Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi

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1 Note di Rilascio Utente Versione Tutti gli Applicativi INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l aggiornamento. La Fix può essere utilizzata come aggiornamento della versione e successive. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Ricalcoli automatici 1 Immobili (IMU) - Versamenti imposta IMU 1 Beni Soci/Finanziamenti 2 Comunicazione dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e Comunicazione dei finanziamenti concessi all impresa dai soci o familiari 2 Nuova grafica Modello di Comunicazione 2 Gestione e Calcolo Onorari 2 Modelli Unico Società di Capitali/Enti NON Commerciali/IRAP 2 Aumento percentuale II rata acconto 2 Banche, Assicurazioni e altre società Finanziarie: Aumento percentuale II rata acconto 4 Immobili (IMU) 5 Aggiornamento Aliquote e Tipologie IMU 5 Denuncia uniemens 5 Allineamento Doc. Tecnico uniemens Ver Paghe e Stipendi 5 Fondo Assistenza Sanitaria mètasalute 5 Allineamento Doc. Tecnico uniemens Ver Tabella Codici Convenzione Enti Bilaterali 6 Codici INPS Statistici 6 Codici versamento ENPALS 7 Gestione Denuncia mensile 7 Gestione Denuncia DMA2 8 Creazione telematico DMA2 8 Associazioni / Studio 9 Travaso Applicativi 9 MANUALI distribuiti con questo aggiornamento 9 Ricalcoli automatici Immobili (IMU) - Versamenti imposta IMU Il DL 133 del 30/11/2013 ha stabilito che non è dovuta la rata di dicembre dell'imu per i seguenti immobili: a) Abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle di categoria catastale A/1, A/8, A/9 b) Terreni agricoli, ancorché non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola c) Fabbricati rurali ad uso strumentale; d) Immobili appartenenti al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e) Immobili appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica f) Immobili equiparati all Abitazione principale dai comuni Per queste tipologie di immobili i contribuenti dovranno versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40% della differenza tra l imposta calcolata applicando le aliquote e detrazioni in vigore per il 2013, e le aliquote e detrazioni di base. Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo IMMOBILI (IMU) vengono ricalcolate tutte le dichiarazioni presenti, azzerando nel quadro "CO Comuni Imposta" gli importi relativi agli immobili esclusi dal versamento IMU del 16/12/2013. Le procedure di calcolo della rata di gennaio verranno rilasciate con successivi aggiornamenti.

2 Beni Soci/Finanziamenti Comunicazione dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari e Comunicazione dei finanziamenti concessi all impresa dai soci o familiari Scelte CONTABILE Telematico Beni Soci/Fin / Diario / Stampa Diario Rilascio dei Controlli SOGEI, ver del 28/11/2013, (interno dichiarazione funzione "CS Controlli Sogei") e delle procedure di generazione dei file telematici ENTRATEL per: la Comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari; la Comunicazione dei dati relativi ai soci o familiari dell imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell impresa. La procedura genera, per questi due adempimenti, due distinti file telematici denominati rispettivamente: cbg (beni in godimento) cfi (finanziamenti) Viene gestito il Diario, distintamente per ciascuna delle due Comunicazioni. Il termine per la trasmissione delle Comunicazioni (fissato a regime al 30/04 dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta), in relazione alla prima Comunicazione relativa al periodo di imposta 2012, è stabilito al 12/12/2013. Per le modalità operative fare riferimento al manuale "Comunicazione telematica beni ai soci e finanziamenti" (nome file 'm1cobeim.pdf') Nuova grafica Modello di Comunicazione Rilascio della nuova versione del modello di Comunicazione modificato nella grafica (pubblicato il 27/11/2013 dall'ade). Gestione e Calcolo Onorari Scelta CONTABILE Gestione Onorari Rilascio procedure di gestione e calcolo degli onorari interfacciabili con gli applicativi di Parcellazione e Associazione. Modelli Unico Società di Capitali/Enti NON Commerciali/IRAP Aumento percentuale II rata acconto Il DM 30/11/2013 (pubblicato nella GU 282 del 2/12/2013) contiene modifiche relative alla misura ed al termine degli acconti per i soggetti IRES, che passano rispettivamente al 102,5% ed al 10 dicembre Interventi software Ai fini IRES - è stato modificato il campo <Rideterminazione 2^ rata> nella tabella Costanti di calcolo") (scelta FISCALE ) con la nuova % del 102,5%: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 2 di 10

