Elenco Determinazioni Maggio 2012

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1 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO AREA SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTO PROVINCIALE DI CULTURA E LINGUE SEDE Via Don Orione 46 - tel. 091/ P alermo SUCCURSALE Via G. F attori 86 - tel 091/ Paler mo SEZIONI STACCATE: Alimena tel. 0921/ Cefalu tel. 0921/ Terrasini tel. 091/ Elenco Determinazioni Maggio 2012 DD n. Data /05/2012 Oggetto Visita Parlamento Europeo. Acquisto biglietto aereo presso la Ditta Ausonia Viaggi S.r.l. di Via G. Daita, Palermo. Impegno della somma di Euro 137, /05/2012 Visita Parlamento Europeo. Autorizzazione alla partecipazione degli alunni e dei docenti accompagnatori. 113 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di.8.476,00 alla a saldo delle fatture n. 238/74 TER e n. 367/74 TER per la Vacanza Studio in Campania effettuata dagli alunni della Succursale. 114 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di 461,58 alla a saldo della fatture n. 174 e n 183, per la Vacanza Studio a Salamanca. 115 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di 305,67alla a saldo della fattura n. 277/74 TER, del Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di 275,00 alla Ditta Petit Cafè Nobel Viale Reg. Siciliana Palermo a saldo della fattura n. 29 del

2 117 Liquidazione e pagamento della somma di ,00 a saldo della fattura n. 108 del alla Ditta Il Tuareg S.r.l. Via G. Zappalà Palermo. 118 Liquidazione e pagamento della somma di ,00 a saldo della fattura n. 108 del alla Ditta Il Tuareg S.r.l. Via G. Zappalà Palermo. 119 Liquidazione e pagamento della somma di ,00 a saldo della fattura n del all' Istituto Touraine di Tours. 120 Rimborso della somma complessiva di. 814,00 alla professoressa Sylvie Foucaud /05/2012 Rettifica delle Determine Dirigenziali n 057 del e n. 085 del /05/2012 Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di.5.918,00 alla a saldo delle fatture n. 172 del per la Vacanza Studio in Francia effettuata dagli alunni della Sezione Staccata di Cefalù /05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 3.968,00 alla a saldo della fattura n. 172 del per la Vacanza Studio in Germania effettuata dagli alunni della Sezione Staccata di Cefalù /05/2012 Affidamento alla Ditta MLA The Golden Globe S.r.l. Corso Vittorio Emanuele, Napoli per il rientro degli alunni da Londra a Palermo a tutela di minori in custodia /05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 2.194,00 alla a saldo delle fatture relative ai servizi offerti ai Docenti che hanno accompagnato gli alunni nei Viaggi di Istruzione.

3 126 10/05/2012 Liquidazione e pagamento della somma di 2.211,52 alla Ditta Il Tuareg S.r.l. P. IVA Via G. Zappalà Palermo a saldo delle fatture relative ai servizi offerti ai Docenti che hanno accompagnato gli alunni nei Viaggi di Istruzione, Gemellaggi e Vacanze Studio /05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 2.027,00 alla Ditta Novantacento Travel S.r.l. via Sampolo125/C Palermo, Partita IVA , a saldo delle fatture relative ai servizi offerti ai Docenti che hanno accompagnato gli alunni nei Viaggi di Istruzione, Gemellaggi e Vacanze Studio /05/2012 Liquidazione e pagamento della somma di 242,00 a saldo della fattura n.67/2012 del alla Ditta Novantacento Travel via Sampolo125/C Palermo. CIG ZA /05/2012 Collocamento a riposo del dipendente Prof. Di Simone Giancarlo /05/2012 Collocamento a riposo della dipendente Prof.ssa Panno Vincenza /05/2012 A. S. 2011/ Conferimento di ulteriori supplenze sino al termine delle attività didattiche e proroghe delle stesse per assenza di titolari di varie discipline /05/ /05/2012 Dipendente Prof.ssa Vallelunga Daniela - Riposi Giornalieri ai sensi dell'art.39 D.to Lgs. 151/01. Liquidazione e Pagamento della somma complessiva di ,00 al Colegio Iberico di Salamanca a saldo della fattura del per la Vacanza Studio a Salamanca /05/2012 Manifestazione "Per non dimenticare basket 2012" Cefalù. Affidamento alla Ditta Sommatinese Autotrasporti. Impegno della somma di Euro 302, /05/2012 Liquidazione e pagamento della somma di. 364,91 IVA compresa alla Ditta Carto Forniture di Antonino Corvaia, Via Ludovico Ariosto, 17/B Palermo, a saldo della fattura n.1278 del

