Scheda BUDGET esercizio finanziario 2008 AMMINISTRAZIONE CENTRALE -TRASFERIMENTO DI FONDI E PAGAMENTI CENTRALIZZATI

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1 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 AMMINISTRAZIONE CENTRALE TRASFERIMENTO DI FONDI E PAGAMENTI CENTRALIZZATI CDR A000 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 Codic ntrat/avanz o Dscrizion TRASFERIMENTI A CENTRI SPESA AUTONOMI Assgnazion FFO a Trasfrimnti a Dipartimnti FFO Dipartimnti Dipartimnti subtotal Assgnazion FFO a Cntri Srvizio Bibliotcario SBA Srvizi Autonomi Cntro Coordinam.Svil.P.A. CISPA Cntro Srvizi Informatici Atno CSIA Polo GO Polo PN Cntro Linguistico di Atno EUT FFO CSA subtotal Assgnazion pr la Ricrca a Cofin PRIN 008 "prmio" progtti ricrca PRIN Dipartimnti Cofin PRIN 008 MIUR progtti ricrca PRIN Finanziamnti Ricrca di Atno FRA progtti ricrca PRA Incntivazion ricrca di Atno Progtti di ricrca scintifica applicata (art. 3 L.R. 6/005) Altri trasfrimnti pr progtti subtotal Contributo d'accsso dottorati di ricrca 3 Vrsamnto ai dipartimnti trasfrim. a CSA pr corsi postlaura 4 Assgnazion pr RIVISTE Trasfrimnti a CSA subtotal Rivist PAGAMENTI PER CONTO CENTRI SPESA AUTONOMI Pagamnto cntralizzato Ritnut d Impost pr conto CSA Pagamnto Prsonal assimilato rdditi dipndnti vrsamnto IRAP IRAP pr conto CSA vrsamnto Ritnut Vrsam. ritnut prvidnz. Assistnz rimborsat dai CSA subtotal pagamnti cntralizzati 0 0 subtotal Riconciliazion con budgt assstato 007 Total Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

2 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 DIREZIONE AMMINISTRATIVA CDR SZ0SZ A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 Codic ntrat/avanz o Dscrizion SERVIZIO SPORTELLO DISABILI CDR SZ0 Funzionamnto Funzionamnto contributo funzionamnto Fondi attsa programm. C.S.P. Atlant di bni culturali d admpimnti agli obblighi prvisti DM 6//04 ralizzazion progtto Fondi attsa programm. C.S. P. 3 SISTEMA MUSEALE DI ATENEO CDR SZ subtotal subtotal SERVIZIO FONDAZIONI, PREMI DI STUDIO E LAUREA CDR SZ Prmi di studio di laura: largir prmi a studnti largizion di prmi di studio di laura particolarmnt mritvoli /o organizzazion dll rlativ crimoni di Prmi di studio bisognosi assgnazion Titoli rinvstimnto titoli Titoli di Stato subtotal TOTALE COMPLESSIVO Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

3 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 UFFICIO DI STAFF AFFARI GENERALI E DOCUMENTALI CDR SZ3 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo budgt al 30/09/07 total budgt 008 Cod ntrat/avanzo Pagamnto quot cntri consorzi Consorzio Intruniv. Biotcnologi CIB 5.65, quot associativ univrsitari Ecol français 3.66, quot associativ Cntro Intruniv. Studi Vnti.35, quot associativ Consorzio Laboratorio Biologia Marina (mutuo) 3.905, Contributi a Consorzi, Enti Associazioni Consorzio Incrm. Dip. Fisica CISIF 7.747, quot associativ Total , Pagamnto altri Enti d istituti ISTIEE quot associativ Collgio pr l scinz "L. Fonda" Contributi a Consorzi, Enti Associazion IRCI quot A i associativ i i Total 4.466, Consulnz tcnich, amministraitiv Mdici titolari assgni ricrca.088, indnnita' altro prs.conv. Total.088, Convnzioni Convnzion Portogruaro , Total , Contributi a Consorzi, Enti Associazioni 5 Indnnità di carica Rttor Indnnita' di carica Prorttor Indnnita' di carica Dlgati dl Rttor Indnnita' di carica Onri carico Ent (4,0%) Contributi obbligatori IRAP Irap prs. docnt ricrc. tmpo indtrminato Total Prsidi di Facoltà Indnnita' di carica Dirttori di Dipartimnto Indnnita' di carica Dirttori Cntro autonomo Indnnita' di carica Onri carico Ent (4,0%) Indnnita' di carica Progtto di Atno SID 3 (fas anno 006) 6 Riconciliazion con budgt assstato 007 IRAP Total , Dscrizion Irap prs. docnt ricrc. tmpo indtrminato Total 5.000, Fondo progtti produttività Total A) , , , , ,90 Total consuntivo 977.3,79 Il Rsponsabil dlla Struttura

4 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 Ufficio di Staff Comunicazion organizzazion vnti CDR SZ4 A Dscrizion sinttica dll attivita', con indicazion dll : progrssivo Budgt 007 al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanzo Dscrizion Incarichi straordinari TA laborazion grafica immagin atno subtotal grafica stampa lgtatoria organizz. manifstaz. convgni organizzazion vnti istituzionali prmi campagn studnti subtotal organizz. manifst/convgni 3 grafica, stampa lgatoria srvizi fotografici DVD atno matriali informativi istituzionali srvizi fotografici subtotal grafica stampa lgatoria 4 Articoli promozionali bors atno subtotal articoli promozionali 5 Rapprsntanza targh mdagli sps ospitalità subtotal rapprsntanza 6 pubblicità istituzional sui mdia campagna informativa immatricolazioni bannr wb quotidiani radio tlvision TCD monitor pagina dl mrcoldì sul piccolo scutivi compnsi agnzi su pubblicità subtotal pubblicità Total H:\PREVENTI\008\dfinitivi\PEG 008 SEZIONI STAFF pr conti.xls

