 18/12/ ,72 Fattura Acquisto KSM SPA 5.790, ,91 14/12/ ,50 Fattura Acquisto DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. 620,00 136,40 24/12/ ,00 Fattura Acquisto DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A , ,76 13/10/ ,07 Fattura Acquisto MEGAITALIAMEDIA 120,78 26,57 27/11/ ,78 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 9,20 25/12/2016 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 9,20 25/12/2016 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 9,20 25/12/2016 Pagina 3 di 9
4 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 9,20 25/12/2016 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 42,30 4,23 18/10/ ,30 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 55,74 12,26 18/10/ ,74 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 9,94 2,19 06/11/2016 9,94 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 51,47 11,32 04/11/ ,47 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 194,87 19,49 04/11/ ,87 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,04 279,85 04/11/ ,04 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,01 142,60 04/11/ ,01 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,05 04/11/ ,53 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 256,69 25,67 04/11/ ,69 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 981,29 215,88 04/11/ ,29 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 80,92 17,80 04/11/ ,92 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 490,43 49,04 04/11/ ,43 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 44,44 4,44 04/11/ ,44 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 41,38 9,10 04/11/ ,38 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,85 365,83 04/11/ ,85 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,17 04/11/ ,68 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 21,22 4,67 04/11/ ,22 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 11,00 2,42 04/11/ ,00 Pagina 4 di 9
5 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,25 04/11/ ,47 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,31 477,03 04/11/ ,31 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,89 04/11/ ,39 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 120,76 26,57 04/11/ ,76 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,45 422,94 04/11/ ,45 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,58 965,06 04/11/ ,58 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,99 244,80 04/11/ ,99 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,82 04/11/ ,00 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,50 705,25 04/11/ ,50 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,92 04/11/ ,15 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,50 344,19 04/11/ ,50 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 2,29 0,23 04/11/2016 2,29 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,50 04/11/ ,82 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,15 883,72 04/11/ ,15 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 689,48 151,69 04/11/ ,48 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,09 264,24 09/10/ ,09 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 525,75 115,67 10/10/ ,75 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,76 09/10/ ,56 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 555,36 55,54 09/10/ ,36 Pagina 5 di 9
6 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 264,00 58,08 09/10/ ,00 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,57 620,75 09/10/ ,57 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,11 175,11 09/10/ ,11 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,48 462,85 09/10/ ,48 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,41 705,34 09/10/ ,41 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 204,65 20,47 09/10/ ,65 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 298,14 65,59 10/10/ ,14 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 122,51 26,95 10/10/ ,51 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 39,81 8,76 10/10/ ,81 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 915,36 201,38 10/10/ ,36 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 655,63 144,24 10/10/ ,63 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,97 287,31 10/10/ ,97 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,24 09/10/ ,36 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,23 882,12 09/10/ ,23 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,24 164,42 09/10/ ,24 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,73 146,67 09/10/ ,73 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 11,61 2,55 09/10/ ,61 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,35 229,74 09/10/ ,35 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,25 09/10/ ,52 Pagina 6 di 9
