BILANCIO DI PREVISIONE 2008
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- Gemma Esposito
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1 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'umanità BILANCIO DI PREVISIONE
2 ENTRATE Bilancio 2008 (dati in migliaia di ) SPESE E. tributarie ,00 E. da trasferimenti ,00 E. extratributarie ,00 Spese correnti ,00 Alienazioni e trasf ,00 Investimenti ,00 Accensione prestiti ,00 Rimborso prestiti ,00 Totale ,00 Totale ,00 Servizi c/terzi (partite di giro) ,00 Servizi c/terzi (partite di giro) ,00 TOTALE GENERALE ,00 TOTALE GENERALE ,00 2
3 Bilancio economico Importi in migliaia di ENTRATE CORRENTI ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie % Spese Personale Acquisto beni SPESE CORRENTI SPESE CORRENTI % % Trasferimenti % Prestazioni di servizio % Utilizzo beni di terzi % Entrate extratributarie % Trasferimenti % Proventi concessioni edilizie applicati parte corrente % Interessi passivi Imposte e tasse Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do di riserva % 2% 1% Quota capitale mutui e prestiti % TOTALE ENTRATE TOTALE SPESE % 3 100%
4 Le Entrate 4
5 Andamento e composizione delle entrate correnti % (accertamenti competenza) (previsione assestata) Entrate tributarie % Conferimenti e trasferimenti correnti Entrate Extratributarie % % TOTALE % Importi in migliaia di 5
6 Autonomia finanziaria Titolo I + Titolo III x 100 Titolo I + II + III 91,00% 89,00% 87,00% 85,00% 83,00% 81,00% 79,00% 77,00% 75,00% 73,00% 90,20% 88,32% 85,27% 73,38% 73,39% dati da consuntivo 2008 previsionale NOTA: l elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell ambito delle entrate tributarie 6
7 Entrate tributarie (consuntivo) 2007 (previsione assestata) 2008 NOTA: l elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell ambito delle entrate tributarie 7
8 Autonomia Impositiva 64,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 59,00% 58,00% 57,00% 56,00% 55,00% 54,00% 53,00% 52,00% 51,00% 50,00% 49,00% 48,00% 47,00% 62,42% 60,64% 48,65% 62,55% 49,53% Titolo I x 100 Titolo I + II + III dati da consuntivo 2008 previsionale NOTA: l elevata riduzione registrata nel 2007 è da ascrivere principalmente alla diversa classificazione (trasferimenti) di una quota consistente di compartecipazione all IRPEF per oltre 20 milioni di euro, prima iscritta interamente nell ambito delle entrate tributarie 8
9 Contributi e trasferimenti correnti (consuntivo) (previsione assestata) CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI di cui: Contributi dallo Stato Contributi dalla Regione Contributi da organismi comunitari 70 contributi da altri enti del settore pubblico
10 Entrate extratributarie (consuntivo) 2007 (previsione assestata) 2008 ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE di cui: Proventi da servizi pubblici Proventi da beni dell ente Interessi su anticipazioni e crediti 565 Utili società partecipate Proventi diversi
11 La Spesa 11
12 SPESE CORRENTI 2008 SPESE CORRENTI 2008 Composizione della spesa corrente Spese Personale Spese Personale Acquisto beni Acquisto beni Prestazioni di servizi Prestazioni di servizi Oneri straordinari, F.do sval. Crediti, F.do riserva 1% Personale 42% Utilizzo Utilizzo beni beni di di terzi terzi (fitti, (fitti, noleggi, noleggi, ecc.) ecc.) Trasferimenti Trasferimenti Interessi passivi 6% Imposte e tasse 3% Interessi passivi Interessi passivi Imposte e tasse Imposte e tasse Trasferimenti 9% Acquisto beni 1% Oneri Oneri straordinari, straordinari, F.do F.do sval. sval. Crediti, Crediti, F.do F.do di di riserva riserva 616 Utilizzo beni di terzi 1% Prestazioni di servizio 37% TOTALE SPESE TOTALE SPESE
13 Andamento spesa corrente Personale Acquisto beni e servizi (consuntivo) 2007 (consuntivo) 2008 (preventivo) Importi in migliaia di 13
14 Andamento spesa corrente Trasferimenti Interessi passivi Altre spese correnti (preventivo) 2007 (consuntivo) 2006 (consuntivo) Importi in migliaia di 14
15 Confronto 2006/2008 delle spese correnti per funzione Titolo 1 Spese correnti Amministrazione gestione di controllo , , ,00 Giustizia 981, , ,00 Polizia locale 7.108, , ,00 Istruzione pubblica , , ,00 Cultura e beni culturali , , ,00 Sport 1.534, , ,00 Turismo 771,00 819,00 748,00 Viabilità e trasporti 7.197, , ,00 Ambiente e gestione del territorio 8.281, , ,00 Settore sociale , , ,00 Sviluppo economico e servizi produttivi 2.203, , ,00 TOTALE Nota: dati da consuntivo Importi in migliaia di 15
16 Personale e Mutui 16
17 Numero dipendenti PERSONALE n. totale 950 dipendenti dipendenti 650 t. indeterminato di cui personale dirigente di cui personale non dirigente dipendenti t. determinato di cui personale dirigente di cui personale non dirigente Co.co.co
18 Andamento Spesa personale Nota: il forte aumento nel 2006 è da imputare all inserimento dei rinnovi contrattuali, dei CO.CO.CO. e delle spese di personale del Centro Servizi alla Persona e del Teatro 18
19 Mutui e prestiti in ammortamento (in migliaia di Euro) Quota interessi Quota capitale TOTALE Quota interessi Quota capitale 19
20 Rigidità strutturale Spese pers.le + Rate Amm.to mutui x 100 Totale Entrate Tit I + II + III 62% 60% 58% 57,64% 56,96% 56% 54% 52% 50% 51,87% 53,33% 55,91% 48%
21 Gli investimenti 21
22 ANDAMENTO INVESTIMENTI Nota: dati da bilancio consuntivo 22
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