4 136 21/05/2012 Dip. Prof.ssa Vallelunga Daniela - gg. 14 Congedo per malattia del figlio /05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 548,00 IVA compresa, alla Ditta Bruno S.p.A., Via P. Nenni ang. Via Nuova Palermo, a saldo delle fatture n del /05/2012 Collocamento a riposo della dipendente Prof.ssa Lo Mauro Concetta /05/2012 Collocamento a riposo della dipendente Prof.ssa Amato Provvidenza /05/ /05/ /05/ /05/ /05/2012 Prof.ssa Vallelunga Daniela - Presa atto congedo parentale di gg. 30 giorni dal al per il figlio ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett.a del D.to Lgs. 151/01. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 500,00 alla a saldo della fattura n. 231/74 TER del Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 1.294,00 alla Ditta MLA The Golden Globe S.r.l. Corso Vittorio Emanuele, Napoli, a saldo della fattura n. 799 del per la Vacanza Studio a Oxford. Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 220,00 alla Ditta MLA The Golden Globe S.r.l. Corso Vittorio Emanuele, Napoli, a saldo della fattura n. 802 del per la Vacanza Studio a Oxford. Impegno della somma di.9,50 per aumento Imposta Valore Aggiunto liquidazione pagamento della somma complessiva di. 383,13 IVA compresa, alla Ditta I.R.M.A. S.r.l.. fattura n. 19 del per lavori di manutenzione ascensore della Succursale di via Fattori /05/2012 Prof.ssa Tornatore Maria docente a tempo indeterminato dell'i.p.c.l. "Ninni Cassarà" - Autorizzazione a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3 Legge 104/ /05/2012 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria ascensore della Succursale di Via Fattori,86 alla Ditta I.R.M.A. S.r.l..Impegno della somma di.326,70 IVA compresa

5 147 24/05/2012 Affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ascensore della Succursale di Via Fattori, 86 alla Ditta I.R.M.A. S.r.l.. Via Petralia Sottana, Palermo, P.I /05/ /05/2012 Affidamento alla Ditta Delta Ufficio S.n.c. Via Ludovico Ariosto n. 28/B Palermo, per acquisto di materiale per gli alunni diversamente abili dell' IPCL. Impegno della somma di 4.722,51. Progetto DIKE - IL NUOVO VOLTO DELLA LEGALITÁ Codice 2007.IT051PO.003/IV/I2/F/9.2.5./0781. Liquidazione e pagamento della somma di 3.023,04 IVA compresa, alla Ditta Felian S.p.A. Via F.sco Angelini, n Pomezia, a saldo della fattura n del CUP G75C CIG F /05/2012 Impegno della somma di 150,00. Rimborso della somma di 150,00 al genitore dell'alunna che non ha partecipato al Viaggio in Campania /05/ /05/2012 Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 370,00 alla a saldo della fattura n. 246 del Liquidazione e pagamento della somma complessiva di 135,00 alla a saldo della fattura n. 247 del /05/2012 Rimborso della somma complessiva di. 94,90 al professore Immesi Maurizio per differenza somma versata per il progetto "Gemellaggio in Spagna" per gli alunni della Succursale di Via Fattori,86 A.S. 2009/ /05/2012 A. S. 2011/ Proroga supplenze su assenza di titolare /05/2012 Affidamento alla Società Cooperativa Pietro Vittorietti Via G.B. Palumbo, 3/ Palermo, per l' acquisto di vocabolari di Tedesco. Impegno della somma di 156, /05/2012 Prof.ssa Salerno Franca - Presa Atto del congedo parentale di complessivi gg. 15 fruiti (dal al ) per il figlio ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del D.to Lgs. 151/01.

6 157 31/05/2012 Accertamento e impegno della somma di 4.956,00 per visita a Tindari e Lipari nell'ambito del Progetto "I giovani e il tempo antico" per gli alunni della Sezione Staccata di Cefalù.Affidamento dei servizi alla Ditta Porta Terra Viaggi Piazza Garibaldi - Cefalù.