Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari. preventivo 2004 triennale

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1 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari preventivo 24 triennale 24-26

2 Analisi Bilancio di previsione 24 Bilancio e grafici Comparazione entrate bilancio 24 Comparazione spese bilancio 24 Assestato 23 Consuntivo 22 Bilanci anni Bilanci e comparazione grafica Relazione previsionale programmatica Finanziamento opere pubbliche Programmi Investimenti Spesa corrente 2

3 Bilancio previsione 24 In questa tabella sono riportati i dettagli relativi al bilancio di previsione 24. Il bilancio preventivo è comparato con gli stanziamenti definitivi esistenti prima dell assestamento del bilancio 23 e con il bilancio consuntivo dell anno 22 Bilancio Grafici del bilancio 3

4 Bilancio di previsione 24 E N T R A T E S P E S E euro euro TITOLO I : ENTRATE TRIBUTARIE 91.2., TITOLO I: SPESE CORRENTI , TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI CORRENTI STATO- REGIONE-ENTI PUBBLICI ANCHE DELEGATI A REGIONE , TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE , TITOLO III: ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE , TITOLO IV: ENTRATE DA ALIENAZIONI-DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI-DA RISCOSSIONI DI CREDITI , T O T A L E E N T R A T E F I N A L I , T O T A L E S P E S E F I N A L I , TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 3.5., TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , T O T A L E , T O T A L E , A V A N Z O D I A M M I N I S T R A Z I O N E 6.7., D I S A V A N Z O D I A M M I N I S T R A Z I O N E - TOTALE COMPLESSIVO , TOTALE COMPLESSIVO , 4

5 Grafici del bilancio Bilancio di previsione 24 Entrate preventive grafico 1 Spese preventive grafico 1 Entrate e spese Entrate preventive grafico 2 Spese preventive grafico 2 Comparazione bilanci 22 rendiconto 23 stanziamenti definitivi 24 previsioni 5

6 Entrate Preventive 24 1% 9% % 7% % 5% 4% % 2% 1% 91.2 % TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI AVANZO Diviso 1. 6

7 Spese preventive 24 1% % 8% 7% % 5% 4% 3% 2% % % I II III IV ANTICIPAZIONE DI CASSA Diviso 1. 7

8 Comparazione % % AVANZO 8% ANTICIPAZIONE DI CASSA TITOLO VI 7% IV TITOLO V % II TITOLO IV 5% III TITOLO III TITOLO II TITOLO I % 3% 2% I % % Entrate Diviso 1. Spese 8

9 Entrate preventive TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V TITOLO VI AVANZO TITOLI Diviso 1. 9

10 Spese preventive TITOLI I III II IV Diviso 1. 1

11 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Comparazione entrate 22 rendiconto 23 stanziamenti definitivi 24 previsioni

12 Per titoli e anno TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V AVANZO TITOLO VI Diviso 1. Diviso 1 12

13 1. Titolo I Entrate tributarie Diviso 1. Diviso 1 13

14 Titolo II Entrate contributi correnti Stato, Regione, Enti Pubblici Diviso 1 14

15 Titolo III Entrate extra tributarie Diviso 1 15

16 Titolo IV Entrate alienazioni - trasferimenti capitali - riscossione Crediti Diviso 1 16

17 Titolo V Entrate accensioni di prestiti Diviso 1 17

18 Avanzo di amministrazione Diviso 1 18

19 Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi Diviso 1 19

20 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Comparazione spese Bilanci

21 Per titoli e anno TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV Diviso 1. 21

22 14. Titolo I Spese correnti Diviso 1. 22

23 Titolo II Spese in conto capitale Diviso 1. 23

24 14. Titolo III Spese per rimborso di prestiti Diviso 1. 24

25 Titolo IV Spese per servizi per conto di terzi Diviso 1. 25

26 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Bilanci Anni 22-26

27 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari Comparazione entrate Bilanci