5 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 Ufficio di staff Lgal dl contnzioso CDR SZ5 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo assicurazioni: coprtur assicurativ (obbligatori oppur altamnt opportun) a garanzia dl patrimonio univrsitario, di suoi dipndnti utnti trzi in gnr budgt al 30/09/07 coprtura assicurativa dl patrimonio mobiliar d immobiliar univrsitario (polizz: incndio, lttronica (nuova), furto opr d'art d auto, altri rischi divrsi) contro rischi anch catastrofali. Trattasi di polizz la cui attivazion è altamnt opportuna. budgt 008 ntrat/ava nzo Dscrizion coprtur assicurativ contro i rischi: dlla rsponsabilità civil patrimonial profssional (RCTP), dlla proprità d utilizzo di mzzi di trasporto (RCA). Laddov non sussist un obbligo normativo alla coprtura, la stssa è altamnt opportuna pr i rischi di richist di risarcimnti anch ingntissimi da part di trzi dannggiati, com sinistri nl campo dlla sanità coprtur assicurativ infortuni kasko in favor di dipndnti studnti prvist da spcifici dttati normativi > contratti con scadnz al 3//008; più polizza pr rimborso sps lgali di dirignti (prvista dal CCN L) nuova polizza in quanto l'attual ' in scadnza il 3/0/006 Locazioni sps condominiali pagamnto provvigional da riconoscr al concssionario (GBS Spa) pr i srvizi svolti rlativamnt all polizz sopra lncat SubTotal Assicurazioni affitto dlla "Baita Torino" importo prvisto dal nuovo contratto di locazion Locazioni affitto via Flming: (Fondazion Callrio pagamnti trimstrali) NB.: l'importo contrattual è di Euro ,0, ridotto ad Euro 6.64,37 tnndo conto di lavori a ns. carico Locazioni + aggiornamnti annuali ISTAT affitto via Flming: 3/A (Fondazion Callrio pagamnti trimstrali) Locazioni affitto via Flming: 3/B (Fondazion Callrio pagamnti trimstrali) Locazioni affitto di part dllo stabil di via Combi 35 (Comun di Trist NB: affitto finora compnsato con lavori posti a ns Locazioni carico non ancora firmato contratto) affitto dllo stabil di via d'alviano 5/ (Acciairi Wissnfls pagamnti smstrali) Locazioni

6 progrssivo budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/ava nzo Dscrizion affitto di part dllo stabil di via S. Anastasio (E.G.I. pagamnti trimstrali) NB.: importo nll'ipotsi di stipula dl Locazioni nuovo contratto d aumnto pr adguamnto ISTAT canon rlativo a via Lazzartto Vcchio 4/via Univrsità 7 (in concssion da part dl Comun di Trist pagamnti Locazioni smstrali) sps condominiali di appartamnto in via Lazzartto Altr sps di manutnzion Vcchio (Studio Emmbi 3 o 4 pagamnti annui ) ordinaria sps condominiali di appartamnto in via Crispi 64 Altr sps di manutnzion (Erdità Umk/Casstti Amm.n Glltti) ordinaria sps condominiali di appartamnto in via Somma 4 Altr sps di manutnzion (Erdità Umk/Casstti Amm. Grin 3 o 4 pagamnti ordinaria annui) sps condominiali di appartamnto in v.l R. Sanzio (Amm.Grin sono stat prvist l sps pr l'anno intro) Altr sps di manutnzion ordinaria SubTotal affitto stand sal convgni : in attsa compltamnto lavori di riatto di alcuni difici l'acquisizion di 3 nuovi spazi, continuano a ncssitar ultriori sal ad uso didattico a srvizio dl polo umanistico nolggio Capplla Undrground ad uso didattico utilizzo aul Ospdal infantil (rimborsi Burlo) maggior dovuta ad aggiornamnto canon nolggio sal dll'itis A. Volta ad uso didattico (laboratori) SubTotal Affitto stand sal ncssario acquisto di march da bollo + pagamnto 4 ps pr contratti: indrogabil di impost di rgistrazion pr contratti vrbali NB.: di cui Euro 7,000 di comptnza dl Srvizio Ufficial Impost sul rgistro Rogant trasfrimnto 50% fondi a Fisica Torica 50% a ICTP pr 5 Canon Wind V.l Miramar Altri trasfrimnti CSA finanziar un progtto comun pubblicazion lgal di: bandi d siti di gar d'appalto, da pubblicità: pubblicità rsa 6 sguirsi sulla Gazztta Uff. Rp. It. /o sul B.U.R. /o sui Pubblicità obbligatoria da norm di lgg quotidiani 7 altr: sps vari, non prvntivabili, com ad smpio copi autntich notarili, ch non rintrano in alcun altro capitolo Altri srvizi Dpositi cauzionali: Vrsamnto di Vrsamnto dlla cauzion a tr mnsilità dl nuovo 8 cauzioni rlativ a contratti di contratto di locazion pr l'immobil di via S. Anastasio di locazion proprità dll' E.G.I. (x Post Spa)

7 progrssivo 9 Incarichi tcnici, amministrativi Sps vari budgt al 30/09/07 Esprto radioprotzion Mdico comptnt subtotal GESTIONE DEL CONTENZIOSO DEL PERSONALE Contnzioso CEL Transazion CEL avvocato Vntura Transazion CEL avvocato Lpor budgt 008 ntrat/ava nzo Dscrizion altr indnn. prs. Docnt subtotal Arrtrati CEL Rimborso sps lgali di contropart onri contnzioso snt.sfav. Affidamnto gstion liquidatoria IMOIMA incarichi tcnamm. Sps difsa in giudizio rimborso sps lgali ai dip sps pr liti Riconciliazion con budgt assstato 007 subtotal Total A) Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura

8 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 Ufficio di Staff Organi accadmici collgiali CDR SZ5 A) Dscrizion sinttica dll attivita', con indicazion dll : progrssivo Budgt 007 al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Collgio di Rvisori di Conti Prsidnt compnso Rvisori ffttivi compnsi Missioni Gttoni prsnza sdut CdA (0 gttoni subtotal compnsi rimb. sps rv.conti Garant di Atno Compnso subtotal gttoni di prsnza indnnità 3 Confrnza di Rttori CRUI Quota associativa subtotal quot associativ 4 Confrnza di Dirttori amministrativi CODAU Quota associativa subtotal quot assocaitiv 5 6 Gttoni di prsnza in Snato accadmico Gttoni di prsnza in Consiglio di amministrazion 7 mmbri pr 3 sdut Missioni subtotal gttoni di prsnza indnnità 8 mmbri pr sdut Missioni subtotal gttoni di prsnza indnnità 7 Donn politica istituzioni sps pr attivita' connssa subtotal fondi in programm. C.S.P. 8 Comitato pr l Pari Opportunità Convgni, missioni, prmi subtotal fondi in programm. C.S.P. Riconciliazion con budgt assstato 007 Total Total consuntivo 9.87 Il Rsponsabil dlla Struttura

9 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 Ufficio di Staff Prvnzion Protzion CDR SZ6 A) Dscrizion sinttica dll attivita', con indicazion dll : progrssivo Budgt 007 al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanzo Dscrizion VISITE MEDICHE sorvglianza sanitaria 6.000, , ,00 subtotal 6.000, , , accrtamnti sanitari FORMAZIONE compnsi rimborsi pr docnz 0.000, , di prsonal intrno d strno subtotal 0.000, , , formazion dl prsonal 3 ACQUISTO MATERIALI S.E.A , ,00 ausili dipnnti disabili 0.000, ,00 subtotal 3.000, , , subtotal Riconciliazion con budgt assstato 007 Total 9.000, , Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura

10 Schda BUDGET srcizio finanziario 00 Ufficio di Staff Studi pr la valutazion CDR SZ7 A) Dscrizion sinttica dll attivita', con indicazion dll : progrssivo Budgt 007 al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanzo Dscrizion Nuclo di valutazion Compnso 6.04, gttoni di prsnza indnnità Missioni 0.000, missioni rimb. organi istituz.li Irap.096, IRAP pr altr sps subtotal 7.0, subtotal 3 subtotal Riconciliazion con budgt assstato 007 Total 7.0, Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura

11 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE SERVIZI AGLI STUDENTI E ALLA DIDATTICA CDR SZ09 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Orintamnto Srvizi cooprativ studntsch Almalaura 3 Convnzion Fondazion CRUI 4 Convnzion ERDISU CAF 5 Rimborso tass studnti 6 Costo portal POSTE 7 Convnzion con AIESEC 8 Convnzioni Atno 9 compartcipazion costi Attrzzatur informatich 0 Budgt al 30/09/007 Budgt 008 ntrat/avanzo Dscrizion Partcipazion organizzazion manifstazioni incontri scuol Organizzazion manifstazioni convgni matriali informativi pr gli studnti Grafica, stampa lgatoria rmunrazion prsonal Altr indnnita' prsonal TA mission prsonal Indnn. mission rimb. sps viaggi prs.tcnico amm.vo subtotal Archiviazion movimntazion matriali Insrimnto dati immatricolazioni subtotal Srvizi ausiliari Insrimnto laurati banca dati intrvist condizion occupazional Srvizi di calcolo, informatici Tirocini formativi orintamnto Contributi a Consorzi, Enti Associazioni Rilascio attstazion ISEE agli studnti Stampa ricvut numrat con loghi Erdisu.000 Univ Srvizi di calcolo, informatici rimborso prima rata, altri rimborsi rimborso Rimborso tass studnti mrito matricol pagamnti tass onlin Altri Srvizi svolgimnto stag studnti straniri Scambi culturali contributo gstion programma tirocini Contributi Cons. Enti Associaz. subtotal rinnovo parco PC Szion subtotal Convnzion Nttuno + Sgrtria Tldidattico acquisto stampant pr srvizio subtotal subtotal Contributi a Consorzi, Enti Associazioni /0/008

12 progrssivo Budgt al 30/09/007 Budgt 008 ntrat/avanzo Dscrizion Rilascio diplomi in proprio nolggio stampant subtotal Pagamnto contratti di formazion Pagamnto n. 89 contratti (finanz. Miur) Scuol di Spcializzazion ara 70 prsunti pr il 007/08. Pr il I II anno una sanitaria mdia di 35 iscritti (5,000 uro) Pr gli anni succssivi 54 (uro 6.000) Pagamnto contratti (finanz. Privato) Pagamnto contratti (finanz. Da Enti pubblici) Pagamnto contratti (finanz. Da Dip.) Pagamnto n. 48 contratti (finanz. Rgion FVG)38+0 prsunti di cui 9 di primi du anni 9 dgli anni succssivi. subtotal Mdici Spcilizzandi Vouchr formativi Mastr Pagamnto n. 05 vouchr (finanz. Rgion Rstituzioni rimborsi vari 3 FVG) 4 Pagamnto bors di studio x Pagamnto n. bors XIVciclo Lgg n. 398/89 Scuol Pagamnto n. 5 bors XV ciclo da avanzo spc. non mdich Attivazion n. 6 bors XVI ciclo subtotal Bors altr scuol di spcializzazion Bors di studio cdl Pagamnto bors Assgni bors di studio Infrmiri Finanziamnto FVG 5 6 Finanziamnto Incntivazion pagamnto prmi di studio Laur Scintifich trinnali subtotal Assgni bors di studio Riconciliazion con budgt assstato 007 Total Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