7 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 52,15 11,47 09/10/ ,15 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u ,25 233,26 09/10/ ,25 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 56,42 5,64 09/10/ ,42 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 40,08 8,82 09/10/ ,08 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u , ,80 09/10/ ,19 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 44,55 9,80 09/10/ ,55 Fattura Acquisto A.T.M. Azienda trasporti municipalizzata di Messina , ,36 13/11/ ,63 Fattura Acquisto CONSORTIUM GARR , ,08 26/02/ ,16 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 9,20 09/10/2016 Fattura Acquisto FASTWEB S.P.A. 445,76 98,07 31/12/ ,76 Fattura Acquisto RS COMPONENTS s.r.l. 836,90 184,12 26/12/ ,90 Fattura Acquisto AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL 280,00 61,60 25/09/ ,00 Fattura Acquisto CMF MARELLI S.r.l ,00 441,98 19/10/ ,00 Fattura Acquisto LA VIA LATTEA S.p.A ,29 479,66 24/08/ ,29 Fattura Acquisto Il Tamburino 327,28 32,72 15/12/ ,28 Fattura Acquisto Il Tamburino 381,82 38,18 15/12/ ,82 Fattura Acquisto Avicenna snc di Britsch Kenneth Adolf & C. 250,00 55,00 26/11/ ,00 Fattura Acquisto BISAZZA GANGI S.A.S. 477,20 0,00 02/11/ ,20 Fattura Acquisto MYO S.p.A. 676,41 148,81 03/12/ ,41 Pagina 7 di 9
8 Fattura Acquisto ERREBIAN S.p.A. 549,98 121,00 30/12/ ,98 Fattura Acquisto WATERS S.P.A 1.355,90 298,30 01/09/ ,90 Fattura Acquisto LAB SOLUTION S.R.L. 319,00 70,18 30/04/ ,00 Fattura Acquisto VWR INTERNATIONAL S.R.L. 322,03 70,85 31/07/ ,03 Fattura Acquisto AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL 787,00 173,14 06/08/ ,00 Fattura Acquisto SAPIO PRODUZ. IDROG. OSSIGENO S.R.L. 490,00 107,80 08/12/ ,00 Fattura Acquisto ENEL ENERGIA SPA a s.u. 59,16 13,02 16/12/ ,16 Fattura Acquisto SISTERS SRL 454,97 100,09 31/12/ ,97 Fattura Acquisto Bar Robert 2 Aiello Ferdinando 200,00 20,00 20/10/ ,00 Fattura Acquisto Bar Robert 2 Aiello Ferdinando 540,00 54,00 20/10/ ,00 Fattura Acquisto HUB Ambiente s.r.l. SEDE OPERATIVA 5.518,70 546,90 18/11/ ,80 Fattura Acquisto MEDICAL SERVICE 2000 LTD 150,00 33,00 31/12/ ,00 Compenso Castiglione Silvana 800,00 0,00 15/12/ ,00 Compenso CACCAMO GINO 668,85 144,26 30/12/ ,85 Fattura Acquisto PULEO VIAGGI S.r.l ,00 275,00 28/12/ ,00 Compenso ANDALORO GIUSEPPE 1.049,10 225,41 30/12/ ,10 Compenso SAFFIOTI FABRIZIO 1.049,10 225,41 21/12/ ,10 Compenso SAFFIOTI FABRIZIO 75,54 16,23 21/12/ ,54 Pagina 8 di 9
9 Ammontare Complessivo dei Debiti Globale ,12 Imprese Creditrici Area Geografica Italia Globale 40 Imprese Creditrici Area Geografica Intra-Ue Globale 1 Imprese Creditrici Area Geografica Extra-Ue Globale 0 Pagina 9 di 9
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2017 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
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da 00001 01/01/2013 2006 A03-02 / 01 / 002 A03-02 / 01 / 005 A03-02 / 01 / 006 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI VARESE saldo supplenze brevi 2006 (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001) 32.560,09 32.560,09
CONSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA D%07/05
5.1 SNAIDERO CONSISTENZA ECONOMICO-FINANZIARIA 2005 2006 2007 D%07/05 POSIZIONE ITALIA nd 5 5 POSIZIONE EUROPA (materiali costruzione) NC** NC** NC** VALORE PRODUZIONE CONSOLIDATO* 219.787 236.171 255.863
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO proposta n. 1484 Servizio Finanziario N GENERALE 627 DEL 06/08/2015 OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX
Dichiaro. ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 39/2013, all'art. 14 del D.Lgs 33/2013 e all'art. 2 della legge 441/1982: Carica: Carica:
Io sottoscritta LAZZARINI CHIARA nella qualità di Consigliere di Amministrazione della Società Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'orientamento e il Lavoro, nata a Milano il 09/08/1967 residente
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE COMAER - UFFICIO AMMINISTRAZIONE ROMA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80194050581 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA
Laser System Laser System 107,30 entro 30 gg. 129,83 Med Computer Media World
STRUTTURA PROPONENTE OGGETTO DEL BANDO Buste per corrispondenza Computer ELENCO DEGLI OPERATORI INVITATI A PRESENTARE LE OFFERTE AGGIUDICATARIO IMPORTO DI AGGIUDICAZIO NE (iva esclusa) TEMPI DI COMPLETAMENTO
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI
AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI Elenco dei soggetti cui è stata inviata la comunicazione prot. gen. N. 0014630/2013 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per il pagamanto della Pubblica Amministrazione
ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI"
Esercizio finanziario 2012 Elenco dei residui attivi iniziali Accerta mento Oggetto/Debitore Importo Iniziale 2002 0201 1 SALDO FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO ANNO 5.620,32 2002/CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA PROVINCIA DI VICENZA Ufficio Segreteria N. Ord. 195 ELENCO DETERMINAZIONI ADOTTATE NEL MESE DI APRILE 2015. Nr.131 del 01/04/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 05/02/2013
Ufficio proponente Economato DETERMINAZIONE N. 71 DEL 05/02/2013 IL DIRIGENTE adotta la seguente determinazione avente per oggetto: Impegno di spesa fotocopiatori a noleggio, anno 2013. CIG diversi. L
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: UFFICIO DI GABINETTO DEL PRES. 1.1.1.2.0.0/3/2008 631/2011 1.1.1.2.0.