3 Ai fini IRAP - è stato modificato il campo <Rideterminazione 2^ rata> nella tabella Costanti di calcolo) (scelta FISCALE ) con la nuova % del 102,5%: Le procedure di "Ricalcolo Acconti" eseguite dopo l'installazione di questo rilascio, calcoleranno gli importi sulla base della nuova percentuale, in entrambe le modalità, selettiva e sequenziale. Cosa fare se Caso 1: DR Acconti NON ancora generata Caricare la dichiarazione relativa al Ricalcolo Acconti dalle scelte di menu Ricalcolo acconti (modalità selettiva) oppure 02.Ricalcolo acconti sequenziale. Generare e stampare la Delega F24, Scadenza 24-2^ Rata acconto. Caso 2: DR Acconti generata e relativa Delega, scadenza 24, NON generata (o generata ma non stampata in REALE) Eseguire il "Ricalcolo Acconti" dalle scelte di menu Ricalcolo acconti (modalità selettiva) oppure 02.Ricalcolo acconti sequenziale, seguendo il flusso relativo alla modalità prescelta: Ricalcolo Acconti - modalità SELETTIVA ( ) 1) Richiamare le anagrafiche da ricalcolare 2) Rieseguire il "Recupero dati" 3) Generare e stampare la Delega F24, Scadenza 24-2^ Rata acconto Ricalcolo Acconti - modalità SEQUENZIALE ( ) 1) Cancellare la DR Acconti dalla scelta "Cancellazione DR acconti" ( ) 2) Richiamare le anagrafiche da ricalcolare 3) Generare e stampare la Delega F24, Scadenza 24-2^ Rata acconto. Caso 3: DR Acconti generata e relativa Delega F24 stampata in REALE Eseguire il "Ricalcolo Acconti", Viene determinata la differenza tra quanto ricalcolato, con la nuova percentuale del 102,5% e quanto precedentemente calcolato, con la percentuale del 101%. Eseguire la funzione "Abilita importi Delega" (scelta ) con la nuova Scadenza 46 - Maggiorazione 2^ rata acconto e procedere alla stampa effettiva della stessa: Stampare la Delega F24, Scadenza 46 - Maggiorazione 2^ rata acconto. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 3 di 10

4 Banche, Assicurazioni e altre società Finanziarie: Aumento percentuale II rata acconto Il DL 30/11/2013 n.133 (GU 281/2013) ed il DM 30/11/2013 (GU 282 del 2/12/2013) hanno modificato misura e termine degli acconti per banche, assicurazioni e altre società finanziarie, che passano rispettivamente al 130% ed al 10 dicembre Interventi software Ai fini IRES - inserito il nuovo campo <% Acconto totale banche> nella tabella Costanti di calcolo) (scelta FISCALE ) valorizzato con la nuova % del 130,00%: Ai fini IRAP - inserito il nuovo campo <% Acconto totale banche> nella tabella Costanti di calcolo) (scelta FISCALE ) valorizzato con la nuova % del 130,00%: Nuova funzione "Enti Creditizi e Finanziari" Scelta FISCALE In questa funzione si devono selezionare le anagrafiche presenti in archivio appartenenti alla categoria "Banche, assicurazioni e altre società finanziarie". Le procedure di "Ricalcolo Acconti" eseguite dopo l'installazione di questo rilascio, calcoleranno gli importi applicando la nuova percentuale (130%), in entrambe le modalità, selettiva e sequenziale, per le anagrafiche selezionate. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 4 di 10

5 Procedere con le operazioni di ricalcolo come descritto ai casi 1, 2, e 3 del paragrafo precedente. Immobili (IMU) Aggiornamento Aliquote e Tipologie IMU Aggiornamento aliquote IMU e tabella di raccordo tipologie IMU. Allineamento Aliquote Scelta FISCALE Per eseguire l'allineamento delle aliquote operare come indicato nelle Note di rilascio distribuite con la ver Tenere presente che in accesso alla funzione viene eseguito (in automatico) il diagnostico per segnalare le tipologie - suddivise per comune - per le quali la funzione di allineamento NON può aggiornare le aliquote. Per queste tipologie è necessario consultare le delibere comunali ed aggiornare manualmente le aliquote IMU. Anche dopo l'intervento manuale, ad un nuovo accesso nella funzione, verrà eseguito il diagnostico e prodotta la stessa stampa con le tipologie non allineate in quanto la procedura non rileva gli interventi manuali. In fase di allineamento aliquote si può optare per l'aggiornamento e conseguente ricalcolo automatico delle imposte (Aggiorna e Ricalcola) oppure per il solo allineamento delle aliquote (Aggiorna): Selezionando la voce "Aggiorna" è necessario rieseguire manualmente la funzione "Sviluppo calcoli" (scelta ) per ricalcolare le imposte con le nuove aliquote e/o tipologie. Denuncia uniemens Allineamento Doc. Tecnico uniemens Ver Allineamento della procedura all'allegato Tecnico uniemens ver Paghe e Stipendi Fondo Assistenza Sanitaria mètasalute Riportiamo un estratto del comunicato mètasalute del 30 Novembre 2013: dopo numerose verifiche supportate da un parere formale (disponibile sul sito di Mefop si è giunti alla conclusione che per l anno 2013, in presenza di una norma lacunosa per quanto attiene ai fondi sanitari di nuova costituzione, le somme versate a mètasalute dovranno essere assoggettate a tassazione ordinaria. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 5 di 10