13 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE RICERCA, DOTTORATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO CDR SZ7 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Cofinanziamnto PRIN ("Prmio") Progtti di Ricrca di Intrss Nazional PRIN vdr schda budgt "amministrazion cntral" Cofinanziamnto PRIN MIUR Progtti di Ricrca di Intrss Nazional PRIN 3 Progtti di ricrca di atno Progtti di Ricrca di Atno PRA 4 Incntivazion ricrca di atno Fondo Brvtti corrnt pr brvtti 6 Progtti di ricrca scintifica applicata (art. 3 L.R. 6/005) vdr schda amministrazion cntral 0 7 Quota adsion ad APRE quot associativ 8 Quota di adsion a Proton ### quot associativ 9 Quota di adsion a Ntval ### quot associativ.7/0/008

14 progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Fondo Rotazion pr convnzion T& B ass. d altri Quot di partcipazion Univrsità.a Capital social altr partcipazioni spin off Partcipazion ad Innovaction organizz. manifstazioni convgni 3 Rsarch Fair Job Fair Progtto Start Cup Pagamnto bors di studio Dottorati di ricrca Pagamnto n. 68 bors (finanz Miur) di cui 7,4 cicli prcdnti 49,6 prxxiii ciclo Pagamnto n. 8 bors (finanz MIUR) a sdi amministrativ divrs, di cui,5 pr cicli prcdnti 5 pr Pagamnto priodi stri (finanz Miur forfttario) Pagamnto n. 44 bors da Dipartimnti di cui 93,6 pr cicli Pagamnto n. 5 bors da altri Atni 6.50 da avanzo (UTS sd amministrativa) 6.50 Pagamnto n. 0 bors da Enti Estrni Fondi finalizzati in attsa di programmazion "Cntro principal" 7 Pagamnto bors di studio x Lggg n. 398/89 Postdottorato.7/0/008 Pagamnto n. 6 bors Progtto Giovani (di cui n. 9 pr il XXI ciclo, n. 7 pr il XXII 0 pr il XXIII ciclo fi i MIUR) subtotal Bors frqunza corsi dottorato Pagamnto n. bors di studio priodi stri (assgnazion 005 costo annual uro 0.000) da Pagamnto n. 6 bors di studio avanzo assgnazion 006 costo annual fi li t uro 5,000

15 progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Riconciliazion con budgt assstato 007 Pagamnto n. 4 bors Dipartimntali pr post dottorato uro ultriori finanziamnti pr uro 45 Attivazion 000 n. 6 bors di studio pr nuovo ciclo costo annual uro subtotal Bors postdottorato Total Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

16 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI CDR SZ A) Dscrizion sinttica dll attività ordinari, con indicazion dll prior s Budgt al 30/09/07 Budgt 008 Pari ntrat/avanzo Sps drivanti dalla gstion dlla ospitalità Ospitalità mobilità intrnazional, accordi intrnazionali, progtti dll'atno di mobilità in uscita ordin. assc Indn. mission rimb. sps viaggi docnti ricrcatori carattr intrnazional mobilità in uscita ricrcatori Indnnita' di mission rimborso sps viaggi docnti ricrcatori IRAP missioni str Irap pr altr sps assicurazion ospiti straniri Assicurazioni subtotal sps di rapprsntanza, grafica ospitalità dlgazioni stranir Rapprsntanza stampa subtotal quot di adsion ad organismi EUA Europan Univrsity Association nazionali intrnazionali IUCIntrUnivrsity Cntr di Dubrovnik Santandr Group ISEPIntrnational Studnt Exchang Programm Commission FulbrightCattdra Fulbright Summrschool Bovc EAIE subtotal Quot associativ Dscrizion 4 Programma ISEP bors studnti amricani.000 subtotal Bors di mobilita' 5 Intrnazionalizzazion dl sistma progtti di intrnazionalizzazion finanz. MIUR 0 0 univrsitario *** progtti di intrnazionalizzazion cofin UTS 0 subtotal Programma Socrats Erasmus Finanziamnto UE SM 008/ Bors di mobilità intrnaz.l Finanziamnto UE TS 008/ Fondi att. programm. C.S.P Finanziamnto UE OM 008/ Fondi att. programm. C.S.P EILC Fin. UE Staff Training 007/ Fondi att. programm. C.S.P Fin. UE da UniUDErasmus Placmnts Cofinanziamnto Univrsità di Trist 007/ Fondi att. programm. C.S.P subtotal Bors di mobilita' intrnazional Finanziamnto MUR DM98 ART. A.A. 008/ Bors di mobilità intrnaz.l supporto alla mobilita' Erasmus dgli Total Riconciliazion con budgt assstato 007 Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

17 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE PERSONALE DOCENTE A) Dscrizion sinttica dll attivita', con indicazion dll : CDR SZ05 progrssivo Budgt 007 al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Budgt di Facoltà pr didattica sostitutiva a.a. 007/008 pagamnto di docnz a contratto supplnz. Budgt dfinito dal CdA dl (vdr schda Facolta') Contratti pr svolgimnto di attività didattica/ricrca con studiosi straniri italiani rsidnti all'stro (c.d. rintro di crvlli) Situazion al all. Contratti pr svolgimnto di attività didattica/ricrca con studiosi straniri italiani rsidnti all'stro (dott.ssa Laura Bonsi) subtotal subtotal Evntual rinnovo annual 3.58, , Collaboratori di didattica/ricrca Ricrcatori a tmpo dtrminato in srvizio al all. Titolar di Mari Curi Chair prof. Sigal subtotal 3.58, , subtotal contratto pr il II anno di attività contributo Union Europa + Consorzio pr lo Sviluppo Int. Univ. Ts subtotal.7/0/008