02/03/2011-12:25:47 Pag. 1 di 7 26/01-02-2011 Esperto Presidente Provincia Avv. Daniele Villa - Liquidazione compenso periodo 23 novembre - 22 dicembre 2010 ( 5.330,62 -C.C.P.A. e IVA compresi)- D.P. n.303/a.p.
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1410802 Descrizione RDO: Fornitura di n 25 cassette di pronto - Referendum costituzionale 4 dicembre 2016 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero
14 ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.FRANCESCO DI PAOLA" - MESSINA - cod.fiscale 97062120833
data Pubbicazione anno Rif. cig oggetto scelta Contraente codice Fiscale ragione Sociale codice Fiscale 2 ragione Sociale 3 importo Aggiud. data Inizio data Ultimaz. importo Somme Liquidate 19/01/2016
Avviso Graduatoria Aggiornata Asse 1 Sviluppo e Asse 2 Innovazione Determin. Presidenziale n. 11 del 12/06/2013
Avviso 4-2012 Graduatoria Aggiornata Asse 1 Sviluppo e Asse 2 Innovazione Determin. Presidenziale n. 11 del 12/06/2013 Asse I Sviluppo Piani Formativi finanziabili Regione Codice Piano Attuatore Importo
CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/ ,25 CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO - CASERTA 4/10/2011
COMUNE di CASTEL MORRONE (Provincia di Caserta) OGGETTO: Comunicazione ai creditori circa la data prevista di pagamento fatture e/o note ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.L. n 35/2013, convertito in
Pagamento Fattura ENEL SOLE ,97 23/05/ /06/2013
Data Anno Determinazione Ragione Sociale Importo DATA FATTURA Fattura o richiesta equivalente di pagamento entro 31/12/2012 Pagamento Fattura 2008 126 ENEL SOLE 16.606,97 23/05/2008 0830022271 05/06/2013
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO TERZI TABELLA DELLE SPESE E DEI COMPENSI PROFESSIONALI
Valore fino a 2.500,00 Contributo Unificato 43,00 Compensi professionali 323,00 TOTALE 469,25 superiore a 2.500,00 fino a 5.000,00 Compensi professionali 323,00 TOTALE 565,25 superiore a 5.000,00 fino
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Commissario n 665 del 13/12/2017 A seguito di Proposta N 648 del 11/12/2017 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI Il
INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI SUSCETTIBILI DI CAUSARE INCIDENTI
Agrigento Aragona C.DA COCO NU074 ARAGAS SNC Sambuca di Sicilia NU090 GE.D.ES. SRL Caltanissetta DU016 GELA GAS SPA Catarrasone-Perla Prezioso NU098 ENIMED (ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI) SPA Contrada Catarrasone
COMUNE SEDE ATTIVITA N PROVVEDIMENTO AUA
SALUMIFICIO F.LLI MORGANTE SPA ROMANS D ISONZO DET 2700_2013 DEL 19/11/2013 F.&P. COMPANY S.R.L. VILLESSE DET 2821_2013 DEL 27/11/2013 PUPIN SERGIO & C. SNC ROMANS D ISONZO DET 406_2014 DEL 26/02/2014
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: UFFICIO DI GABINETTO DEL PRES /67/ / /337/ /2011
02/01/2012-07:43:25 Pag. 1 di 6 282/01-12-2011 Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta La Cubana di Palermo, per servizio di ristorazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.170 del
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE - "CARTESIO"
Codice CIG Oggetto Scelta contraente 4842907d45 POLIZZA ASSICURAZIONE FIAT PANDA 392,36 323,52 09/01/2013-09/01/2013 05032630963 ALLIANZ SpA AGENZIA GENERALE Ragione Sociale 486170450E REGISTRI DI CLASSE
RENDICONTO GESTIONE FONDO PER LA PROMOZIONE DELL ATTIVITA DI CAVA ART. 23 L.P.