6 Con il prossimo rilascio verranno fornite le istruzioni necessarie per la correzione dell'imponibile fiscale ordinario e l'azzeramento degli importi che sono stati accumulati nei parametri 266 e 267 ai fini della compilazione del punto 131 del Modello CUD (rif. CUD2013). Per l'elaborazione dei cedolini paga del mese di Novembre si consiglia NON apportare modifiche alla tabella Parametri Contributivi in modo mantenere l'omogeneità di trattamento delle somme versate al fondo, memorizzate all'interno dell'archivio storico dei cedolini paga, e per effettuare le corrette operazioni di conguaglio con la busta paga del mese di Dicembre. Allineamento Doc. Tecnico uniemens Ver Allineamento della procedura all'allegato Tecnico uniemens ver Conseguenti modifiche delle procedure: Tabella Codici Convenzione Enti Bilaterali Scelta PAGHE Nuovi codici nella tabella "Codici convenzioni Enti bilaterali": Causale Descrizione Periodo inizio scarico CUST Fondo COASCO (per lavoratori ricompresi nella categoria degli addetti alla custodia, vigilanza e pulizia, lavoratori con funzioni amministrative, lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni 11/2013 assistenziali o mansioni ausiliare a quelle del portiere) ENBA Ente Bilaterale Nazionale del Settore Agenzia di Assicurazione (ENBAss) 11/2013 PULI Fondo COASCO (lavoratori ricompresi nella categoria degli addetti alla pulizia e/o manutenzione degli immobili, spazi di pertinenza e conduzione di impianti) 11/2013 Nel modello F24 le suddette causali vanno riportate nella sezione INPS del modello F24, nel campo <Causale contributo> in corrispondenza degli Importi a debito versati. Nella stessa sezione si devono inoltre indicare il codice della sede INPS competente, nel campo <Codice sede>, la matricola INPS dell azienda, nel campo <Matricola INPS/Codice INPS/Filiale azienda e mese e anno di competenza degli importi versati, nel campo <Periodo di riferimento> - colonna Da mm/aaaa (non deve essere compilata la colonna A mm/aaaa ). Codici INPS Statistici Scelta PAGHE Nuovo codice statistico NFOR da utilizzare in tutti i casi in cui sia necessario inviare una denuncia (arretrati, conguagli, ecc.) dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Caricare all'interno della tabella "Codici INPS statistici" il nuovo codice da collegare al rigo DM10 "NFOR" generato dalla procedura nella tabella righi DM10 (Scelta PAGHE ). Un esempio Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 6 di 10

7 Prima di elaborare il cedolino del dipendente non più in forza occorre collegare all'interno dell'anagrafica del dipendente, in corrispondenza del campo <Codici Statistici>, il nuovo codice (nell'esempio "D"). Codici versamento ENPALS Scelta PAGHE Nuovo codice agevolazione "ES - LAVORATORI IN ESODO EX ART. 4 L. 92/2012" generato dalla procedura nella tabella codici versamento ENPALS: Gestione Denuncia mensile Scelta PAGHE In corrispondenza del campo <Rapporto Lavoro> è stato introdotto il nuovo codice "9 - Lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012" che viene valorizzato automaticamente per i dipendenti per i quali, all'interno dell'anagrafica dipendente, in corrispondenza del campo <Qualifica Assicurativa INPS>, è stato inserito il codice "T - Lav. In esodo ex art. 4 Legge 92/2012". Un esempio Sono stati inoltre inseriti due nuovi campi in "Gestione denuncia mensile" per gestire le retribuzioni antecedenti (o, in alternativa, i giorni antecedenti) erogate nel mese da altro datore di lavoro. In corrispondenza del campo <Retr. Anteced.>, dall'apposito tasto funzione attivato, è possibile gestire il dettaglio degli importi: Mesi precedenti in fase di travaso da paghe il campo viene valorizzato automaticamente con la sommatoria delle retribuzioni dei mesi precedenti. Altro datore mese corrente campo di inserimento manuale gestito dall'utente. In corrispondenza del campo <GG Ant.>, dall'apposito tasto funzione attivato, è possibile gestire il dettaglio degli importi: Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 7 di 10