18 progrssivo 6 Assgni di ricrca in srvizio al all. 3 Assgni di ricrca coprtura assicurativa dal..009 Budgt 007 al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Si richid inoltr l'accantonamnto di 304,70, 304,70 304,70 304, Assgni di ricrca cifra AD OGGI GIA' VERSATA dai Dip., pr coprtura assicurativa di assgni di ricrca con scadnza succssiva al (trmin di scadnza dll'attual polizza di Atno) Cofinanziamnto bilancio pr attivazion nuovi ,00 assgni di ricrca Finanziamnto miniastrial pr attivazion 4.30, , , Assgni di ricrca nuovi assgni subtotal , , Incntivi a favor dlla mobilità di attività mai iniziata prossima comunicazion al , , docnti italiani straniri impgnati MUR consgunt rstituzion dl finanziam da avanzo all'stro ("Rintro crvlli") dott.ssa minist. ( compnso studioso Gabrilla Vigliocco attività ricrca) subtotal , , Coll. di didattica/ricrca 8 bolli prmssi di soggiorno pr xtracomunitari 70 87,7 87,7 subtotal 70 87,7 87, Valori bollati Riconciliazion con budgt assstato 007 Total , , Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura Nota: Incntivi a favor dlla mobilità di docnti italiani straniri impgnati all'stro ("Rintro crvlli") dott.ssa Tatiana Yanovskaya attività conclusa anticipatamnt, consgunt importo da rstituzion dl finanziam minist. (comunicazion rstituir a MUR Sz AAFF dd ) ,4.7/0/008

19 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE RECLUTAMENTO, FORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI CDR SZ04 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avan zo Prsonal Tmpo dtrminato contratti 007 con scadnza Amministr. tcnici a T.dt. prorogh Amministr. tcnici a T.dt Amministr. tcnici a T.dt. IRAP comprsa Irap pr prs T.A. a T.dt. subtotal Collaboratori linguistici a tmpo Contratti 007 con scadnza Stip.Collab.d Esp. Ling.a TD dtrminato prorogh Stip.Collab.d Esp. Ling.a TD or suppltiv (Tmpo dt/indtrminato) Stip.Collab.d Esp. Ling.a TD TFR Indnnita' di fin rapporto IRAP Irap pr CEL di madr lingua a TD subtotal Dirttor Amministrativo Dirignti Compnso Dirttor Amministrativo Comp.Dirttor Amministrativo Compnso Dirignti Comp. Dirignti a T.dt. indnnita' posizion Dirignti Comp. Dirignti a T.dt. IRAP Dirttor Amministrativo Irap pr il Dirttor Amm.vo IRAP Dirignti Irap pr Dirignti a TD subtotal SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ALTRO PERSONALE co.co.co contratti 007 con scadnza IRAP comprsa subtotal TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO IND. E DETERMINATO Dscrizion 000 Collab.Amm. tc.(co.co.co) 000 Collab.Amm. tc.(co.co.co) Irap pr CO.CO.CO Trattamnto accssorio prsonal Art. 67 CCNL 98/ F.Prod.coll.d indiv.prs.t.ind. tcnico Amministrativo Art. 70 CCNL 98/ Indnità posizion EP aumnti contrattuali su accssorio F.Prod.coll.d indiv.prs.t.ind. IRAP Irap pr il prsonal tcnicoamministrativo a tmpo ind. subtotal

20 progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avan zo Risultato Dirttor Amministrativo risultato Dirignti a tmpo indtrminato Comptnz accssori ai dirignti a Dirignti 0050 tmpo ind. risultato Dirignti a tmpo dtrminato Compt.accss.ai dirignti a TD risultato Dirttor Amministrativo Compt.accssori DA IRAP Dirignti tmpo ind Irap pr i dirignti T.ind. IRAP Dirignti T.D Irap pr i dirignti T.dt. IRAP DA Irap pr i dirttori amministrativi subtotal ALTRE SPESE PER IL PERSONALE Sps pr il prsonal Mnsa Mnsa prsonal dipndnt Cntri stivi Provvidnz a fav.dl prsonal Asili nido Provvidnz a fav.dl prsonal Sps pr l'istruzion Provvidnz a fav.dl prsonal Sps SIS rimborsi mns Provvidnz a fav.dl prsonal IRAP Irap pr altr sps subtotal Formazion Formazion in sd iscrizioni Formazion dl prsonal T.A. Formazion missioni Ind.mission rimb.sp.viaggi prs.t.a. Dscrizion subtotal Missioni prsonal Tmpo dtrminato Ind.mission rimb.sp.viaggi prs.t.a. co.co.co.000 Indnnita' di miss rimborso sps viaggi altro prsonal Dirttor Amministrativo Dirignti Indnnita' di mission rimb. sps viaggi DA dirignti subtotal Srvizi studnti in forma singola studnti 50 or Srvizi part tim studnti Riconciliazion con budgt assstato 007 subtotal Total Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura

21 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE AA.GG. DEL PERSONALE CDR SZ A) Dscrizion sinttica dll attivita', con indicazion dll : progrssivo Budgt 007 al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanzo Dscrizion Equo indnnizzo Equo indnnizzo subtotal Accrtamnti sanitar all'stro Accrtamnti sanitari subtotal Sps notifica al prsonal Altri costi subtotal Provvidnz al prsonal di ruolo Porvvid.a fav.dl prsonal subtotal Or straordinari Straord.al prs.ta a T.ind Irap pr il prs.ta a T.ind. subtotal subtotal 0 Riconciliazion con budgt assstato 007 Total Total consuntivo 6.5 Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