28 Entrate TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V AVANZO TOTALI

29 Per titoli e anni TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V AVANZO Diviso 1. 29

30 Per anni e totali Diviso 1. 3

31 Provincia di Bergamo Settore Servizi Finanziari COMPARAZIONE SPESE Bilanci

32 Spese TITOLO I TITOLO II TITOLO III TOTALI

33 Per titoli e anni TITOLO I TITOLO II TITOLO III Diviso 1. 33

34 Per anni e totali Diviso 1. 34

35 MANCA Modalità di finanziamento spese di investimento su bilancio pluriennale 23/25 ENTRATE BILANCIO 23 BILANCIO 24 BILANCIO 25 Avanzo di amministrazione applicato , Avanzo economico , , , Alienazione di beni patrimoniali 5.6., Contributo dello Stato per investimenti 55., Contributo della Regione per investimenti , , , Contributo da terzi per investimenti , , , Finanziamenti a rimborso della sola quota capitale , 4.45., , Mutui 21.., 24.., 24.., TOTALE , , , 35

36 Rappresentazione grafica delle spese previste per la realizzazione dei programmi della Provincia di Bergamo per il triennio

37 I 14 programmi POGRAMMMA COMPETENZA RESPONSABILE 1. PRESIDENZA E DIREZIONE GENERALE GEOM. VALERIO BETTONI DOTT. FRANCESCO BARI 2. AFFARI GENERALI SIG. GIULIANO CAPETTI AVV. GIORGIO VAVASSORI 3. SERVIZI FINANZIARI BRUNO RIZZI DOTT. DOMENICO PEZZIMENTI 4. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE OPERE DI GEOM. VALTER MILESI ING. RENATO STILLITI VIABILITÀ 5. FORMAZIONE PROFESSIONALE, ECONOMIA E DOTT. BENEDETTO M. BONOMO DOTT. GIULIO DEL MONTE LAVORO DOTT. BONAVENTURA GRUMELLI SIG. GIULIANO MARANO PEDROCCA 6. AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DOTT. LUIGI PISONI SIG. FRANCO CASARI 7. POLITICHE DEL TERRITORIO ARCH. FELICE SONZOGNI ING. GIULIANO LORENZI 8. AMBIENTE ARCH. ALESSANDRA SALVI DOTT. CLAUDIO CONFALONIERI 9. TUTELA RISORSE IDRICHE ED ESTRATTIVE ARCH. ALESSANDRA SALVI ARCH. EUGENIO FERRARIS 1. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE DOTT. SILVANO DONADONI DOTT. SILVANO GHERARDI 11. POLITICHE SOCIALI DOTT. BIANCO SPERANZA DOTT. SILVANO GHERARDI 12. CULTURA, SPORT, TURISMO E SPETTACOLO DOTT.SSA TECLA CRISTINA RONDI DOTT. SANDRO GHEZZI 13. EDILIZIA ED ISTRUZIONE ARCH. GUIDO ARMANDO FORNONI ING. ANTONIO ZANNI 14. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE GEOM. VALERIO BETTONI DOTT. FRANCESCO BARI 37

38 Riepilogo programmi Quadro Generale degli Impieghi per Programma Anno 24 Anno 25 Anno 26 Prog. Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese per investimento Totale Spese per investimento Totale Spese per investimento Totale Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo Consolidate di sviluppo , , , , , , , , , , , , , 142., 54.2, , , 255., 66.2, , , 255., 66.2, , , 11., 994., , , 112., 21., , , 114., 21., , , , , , , , , , , , , , , , 578., , , , 568., , , , 568., , , , 745., , , , 77., , , , 77., , , 738., , , , 743., , , , 743., , , , 626., , , , 412., 5., , , 397., 5., , , 46.5, , , , 316.5, , , , 316.5, , , , 127., 175., , , 127., 135., , , 127., 135., , , 832., 43.83, , , , 33.83, , , , 33.83, , , , 18.19, , , , , , , , , , , , 11.7., , , , , , , , , , , 16.12, 1.5, , , 16.12, 1.5, , , 16.12, 1.5, , 38