ALLEGATO L RENDICONTO GESTIONE FONDO PER LA PROMOZIONE DELL ATTIVITA DI CAVA ART. 23 L.P. 7/2006 RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL FONDO EX- ART. 23 DELLA LEGGE 24.10.2006 N. 7 DENOMINATO "FONDO PER LA PROMOZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I 00055 LADISPOLI (RM) VIA CASTELLAMMARE DI STABIA 8 C.F. 91064930588 C.M. RMIC8DX005
Pag. 1 2012 1 09/10/2007 P 14 personale di cui agli allegati elenchi - 1/4/1 compenso fondo istituto 06/07 personale docente per attività di FLESSIBILITA' 2012 2 10/10/2007 P 14 tesoreria provinciale stato-ritenute
ELENCO ISCRITTI ALBO FORNITORI Ordine Architetti P.P.C. di Roma e Provincia aggiornato al Consiglio del 21.07.2014
1 3A TOUR Srl B13 - Organizzazione viaggi e trasf. 2 ADG PRINT SRL 3 APROSIO FRANCA 4 ARCO STUDIO S.r.l. 5 ARUBA PEC SPA 6 ASS. VOLONT. ARVUC 7 AURELI FABIO 8 BATTELLI BRUNO 9 BOTTA FRANCESCO 10 BTM SERVICES
COMUNE DI BARANO D'ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI
ORIGINALE Protocollo n. 8144 del 10/12/2015 COMUNE DI BARANO D'ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI Data Delibera: 27/11/2015 N Delibera: 134 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: RICORSI PROPOSTI
Esercizio Finanziario 2011 ELENCO RESIDUI ATTIVI
da 00001 01/01/2011 2002 A03-02 / 04 / 001 00002 01/01/2011 2002 A03-02 / 04 / 009 00003 01/01/2011 2003 A03-02 / 04 / 009 00004 01/01/2011 2004 A03-02 / 04 / 009 00005 01/01/2011 2004 A03-02 / 04 / 009
llegato 1 Elenco domande ritenute non ammissibili dal punto di vista formale
llegato 1 Elenco domande ritenute non ammissibili dal punto di vista formale N. progressivo N.Protocollo Ragione sociale Provincia esito istruttoria formale 1 PG/2013/0143838 TRILOGI SPORT SOCIETA' SPORTIVA
Presentazione Aziendale
Presentazione Aziendale Profilo aziendale Il Gruppo KSM è da oltre 100 anni società leader nel settore della sicurezza preventiva su tutto il territorio nazionale, con specifiche competenze nella progettazione
CONSIT ITALIA S.P.A. Documento estratto il 13/12/2012 alle ore 10:32:10
CONSIT ITALIA S.P.A. Documento estratto il 13/12/2012 alle ore 10:32:10 Dati identificativi Codice fiscale 02282720966 CCIAA/NREA Denominazione Indirizzo sede MI/1934280 CONSIT ITALIA S.P.A. VIA SAN VIGILIO,
SERVIZI IMPORTO procedura di LIQUIDATO AL STRUTTURA. 200,00 24/12/2012 24/12/12 200,00 80003400787 BRBFNC62E12A340K BRBFNC62E12A340K Soprintendenza
Responsabile dei procedimenti Arch. Luciano Garella SERVIZI IMPORTO procedura di importo di LIQUIDATO AL STRUTTURA scelta del elenco operatori invitati a aggiudicazi NETTO CIG PROPONENTE OGGETTO contraente
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. NICOLINI" CAPRANICA (VT) C.F. 80018870560 C.M. VTIC82500A. Gare dell'anno 2014
Z010F0E5CB Pagamento fatt. n. 3721 del 13/05/2014 - materiale igienico - 231,24 231,24 28/05/2014-28/05/2014 Ragione Sociale Z160F0E592 Pagamento fatt. n. 3717 del 13/05/2014 - materiale igienico - 128,16
EEMS ITALIA S.p.A. Dati società extra UE (ex art. 36 R.M.) al 31 dicembre 2009
EEMS ITALIA S.p.A. Dati società extra UE (ex art. 36 R.M.) al 31 dicembre 2009 EEMS Suzhou Co Ltd Suzhou (Cina) Ricavi 63.705 Altri proventi 637 Totale ricavi e proventi operativi 64.342 Materie prime
70% Temperatura esterna. Energia 100% 30% Elettricità
30% Elettricità 70% Temperatura esterna 100% Energia Δ Δ L agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d imposta nella misura del 55% per le spese sostenute entro il 2010, per la sostituzione
ELENCO APPROVAZIONE ESTINTORI PORTATILI 2005
DITTA E.M.A. Estintori s.n.c. Cod. Cos. 034 ELENCO APPROVAZIONE ESTINTORI PORTATILI 2005 Estremi Approvazione Relaz. Tecnica " PH 2V " a idroc. Alogenati HFC 2 Kg. Capac. Esting. " 8A - 55B- C " DCPST/A6/1652
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
CURRICULUM VITAE.
CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome / Cognome ANDREA MAIO Indirizzo Residenza ITALY, 21020 BRUNELLO (VA), VIA DANTE N. 16 Indirizzo Studio ITALY, 21100 VARESE (VA), PIAZZA GIOVINE ITALIA N. 4
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza
Esercizio finanziario 2013: elenco mandati in conto competenza N.mand. Data mandato Causale Creditore Importo 13 11/02/2013 Dominio per sito della Scuola 15 08/03/2013 Pagamento spese postali del mese
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi
ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l energia dell'emilia - Romagna * * * Atti amministrativi Determinazione dirigenziale n. DET-2016-772 del 19/10/2016 Oggetto Determina di esclusione
Servizi tecnologici Per Imprese
Dettaglio numerazioni non geografiche attualmente aperte Servizi di emergenza (112, 113, 114, 115, 118) Servizi di pubblica utilità (117, 1500, 1515, 1518, 1530) Numeri verdi di tutti gli operatori (800-xxxxxx)
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 742 150514 LEROY MERLIN ITALIA SRL 022-007831 260214 255,79 22 22,00 56,24 0,00 312,03 P.I.05602710963 C.F.05602710963 743 150514 TIPOLITOGRAFIA 2000 S.A.S. 38 260214 20,00 22 22,00 4,40 0,00
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: UFFICIO DI GABINETTO DEL PRES. 1.1.1.5.1.0/29/2010 4179/2011 1.1.1.5.1.
05/09/2011-07:45:51 Pag. 1 di 6 176/01-08-2011 Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Hotel Piazza Borsa di Palermo-CIG X69001AF46; in esecuzione della determinazione dirigenziale n 118 del 20/05/11.
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE. n 427 del 09/12/2014
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n 427 del 09/12/ Oggetto: Riepilogo delle spese effettuate nel mese di novembre dagli uffici afferenti ail'u.o. Gestione, Beni, servizi e Lavori. Oggetto: riepilogo
03043 CASSINO (FR) VIA BELLINI,1 C.F. 90032240609 C.M. FRIC856005
Pag. 1 2012 16 02/11/2011 P 1 PERSONALE DOCENTE - A.T.A. - PAGAMENTO NETTO SU PROGETTO SAPERE SAPORI. 2012 17 02/11/2011 P 1 TESORERIA PROV. DELLO STATO (FR) - PAGAMENTO IRPEF SU PROGETTO SAPERE SAPORI.