22 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE STIPENDI E FISCALITA' CDR SZ8 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Comptnz fiss onri riflssi prsonal docnt/ricrcatori a tmpo indtrminato SPESA PERSONALE TEMPO INDETERMINATO Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Stipndio docnti (stip.stt. 007 x 3+aumnto stipndial 007 al 4,8%) Stipndi prsonal docnt ricrcatori avanzo da Cssazioni finanziamnti strni Stip.prsonal docnt ricrc. % aumnti binnali Stip.prsonal docnt ricrc. assunzioni Stip.prsonal docnt ricrc. cssazioni 008 (risparmio ffttivo) Stipndi prsonal docnt ricrcatori confrm in ruolo ricostruz.carrira Stip.prsonal docnt ricrc. IRAP Irap pr il prs.docnt ricrc Stipndio ricrcatori (stip.stt. 007 x Stipndi prsonal docnt 3+aumnto stipndial 007 al 4,8%) ricrcatori % aumnti binnali Stip.prsonal docnt ricrc. Cssazioni Stip.prsonal docnt ricrc. assunzioni Stip.prsonal docnt ricrc. cssazioni Stip.prsonal docnt ricrc. confrm in ruolo ricostruz.carrira Stipndi prsonal docnt ricrcatori IRAP Irap pr il prs.docnt ricrc. parzial subtotal Comptnz fiss onri riflssi stipndio prs. TA Stipndi prsonal TA prsonal Tcnico Amministrativo cssazioni Stipndi prsonal TA cssazioni Stipndi prsonal TA Comptnz fiss onri riflssi 3 Dirignti a tmpo indtrminato parzial assunzioni IRAP Irap pr il prs. TA a T.ind. subtotal stipndio dirignti Stipndio dirignti a T.ind. indnnita' di posizion Stipndio dirignti a T.ind. IRAP Irap pr i dirignti a T.ind. subtotal /0/008

23 progrssivo 4 Comptnz fiss onri riflssi Collaboratori linguistici Tmpo indtrminato 5 Missioni Commissioni concorso 6 Indnnita' rischio radiologico 7 Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion stipndio CEL Stip. collab. d sprti ling. TFR Indnnita' di fin rapporto IRAP Irap pr i CEL a T.ind. subtotal prsonal docnt ricrcator Indnn.di miss. doc/ric prsonal tcnico ammv.o Indnnita' di mission prs.ta dirignti Indnnita' di mission DA/dir. altro prsonal Indnnità di mission altro prs. collaboratori linguistici Indnnita'di mission CEL subtotal prsonal docnt ricrcator Indnnita' comm.conc.doc/ric. prsonal tcnico ammv.o Indnnita' comm.conc. Prs. TA dirignti Indnnita' comm.conc.da Dir. collaboratori linguistici Indnnita' comm.conc.cel prsonal strno Indnn.comm.conc.prs.strno IRAP subtotal prsonal docnt ricrcator Altr indnnita' prsonal doc./ric. prsonal tcnico ammv.o Altr indnnita' prs.ta a T.ind. subtotal Altr sps pr il prsonal Vrsamnti INAIL Vrsamnti Inail subtotal CONGUAGLIO ED ASSISTENZA FISCALE Conguaglio d assistnza fiscal 0 subtotal SPESA PERSONALE CONVENZIONATO Prsonal convnzionato Convnzion ASS Indnnita' prsonal docnt ricrcator convnzionato Azinda Srvizi Sanitari convnzion IRCCS Burlo Indnnita' prsonal docnt ricrcator convnzionato IRCCS Convnzion Azinda Ospdaliro Indnnita' prsonal docnt ricrcator Univrsitaria convnzionato Azinda Ospdaliro Univrsitaria Altr convnzioni Indnnita' prsonal docnt ricrcator altr convnzioni SSN IRAP 0060 Irap pr prsonal docnt ricrcator quiparato al SSN subtotal /0/008

24 progrssivo 4 COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI Fondo Comun di Atno Compnsi prs.tcnico amm.vo Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o Dscrizion Comp. pr compart.prs.ta 5 IMPOSTE E TASSE Impost tass subtotal ICI Impost sul patrimonio IRES Impost sul rddito IVA commrcial IVA commrcial Imposta di rgistro impost sul rgistro Manuali oprativi Riconciliazion con budgt assstato 007 subtotal Total A) Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

25 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE ECONOMATO CDR SZ08 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Intrvrnto Budgt disponibil al 30/09/ budgt 008 ntrat/av anzo Pos.fin. Dscrizion matrial di consumo pr funzionamnto cancllria annual pr uffici amm.vi uffici amministrazion cntral mat. Cons. attr. Inform. (tonr, cartucc...) Ufficio staff: carta intstata M.R. Dir. Amm..600 carta intstata pr uffici di staff Ufficio di staff: vido, CD DVD.000 carta fotocopi modulistica varia timbri, mat. Concorsi, mat. Vario mat. Sttor iginico.000 modulistica, vrbali sam, cartll stud subtotal matriali di consumo diplomi, librtti studnti, tssr stampa diplomi univrsitari (acquisto carta) magntich tssr magntich.000 librtti studnti.000 tubi portadipoloma subtotal diplomi, librtti, tssr magn. 3 consumi: nrgia lttrica, acqua gas: utnz univrsitari nrgia lttrica utnz/canoni nrgia lttrica utnz univ. Acqua utnz canoni acqua gas utnz canoni gas fornit. Elttricità Baita Torino Passo Pura utnz/canoni nrgia lttrica rimborsi Fondazion Callrio utnz canoni gas rimborso Ossrvatorio Astronomico utnz/canoni nrgia lttrica rimborso CIFT "Abdus Salam" utnz/canoni nrgia lttrica rimborso EGI via S. Anastasio utnz/canoni nrgia lttrica rimborso Burlo Garofolo utnz/canoni nrgia lttrica rimborsi corrnti stabil via Combi utnz/canoni nrgia lttrica subtotal sps pr consumi tlfonici traffico tlfoni fissi + nolggio Cntr. Tlcom utnz/canoni tlfonia fissa consumi lin CDN (TD) utnz/canoni rt trasmiss. numro vrd utnz/canoni tlfonia fissa tlfonia mobil TIM utnz/canoni tlfonia mobil tlfonia mobil VODAFONE utnz/canoni tlfonia mobil contratto nolggio sistma vocal utnz/canoni tlfonia fissa subtotal combustibil uso riscaldamnto gasolio Baita Torino.000 gasolio uso gnratori di mrgnza subtotal combustibil carburant 6 vstiario matrial antinfortunistico fornitura vstiario di srvizio a prsonal tcnicoamministrativo vstiario.7/0/008