39 Percentuale spese per programma anno 24 Programmi Corrente Investimento Totali 1 3,14% 9,97% 6,18% 2 5,59%,6% 3,13% 3 13,36%,32% 7,56% 4 14,32% 13,38% 13,9% 5 15,88%,53% 9,6% 6 3,19%,67% 2,7% 7 2,49% 63,27% 39,51% 8 1,82%,28% 1,14% 9 1,77%,21% 1,8% 1 1,83%,14% 1,8% 11 2,71%,3% 1,52% 12 2,22%,16% 1,31% 13 1,58% 1,97% 1,76% 14 3,9%,1% 1,72% 39

40 Spese correnti per programma incidenza percentuale anno 24 1,58% 3,9% 3,14% 5,59% 2,22% 13,36% 2,71% 1,83% 1,77% 1,82% 14,32% 2,49% 3,19% 15,88%

41 Spese di investimento per programma incidenza percentuale anno 23 13,38%,53%,32%,6%,67% 9,97%,1% 1,97%,16%,3%,14%,21%,28% 63,27%

42 Totale spese per programma incidenza percentuale anno 23 13,9% 9,6% 7,56% 2,7% 3,13% 6,18% 1,72% 1,76% 39,51% 1,31% 1,52% 1,8% 1,8% 1,14%

43 Programma 1 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 43

44 Programma 1 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente 44

45 Programma 1 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 45

46 Programma 2 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 46

47 Programma 2 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio 47

48 Programma 2 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

49 Programma 3 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 49

50 Programma 3 Spese correnti Personale Acq. Beni diprestazioni di Utilizzo beni di Trasferimenti consumo e mat. prime servizi terzi Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti Fondo straordinari gest. corrente d'esercizio svalutazione crediti Fondo di riserva 5

51 Programma 3 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 51

52 Programma 3 Spese per rimborso prestiti Rimborso per anticipazione di cassa Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 52

53 Programma 4 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 53

54 Programma 4 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio

55 Programma 4 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

56 Programma 5 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 56

57 Programma 5 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio

58 Programma 5 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

59 Programma 6 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 59

60 Programma 6 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio

61 Programma 6 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 61

62 Programma 7 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 62

63 Programma 7 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio 63

64 Programma 7 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

65 Programma 8 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 65

66 Programma 8 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente

67 Programma 8 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

68 Programma 9 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti 68 Anno 24 Anno 25 Anno 26

69 Programma 9 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio 69

70 Programma 9 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

71 Programma 1 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 71

72 Programma 1 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente

73 Programma 1 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

74 Programma 11 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 74

75 Programma 11 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio

76 6. Programma 11 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 76

77 Programma 12 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 77

78 Programma 12 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente

79 Programma 12 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale 79

80 Programma 13 spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti Anno 24 Anno 25 Anno 26 8

81 Programma 13 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri Ammortamenti straordinari d'esercizio gest. corrente

82 Programma 13 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

83 Programma 14 Spese complessive Consolidate Sviluppo Investimenti 83 Anno 24 Anno 25 Anno 26

84 Programma 14 Spese correnti Personale Acq. Beni di consumo e mat. prime Prestazioni di servizi Utilizzo beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari gest. corrente Ammortamenti d'esercizio

85 Programma 14 Spese di investimento Acq. beni immobili Espropri e servitù onerose Acq. beni mobili, macchinari, attrezzature Incarichi professionali esterni Trasferimeti capitale Partecipazioni azionarie Concessioni crediti e anticipazioni Conferimenti di capitale

86 C o m u n i c A A z i o n e S.r.l. Via D. B. Ferrari, VERTOVA BG (Tel. & Fax ) Soluzioni internet Presentazioni aziendali Direct marketing e mailing Reti informatiche 86

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