Foglio1 MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO
Foglio CUP DENOMINAZIONE IMPRESA RICHIEDENTE N. LAVOR ATORI MOTIVAZIONE ESITO NEGATIVO DATA PRIMA PRESENTAZIONE TIPOLOGIA 67.4003.04900 74 ATON LUCE SRL /0/3 0.3 67.4003.04900 73 FINSERVICES IMPIANTI E
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
28/02/2005 31/03/2005 30/04/2005 31/05/2005 30/06/2005 31/07/2005 31/08/2005 30/09/2005 28.239 15.135 5.393 0 0 0 0 0 0 0 0 48.767
25/2/5 28/2/25 31/3/25 3/4/25 31/5/25 3/6/25 31/7/25 31/8/25 3/9/25 31/1/25 3/11/25 Oltre Totale 1 CLIENTI ALTERA spa Fatture da Incassare 27.148 27.148 Merce da fatturare 1.91 1.64 2.155 Ordini da evadere
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM FOLLONICA AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del CONVERTITO IN l N. 134 MEDICINALI FATTURE 2014 MEDICINALI
PUBBLICAZIONE PAGAMENTI AFM AI SENSI ART. 18 DEL D.L. del 22.06.125 CONVERTITO IN l. 7.08.12 N. 134 PAGAMENTI DICEMBRE 2014 TIPO BENEFICIARIO TITOLO/NORMA IMPORTO ALLIANCE FATTURE OTT 2014 HEALTHCARE ITALIA
AREA III TECNICA UFFICIO DEMANIO E TERRITORIO
AREA III TECNICA UFFICIO DEMANIO E AFFIDAMENTI E GARE 2015 SCHEDA N 1 Z4F139A24F ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2014 IMMOBILI COMUNALI GASCOM OM SPA - Sede legale in Piazza Aldo Moro n 12-35129 Padova Partita
DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA DEL 17 dicembre 2015
DELIBERA DEL COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO DEL DIPARTIMENTO LABORATORI DI PROVA DEL 17 dicembre 2015 NUOVI ACCREDITAMENTI UNI EN ISO/IEC 17025:2005 Il Comitato settoriale di accreditamento ha deliberato
Dati generali della procedura. Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/7 Dati generali della procedura Numero RDO: 769523 Descrizione RDO: FORNITURA CARTA IN RISME Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Numero di Lotti: 1 Unità di misura dell'offerta Valori al ribasso
REGOLAMENTO INTERNO PER L ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 AGGIORNATO ALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011 N.
REGOLAMENTO INTERNO PER L ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA EX ART. 125 D.LGS. 163/2006 AGGIORNATO ALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106 ELENCO OPERATORI @POSTEOFFICE SERVIZI DI SPEDIZIONE
Catasto Terreni - Comune di SIDERNO
Pag.: 1 di 7 I725 4 40 CATALDO GIUSEPPE SIDERNO 20/01/1953 RC0286368 2012 001 I725 8 140 MARTINO FRANCESCO SIDERNO 02/04/1932 RC0284403 2012 001 I725 8 140 MARTINO ROSANNA SIDERNO 16/03/1974 RC0284403
Catasto Terreni - Comune di SIDERNO
Pag.: 1 di 7 ANGI` GIOVANNA SIDERNO 24/06/1944 I725 22 549 RC0286365 2012 001 APICELLA FRANCESCO BRANCALEONE 28/04/1942 I725 24 1297 RC0284793 2012 001 BARLETTA FRANCO SAN MANGO D`AQUINO 10/09/1962 I725
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "L. NOBILI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2011 5 31/12/2011 02/01/05 M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2006 - ITIS - SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE ANNO 2006 2011 6 31/12/2011 02/01/05 M.I.U.R. ROMA R.A. ANNO 2008 - ITIS - RICALCOLO F.DO
Elenco Piani formativi approvati con determinazione del DG al 26/07/2017 con assegnazione CUP a partire dal 1 luglio 2017 AVVISO 4/2016
Elenco Piani formativi approvati con determinazione del DG al 26/07/2017 con assegnazione CUP a partire dal 1 luglio 2017 AVVISO 4/2016 AVVISO CF FIMA LE LE 176706 LE Nazionale 16/03/2017 HESTVIEW LIMITED
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
DURATA CONTRATTO DAL 1/01/2012 AL UFFICIO PROVINCIALE ACI AFFIDAMENTO DIRETTO IN NOVARA
GESTORE: UFFICIO PATRIMONIO E AFFARI GERALI ACI STAZIO APPALTANTE C.I.G. OGGETTO DEL BANDO OCEDURA DI SCELTA CONTRAELENCO OPERATORI AGGIUDICATARIO ODICE FISCALE AGGIUDICATARAGGIUDICAZIO AFFIDAMENTO DIRETTO
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. DE BLASIO GUARDIA S.
Pag. 1 2014 154 27/10/2014 P 7 GARRICK MAGUIRE - Compenso all''esperto di Lingua Inglese- PO C-1-FSE- 2014 155 27/10/2014 P 7 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BENEVENTO IRPEF - Versamento Ritenuta
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
LE VALUTAZIONI NAZIONALI IN MATEMATICA UNIVERSITÀ DI PADOVA. Il valore aggiunto: una misura dell effetto scuola. Roberto Ricci INVALSI
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