8 Mesi precedenti in fase di travaso da paghe il campo viene valorizzato automaticamente con la sommatoria dei giorni dei mesi precedenti. Altro datore mese corrente campo di inserimento manuale gestito dall'utente. Esempi Tramite questa suddivisione dei campi la valorizzazione all'interno del flusso uniemens viene effettuata nel seguente modo: Retr. Anteced. Mesi precedenti viene scaricato in <RetribuzionePrecedente> di <DenIndivPosSportSpet>. GG Ant. Mesi precedenti viene scaricato in <GiorniFascia> di <DenIndivPosSportSpet>. Retr. Anteced. Altro datore mese corrente viene scaricato in <RetribuzionePrecedente> di <DatiRetribuzione>. GG Ant. Altro datore mese corrente viene scaricato in <GiorniFascia> di <DatiRetribuzione>. In conversione i dati memorizzati <Retr. Anteced.> e <GG Ant.> sono stati riportati sui campi <Importo> e <Giorni> della sezione "Mesi Precedenti". Gestione Denuncia DMA2 Scelta PAGHE Adeguamento della procedura alle novità contenute nell'allegato Tecnico uniemens ver per l'introduzione di un nuovo codice: Codice "39" nell'elemento <TipoImpiego> di <InquadramentoLavPA> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>. Modificata di conseguenza, la tabella di help utilizzata nel campo <Tipo Impiego> presente nella gestione del Quadro E0 e V1. La tabella di help aggiornata è utilizzata anche nella Gestione Dipendente sez. IN - INPDAP e nella Var.Dati INPDAP storico. Creazione telematico DMA2 Scelta PAGHE La procedura di generazione del file telematico è stata adeguata alla novità introdotta dal documento uniemens che ha reso non più obbligatori gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita> del Quadro E0 e V1. Quindi, a partire da questo rilascio, qualora il dipendente sia codificato con <TipoImpiego=39> e <TipoServizio=60> i suddetti elementi non saranno riportati nel file telematico anche se presenti nella gestione del singolo Quadro E0 e V1. Anche la stampa del modello è stata modificata con gli stessi controlli previsti nella generazione del file telematico. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 8 di 10

9 Associazioni / Studio Travaso Applicativi Note Utente - Tutti gli Applicativi Scelta ASSOCIAZIONI 71.Gestione Associazione-01.Attività Giornaliere-01.Prima Nota-08.Travaso da applicativi Scelta STUDIO 71.Parcelle e Fatture-01.Attività Giornaliere-01.Prima Nota-09.Travaso da applicativi La funzione è stata integrata con il nuovo applicativo Beni soci e Finanziamenti : Attivare la gestione degli onorari e compilare la specifica tabella dell'applicativo Beni Soci/Finanziamenti (Altri Adempimenti IVA). Caricare la prestazione nelle rispettive scelte di menu: ASSOCIAZIONI 71.Gestione Associazione-09.Tabelle Precaricate-09.Automatismi prestazioni- 01.Automatismi prestazioni Grafica STUDIO 71.Parcelle e Fatture-12.Tabelle Precaricate-08.Automatismi prestazioni-01.automatismi prestazioni Grafica MANUALI distribuiti con questo aggiornamento MODULO TITOLO del MANUALE Nome file CONTABILE Comunicazione tel. beni ai soci e finanziamenti m1cobeim.pdf Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 9 di 10

10 Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni: ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI GUIDE OPERATIVE MANUALI Note di Rilascio Versioni Precedenti La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza: Posta nella parte superiore dell elenco, con tutti i documenti rilasciati con l aggiornamento Contiene le guide di riferimento di tipo operativo. Suddivisi per aree di competenza: CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE- STUDIO/ASSOCIAZIONI Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire dalla release NR TUTTI gli UTENTI Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti NR STUDIO Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e GESTIONE dello STUDIO/ASSOCIAZIONE NR Utenti PAGHE Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE NR Utenti AZIENDA Informazioni sul Modulo AZIENDALE WEB SEMINAR Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio. Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva. Filo diretto con WKI: i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l evento. Wolters Kluwer Italia Versione Pagina 10 di 10