26 progrssivo Intrvrnto Budgt disponibil al 30/09/ budgt 008 ntrat/av anzo Pos.fin. Dscrizion 7 acquisizion attrzzatur di srvizio didattich fornitura x novo o sostituzion pr obsolscnza di attrzzatur pr uffici amm.vi acquisto PC Srvizio Grafica Stampa & Srv. Multimdial (richista Uff. Staff comunicazion & Organizz. Evnti) proittori, schrmi, impianti amplificazion pr aul didattich subtotal attrzzatura di srvizio 8 mobili d arrdi acquisto mobili d arrdi in corso d'anno (bachch, sdut, scrivani, cassttir, arrdi pr bagni ) subtotal mobili arrdi 9 sps di lgatoria rilgatur rgistri raccolt vrbali pr uffici grafica stampa lgatoria amm.n 0 mzzi di trasporto (acquisizion a acquisti automzzi (rinnovo) mzzi di trasporto nolggio: Convnzion Consip) nolggio attrzzatur nol.o fotocopiatrici convn. Consip rinnovi sostituz. Fotocop. Rttorato (nolggio).000 nolggio cordonatric, rifili taglio (richista Staff Comunicazion) nolgg. fotocop. Colori Srv. Grafica Stampa nolggio macchina stampa diplomi laura nolggio Xrox ( contratto) Szion.000 Comunicaz. subtotal nolggio attrzzatur impost tass TARSU tassa asporto rifiuti tassa rifiuti urbani 3 sps pr contratti march da bollo pr atti, contratti, conv valori bollati 4 trasporto urbano biglitti bus pr uscit di srvizio pdaggi, postggi, trasporto 5 srvizio ricognizion invntarial ripristino ricognizion invntarial srvizi ausiliari 6 acquisizion altri bni acquisto togh tocchi altri 7 Rimborso sps alla Provincia di TS a sps funzionamnto (importo soggtto a altri srvizi sguito scuzion contratto pr rilivo rndicontazion da part Provincia di TS) planialtimtrico Parco S. Giovanni 8 Aggiornamnto manutnzion mappatura di Atno altri srvizi Riconciliazion con budgt assstato 007 TOTALE A) Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

27 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE SERVIZI GENERALI CDR SZ9 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Altri acquisti pr far front a tutt l signz dll'amministrazion Gstion parco macchin dll'amministarzion sps di funzionamnto Pulizia lavandria pr difici univrsitari, tndaggi, togh cc. Sps pr la sorvglianza custodia dgli difici; pr il srvizio intgrativo prsso l portinri Srvizio di trasloco movimntazion 6 Sps postali budgt 007 al 30/9/007 budgt 008 ntrat/avan zo Dscrizion copi liografich sviluppo foto Fotocopi, copi liografich targh, tablloni indicatori fuori porta sgnaltica Targh, tabll sgnaltich straordinari subtotal sps prsunt pr consumo carburant Combustibil carburant sps pr il parchggio pdaggio autostradal Pdaggi autostradali, parchggi, trasporto manutnzioni automzzi (7 mzzi) Manutnzion automzzi prmssi zon a traffico limitato vrsamnto di tass di proprità su automzzi impost sul patrimonio commissioni ccp bancari su tass proprità automzzi 6 6 subtotal sps bancari commissioni Ctr. di pulizia Lotto I gara Ctr. di pulizia Lotto II gara Ctr pr il srvizio di stabulazion Ctr. Pulizia Strada Costira Ctr. Pulizia Ospdal Maggior Rimborsi Enti convnzionati (Osp. Infantil Burlo. CIFT, Ossrvatorio Astronomico) Rimborsi Azinda Ospdalira (Cattinara) Sps straordinari non prvdibili compnsi commission di gara pulizi sps di pubblicità gara pulizi subtotal Pulizia lavandria ctr. Vigilanza custodia Sorvglianza custodia Srvizi intgrativi di portinria Srvizi ausiliari Rimborsi nti convnzionati pr sorvglianza (Cift Ossrvatorio Astronomico) Baita Torino / Passo Pura incarico tcnico subtotal ctr. Imprsa Traslochi subtotal Traslochi movimntazioni consumo prsunto pr affrancatura tlmatica consumo prsunto srvizio tlgrammi anticipo sps postali subtotal Sps postali spdizioni.7/0/008

28 progrssivo 7 Manutnzion dll macchin da ufficio, attrzzatur budgt 007 al 30/9/007 budgt 008 ntrat/avan zo Dscrizion ctr. Fotocopiatrici fax ctr sistma limina cod (Tom ) ctr. Affrancatric postal ctr. Armadi rotanti ctr. Sitrad limina codmanutnzion attrzzatur di stampa sps non prvntivabili Assistnza tcnica su macchin d attrzzatur (impianti di rgistrazion pr confrnz) ctr. Sistma rilva prsnz subtotal Manut. macchinari attrzzatur 8 Manutnzion mobili arrdi sps non prvntivabili pr il ripristino dll aul d uffici subtotal Manutnzion Mobili arrdi 9 Altri srvizi ncssari al funzionamnto dll struttur subtotal Altri srvizi 0 Srvizio trasporto prson cos trasporto prson cos Pdaggi autostradali, trasporto urbano pr disabili parchggi,trasporto subtotal ctr. Smaltimnto lttir Smaltimnto rifiuti ctr. Smaltimnto radioattivi Smaltimnto rifiuti ctr. Smaltimnto nocivi Smaltimnto rifiuti crt. Smaltimnto ospdaliri Smaltimnto rifiuti Ctr. Emrgnza nv Altr sps di manutnz.ordinaria Intrvnti di tutla ambintali disinfstazioni drattizzazioni Altr sps di manut.ordinaria altr sps di manutnzion ctr. Smaltimnto apparcchiatur fuori uso Altr sps di manutnz. ordinaria ordinaria Smaltimnto non ctr. Smaltimnto apparcchiatur ingombranti Altr sps di manutnz. ordinaria sps di crmazion animali Smaltimnto rifiuti sps straordinari Smaltimnto rifiuti commissioni ccp MUD altri tributi subtotal intrvnti ncssari in caso d'impossibilità di Sistmi di oscuramnto / ripristino acquisizion tndaggi subtotal Mobili arrdi Total Riconciliazion con budgt assstato Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura.7/0/008

29 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE AFFARI FINANZIARI CDR SZ06 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo GESTIONE AFFARI FINANZIARI Budgt al 30/09/07 budgt 008 Contributi associazioni studntsch ntrat/avanz o Dscrizion Attivita' culturali gstit dagli studnti Contributi al C.R.U.T. Univ.TS Contributi al CUS contributo CRUT contributo CUS subtotal Finanziamnti finalizzati trasfrimnto a Consorzio Fisica Mastr in politich comunitari subtotal Trasfrimnti vari 3 0% riduzion indnnita' com da trasfrimnto al ministro finanziaria subtotal Trasfrimnti vari 4 Sps vari sps bancari subtotal Sps bancari 5 Costo CCP n bollttini tass univrsitari intrposta volution.000 subtotal Sps bancari 6 Ripianamnto mutui/anticipazioni di rata anticipazion "dilizia" bilancio Rimborso altr anticipazioni Rimborso mutui a cassa dpositi prstiti Rimborso mutui CDP gstion gstion tsoro 0300 Tsoro Rimborso mututi a cassa dpositi prstiti Rimborso mutui CDP gstion gstion CDP S.p.A CDP SpA Rimborso mutui ad altri Rimborso mutui ad altri in uro Intrssi passivi cassa dpositi prstiti Intrssi passivi CDP gstion Tsoro gstion Tsoro Intrssi passivi cassa dpositi prstiti Intrssi passivi CDP gstion CDP S.p.A gstion CDP SpA Intrssi passivi a mdiolungo trmin Intrssi passivi a mdiolungo trmin rata ammortamnto mutuo rivist Rimborso mutui CDP gstion CDP SpA Intrssi passivi cassa dpositi prstiti Intrssi passivi CDP gstion CDP S.p.A gstion CDP SpA rata ammortamnto mutuo rivist Rimborso mutui CDP gstion CDP SpA Intrssi passivi cassa dpositi prstiti Intrssi passivi CDP gstion CDP S.p.A gstion CDP SpA subtotal /0/008

30 progrssivo Budgt al 30/09/07 budgt 008 ntrat/avanz o 7 Partit di giro dpositi cauzionali Dpositi cauzionali anticipazioni conomali Anticipazioni conomali anticipazioni vari Anticipazioni tassa rgional ERDISU Tassa rgional pr ERDISU pagamnto bollo pr conto studnti Pagamnto imposta di bollo pr conto studnti partit di giro divrs Partit di giro divrs subtotal Contabilita' spciali finanziamnto ministrial CUS Contributo Ministrial CUS CUSI subtotal GESTIONE ACCENTRATA 3 Assgnazion pr Sps di disponibilita' pr sps non prvntivabili funzionamnto comuni contratto sprto fiscal subtotal Fondi finalizzati in attsa di programmazion CSP Fondi fondo risrva Fondo di risrva fondi in attsa dstinazion Fondi in attsa dstinazion subtotal Total Riconciliazion con budgt assstato Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura Dscrizion.7/0/008

31 Schda BUDGET srcizio finanziario 008 SEZIONE SVILUPPO EDILIZIO CDR SZ9 A) Dscrizion sinttica dll attivita' ordinari, con indicazion dll : progrssivo Istituzion accordo bonario ai snsi art. L. 554 (3% opr di cui all'lnco annual 007) Budgt al 30/09/07 budgt 008 cod. ntrat/avanzo Dscrizion Opr vari subtotal Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati rsidnziali pr finalita' istituzional Supri di pr lavori in fas di Opr vari Ricostruzioni, ripristini, ultimazion coprtura variazion tassi trasformazioni su fabbricati stipula mutui CDDP rsidnziali pr finalita' istituzional 3 Piano dilizio gnral Finanziamnto Rgion Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati rsidnziali pr finalita' istituzional 4 Edilizia gnral Finanziamnto Ministrial Ricostruzioni, ripristini, trasformazioni su fabbricati rsidnziali pr finalita' istituzional 5 Edilizia sportiva Intrvnti di dilizia sportiva Total Riconciliazion con budgt assstato 007 Total consuntivo Il Rsponsabil dlla Struttura